IATF 16949质量管理体系乌龟图大全_37页.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,IATF 16949,里面,COP/SP/MP,分别是指哪三个过程,顾客导向过程：,Customer Oriented Processes,支持性过程：,Support Processes,管理过程：,Management Processes,市场营销,分析,报告,输入,COP1,市场营销,质量体系过程确认,销售额,输出,程序/方法,顾客满意度,处置及时率,退货,PPM,公司客诉次数,评价/监控,电话,/,传真,/,电脑,/,国际互联网,设备、工具,主导：,市场营销部,谁来做,合同,正式订单,输入,COP2,合同评审,质量体系过程确认,合同评审表,内部销售订单,/,包装卡,输出,合同,/,订单评审控制程序,程序/方法,评审及时率,评价/监控,电话、传真、电脑、,打印机、评审单、,合同章,设备、工具,主导：,市场营销部,协助：各相关部门,谁来做,顾客要求,相关法律法规,类似经验,输入,COP3,过程设计,质量体系过程确认,特殊特性清单,图纸及技术规范,PPAP,文件,输出,产品质量先期策划控制程序,程序/方法,产品交样一次合格率,样品交付准时率,评价/监控,统计技术、测量系统分,析、计算机网络技术、,CAD,软件、办公软件等、,以往类似产品的设计资料、,设计标准、检验,/,试验设备,设备、工具,主导：,技术部,谁来做,业务计划,顾客订单,生产计划,生产变更通知单,输入,COP4,产品生产,质量体系过程确认,满足合同,/,订单,要求的合格产品,输出,产品质量先期策划控制程序,程序/方法,生产计划达成率,生产目标达成率,制程不良率,报废率,评价/监控,1,、台钻、车床、滚齿机、,滚 丝机、铣床、磨床、,组装线、包装线等,2,、专用工装模具、刀具、,弹簧夹具、橡胶夹具,3,、量具、专用测量仪器,设备、工具,制造一部,制造二部,谁来做,顾客订单,合格产品,出货计划,/,出货通知单,输入,COP5,产品交付,质量体系过程确认,交付准时率,交付监控记录,输出,产品防护与交付控制程序,程序/方法,交付准时率,附加运费,发货出错次数,评价/监控,叉车、货运车辆、,货运公司,设备、工具,营业部,物管部,谁来做,销售及产品交付情况,输入,COP6,货款回收,质量体系过程确认,货款,输出,销售核销管理办法,程序/方法,货款回收完成率,评价/监控,电话、,电算化财务,系统、应收帐款对帐、,应收帐款帐龄分析,设备、工具,主导：市场营销部,管理统计部,谁来做,顾客的,客户信息,技术服务协议,顾客投诉,抱怨记录,客户退货记录,输入,客诉抱怨分析表,差异报告表,输出,电话,/,传真,/,电脑,/,国际互联网,设备、工具,主导：,质控部,协助：营销部,技术部,制造部门,谁来做,客诉处理控制程序,顾客满意度控制程序,程序/方法,顾客满意度,处置及时率,退货,PPM,公司客诉次数,评价/监控,COP7,服务及顾客,信息反馈,质量体系过程确认,新产品开发、内部,需求、产品,/,过程,更改、顾客投诉、,纠正预防措施改进、,文件和资料控制要求,体系运作产生的记录文件,输入,1,、所有文件和资料的编制、,审核、批准、标识、贮存、,发放、使用、修改,/,更改、,处置得到有效控制,2,、文件资料和记录的,有效性和完整性,3,、便于查询,输出,内部网络、计算机、,打印机、复印机、资,料柜、各种管制印章,设备、工具,主导：,人力企划部,技术部、质控部,协助：各部门,谁来做,文件及资料控制程序,文件制作控制程序,技术资料控制程序,质量记录控制程序,程序/方法,1,、文件有效率,2,、记录保存完好率,评价/监控,SP1,文件、资料,/,质量记录控制,质量体系过程确认,1,、市场资料,2,、公司经营计划,和公司级数据,输入,1,、成本报告表,2,、改善措施,输出,各质量成本活动查检表、,各部门质量成本月报表,设备、工具,主导：管理统计部,协助：各部门,谁来做,质量成本管理控制程序,程序/方法,1,、内部质量损失率,2,、外部质量损失率,评价/监控,SP2,成本,控制,质量体系过程确认,1,、岗位职责要求,2,、人员编制表,3,、培训记录,输入,1,、培训记录,2,、合格人员,3,、员工档案,输出,电话、传真、电脑、,网络、招聘广告、,培训室、投影仪、,培训教材、办公用品,设备、工具,主导：人力企划部,协助：各部门,谁来做,人力资源管理控制程序,程序/方法,1,、培训计划完成率,2,、人员岗位要求符合率,3,、员工满意度,评价/监控,SP3,人力资源,管理及培训,质量体系过程确认,1,、生产计划及,交付计划,2,、现场突发事件,输入,1,、突发事件应急计划,2,、产品的准时交付,输出,电话、,设备、工具,主导：,营业,/,生管部,市场营销部,协助：各部门,谁来做,应急处理控制程序,程序/方法,1,、交付准时率,评价/监控,SP4,应急计划管理,质量体系过程确认,1,、顾客订单及顾客要求,2,、法律法规要求,3,、类似的经验,输入,1,、可行性分析报告,2,、产品设计任务书,3,、项目计划,输出,统计分析技术、计算机,网络技术、,CAXA/CAPP,等,软件、试生产设备、检,验,/,试验设备,设备、工具,主导：,技术部,协助：营销、质控、,制造、生管、,采购、财务等,谁来做,产品质量先期策划控制程序,程序/方法,1,、评审及时率,评价/监控,SP5,可行性分析,质量体系过程确认,1,、顾客要求,2,、法律法规要求,输入,1,、,PFMEA,报告,2,、改进措施,输出,统计分析技术、,计算机网络技术、,CAXA/CAPP,等软件、,办公设备,设备、工具,技术部,质控部,谁来做,PFMEA,控制程序,程序/方法,1,、产品交样一次合格率,2,、样品交付准时率,评价/监控,SP6,潜在失效模,式及其后果分析,质量体系过程确认,1,、,APQP,开发资料,2,、顾客要求,输入,1,、,PPAP,文件,2,、产品、过程接收准则,输出,统计分析技术、计算,机网络技术、,CAXA/CAPP,等软件、,试生产设备、检验,/,试验设备,设备、工具,技术部,谁来做,生产件批准控制程序,程序/方法,1,、产品交样一次合格率,2,、样品交付准时率,评价/监控,SP7,生产件批准过程,质量体系过程确认,1,、顾客信息,2,、成品图、技术要求,输入,1,、更改诟合格的产品,2,、相关的工艺开发资料,输出,统计分析技术、计算机,网络技术、,CAXA/CAPP,等软件、办公设备,设备、工具,技术部,谁来做,工程更改控制程序,程序/方法,1,、产品交样一次合格率,2,、样品交付准时率,评价/监控,SP8,产品,/,过程更改,质量体系过程确认,1,、采购资料,2,、项目进度表计划,3,、初始材料清单,4,、采购通知单,/,申购单,输入,1,、采购单,2,、合格供应商名单,3,、按时交付满足采,购资料要求的产品,4,、供应商评价结果,输出,电话、电脑、,打印机、传真机、,设备、工具,主导：,采购部,生管部,协助：质控部,谁来做,采购控制程序,供方选择和控制程序,托外加工控制程序,程序/方法,1,、进货检查批次,不合格率,2,、断料次数,3,、供方体系合格率,4,、采购成本单价下降率,评价/监控,SP9,采购及,供应商管理,质量体系过程确认,1,、顾客 订单和顾客要求,2,、月、周生产计划,3,、生产工艺文件,4,、生产变更通知单,输入,1,、满足合同,/,订单,要求的合格产品,2,、过程监控记录,3,、过程确认记录,（,CPK,报告）,输出,1,、台钻、车床、滚齿机、,滚 丝机、铣床、磨床、,组装线、包装线等,2,、专用工装模具、刀具、,弹簧夹具、橡胶夹具,3,、量具、专用测量仪器,设备、工具,制造一部,制造二部,物管部,谁来做,生产管理控制程序,作业指导书,/,检验指导书,程序/方法,1,、废品率,2,、生产计划达成率,3,、制程不良率,4,、生产成本目标达成率,评价/监控,SP10,生产过程,控制及确认,质量体系过程确认,顾客 订单和,顾客要求,输入,准时产付的产品,输出,电脑、打印机、,复印机机,设备、工具,生管部,谁来做,生管控制程序,程序/方法,1,、生产计划达成率,评价/监控,SP11,生产计划,及进度监控,质量体系过程确认,1,、设备增加申请单,2,、设备保养计划,3,、图纸、技术协,议,/,技术资料,输入,1,、设备验收报告单,2,、设备台帐及设,备维护记录表,3,、设备维护保养记录,4,、,CMK,分析表,输出,测量仪器、检测设备、,配件加工设备、,专用工具,设备、工具,主导：,工程部,协助：制造部门,谁来做,设备管理控制程序,程序/方法,1,、设备保养缺失数,2,、设备维修返修率,3,、设备,CMK,符合率,4,、设备完好率,评价/监控,SP12,设施、,设备维护管理,质量体系过程确认,1,、模具及图纸,技术要求,2,、模具保养计划,输入,1,、完好的模具,2,、模具维护保养记录,输出,工装模具加工设备、,检测量具、,装配工具,设备、工具,工程部,谁来做,工装、模具管理控制程序,程序/方法,1,、工装完好率,2,、机物料备件断料次数,评价/监控,SP12.1,工装模具管理,质量体系过程确认,1,、生产计划及交付计划,2,、检验结果,3,、现场管理要求,输入,1,、合格证明,2,、管理有序的生产现场,3,、有明确标签进行,标识且可追溯其,来源的产品,输出,各类标识卡、,各类质量记录表单,设备、工具,制造一部,制造二部,物管部,谁来做,产品标识与可追,溯性控制程序,程序/方法,1,、,5S,考核评分,2,、工伤事故次数,评价/监控,SP13,标识和,可追溯性管理,质量体系过程确认,1,、顾客提供模具及,图纸技术资料,2,、模具保养计划,3,、易损备件更换计划,输入,1,、合格证明,2,、管理有序的生产现场,3,、有明确标签进行,标识且可追溯其,来源的产品,输出,电脑、打印机、叉车、,液压车、仓库等,设备、工具,物管部,工程部,技术部,谁来做,顾客财产控制程序,程序/方法,1,、工装完好率,评价/监控,SP14,顾客财产,质量体系过程确认,1,、质量体系要求,2,、顾客对产品防护要求,3,、仓库管理制度,输入,1,、仓库报表,2,、合格的库存产品,输出,仓库等场地、塑料箱、,货架、油布,设备、工具,物管部,谁来做,产品防护与交付控制程序,程序/方法,1,、库存产品合格率,2,、帐务准确率,3,、库存周转率,评价/监控,SP15,产品防护,质量体系过程确认,测量设备采购计划,测量设备台帐,测量设备周期校验计划,控制计划,MSA,计划,国家有关鉴定校正规程,/,量具操作指导书,输入,合格的检验、测量,和试验设备验收、,校准记录,MSA,结果,输出,检验、实验和,测量设备,/,电脑,设备、工具,主导：,计量员,协助：制造部,谁来做,检测设备控制程序,测量系统分析控制程序,程序/方法,定期校准计划完成率,MSA,符合率,评价/监控,SP16,计量管理与,MSA,分析,质量体系过程确认,产品检验计划,顾客要求,法律法规,输入,产品检测报告,输出,金相显微镜,橡胶性能试验设备,万能试验机,硬度机,/,投影仪,/,设备、工具,主导：,试验,/,检验员,协助：制造部,采购部,谁来做,实验室管理程序,试验设备操作规程,程序/方法,错检率,漏检率,定期试验计划完成率,评价/监控,SP17,试验室管理,质量体系过程确认,质量体系过程确认,送检通知单,待检验的产品,控制计划,输入,进料检验履历表,产品标识,输出,游标卡尺、千分尺,量块、偏摆仪、,高度尺、深度尺,设备、工具,主导：,IQC,协助：仓管员,谁来做,进料检验控制程序,外协检验作业标准,外购检验作业标准,程序/方法,及时率,误检率,漏检率,评价/监控,SP18-1,进料检验,游标卡尺、千分尺,量块、偏摆仪、,高度尺、深度尺、,专用量具、量棒、,投影仪,设备、工具,主导：,IPQC,协助：作业员,谁来做,制程检验控制程序,制程检验作业标准,工艺文件,程序/方法,及时率,误检率,漏检率,评价/监控,待检验的产品,控制计划,输入,首件单,自主检验报告,巡回检验报告,产品标识,输出,SP18-2,制程检验,质量体系过程确认,已包装好的产品,发货通知单,控制计划,输入,产品检验报告单,照片,输出,计算器、数码相机,设备、工具,主导：,OQC,协助：市场营销部,物管部,谁来做,出货检验控制程序,出货检验作业标准,包装标准,程序/方法,及时率,误检率,漏检率,评价/监控,SP18-3,出货检验,质量体系过程确认,进料不合格品,制程不合格品,成品不合格品,顾客退回不合格品,过期库存品、可疑产品,输入,品质异常报告,返工,/,修单,报废单,退货通知单,纠正和预防措施单,输出,标签、隔离区、,有标识的箱子,设备、工具,主导：,质控部,协助：,制造部、物管部,生管部、营销部,谁来做,不合格品控制程序,纠正,/,预防措施控制程序,返工,/,修作业指导书,程序/方法,产品入库不良率,制程不良点,评价/监控,SP19,不合格品控制,质量体系过程确认,过程业绩数据,/,图表,市场信息,竞争对手资料,输入,业绩状态报告,持续改进信息,输出,电脑、互联网、,统计用软件,设备、工具,主导：管理者代表,协助：质控部,谁来做,统计过程控制程序,程序/方法,业绩考核完成,及时率,评价/监控,SP20,数据分析,质量体系过程确认,信息综合分析报告,竞争对手分析报告,顾客满意度调查分析报告,输入,质量成本计划,质量目标计划,生产计划,采购计划,培训计划,顾客满意度计划,研究与开发计划,输出,报刊、互联网,调查表、电脑,设备、工具,主导：,总经理,协助：管理者代表,谁来做,经营计划控制程序,程序/方法,业绩考核完成率,业绩指标达成率,评价/监控,MP1,质量方针、目标,及经营计划,质量体系过程确认,组织架构图,输入,各质量职能部门,和各级人员的职责、,权限和能力明确规定,输出,计算机、打印机、,复印机,设备、工具,主导：,总经理,协助：人力企划部,谁来做,职责及权限控制程序,程序/方法,人员岗位要求符合率,评价/监控,MP2,职责和权限管理,质量体系过程确认,审核结果,顾客反馈,过程业绩和产品符合性,纠正和预防措施的状况,以往管理评审的跟踪验证,可能影响质量管理体系的变更,改进和建议,实际的潜在的市场失效的分析,.,及其对质量、安全、环境的影响,输入,质量管理体系及过程,有效性的改进,与顾客有关的改进,资源需求,输出,会议室、投影仪、,电脑,设备、工具,主导：,总经理,协助：管理者代表,谁来做,管理评审程序,程序/方法,改进措施有效率,评价/监控,MP3,管理评审,质量体系过程确认,年度内稽计划,产品出现重大质量问题,内、外部顾客发生重大,投诉或抱怨,产品、工序审核中出现,系统性问题,流程,/,职能出现重大调整,输入,质量管理体系及其,过程有效性改进,过程质量审核报告,过程质量改进措施,产品质量审核报告,产品质量改进措施,输出,具有资格内部稽查员,检查表,设备、工具,主导：,管理者代表,协助：内稽小组,各相关部门,谁来做,过程稽核控制程序,产品稽核控制程序,程序/方法,内审计划完成率,100%,不符合项整改关闭,及时率,100%,内审覆盖所有部门、,生产班次率,所有的不符合项的纠正,改进预防措施完成率,评价/监控,MP4,内部稽核,质量体系过程确认,持续改进计划,合理化建议,数据分析结果,输入,持续改进报告,满足顾客要求,输出,分析跟踪技术,和评价方法,设备、工具,主导：,管理者代表,协助：各相关部门,谁来做,持续改进控制程序,程序/方法,改进措施完成率,改进措施有效率,评价/监控,MP5,持续改进,质量体系过程确认,过程监控报告,审核资料,顾客反馈,输入,纠正和预防措施单,8D,报告,输出,分析跟踪技术,和评价方法,设备、工具,主导：,质控部,协助：各相关部门,谁来做,纠正和预防措施控制程序,程序/方法,改进措施完成率,改进措施有效率,评价/监控,MP6,纠正和预防措施,质量体系过程确认,