OA管理制度.doc

OA系统运行管理制度第一章 总则一、 目的：1. 加强OA系统运行管理，保证系统有序、安全运行。2. 理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、减少推诿扯皮。3. 建立信息集成平台，增强领导监控能力。4. 强力推行无纸化办公，实现OA系统价值的最大化。二、 适用范围：本制度适用于 公司所有员工。三、 职责：(一) 行政人事部 1. 负责OA系统的建设、维护和服务支撑工作。2. 负责OA系统规章制度制定，以及对制度执行情况进行检查、考核。3. 负责OA系统流程设计、修改。(二) 公司领导（各部门部长、分管副总、总经理）1. 支持OA系统建设，在公司强力推行无纸化办公、减少纸质文稿审批。2. 按时限及表单要求审批各项业务流程；对发起的业务流程把关，严禁不合理、不合规的流程进入下道工序。3. 对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时完成，杜绝超期办理。(三) OA系统管理员1. 维护OA系统运行，不破坏系统安全，不私自串改、删除他人账户信息。2. 及时处理OA系统运行过程中的各种问题，必要时组织操作培训。3. 对固定业务流程检查，对超期办理、违规签批的行为进行监督。(四) 其他使用人员1. 流程发起人：按时限要求提交各项业务流程，并对办理业务流程的后续节点进行跟踪、催办。2. 按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为0。3. 系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，按照岗位职责、工作权限、时限要求，认真完成本人在系统中所承担的工作任务。4. 线上审批要以线下沟通为基础，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通。四、 运行基础：(一) 用户开户与注销1. 开通：按工作需要，需开通OA账户的需经部门部长同意后由系统管理员开通。2. 注销：人员离职后一周内，行政人事部通知系统管理员完成离职人员账户注销。(二) 账户安全1. 系统使用人员的账号初始密码为000000，使用人员登陆后必须修改密码，并避免他人使用。若密码丢失，由本人提出申请，部门负责人或上级领导同意后，系统管理员恢复初始密码。(三) 使用规范1. 登陆地址：http:/222.173.171.190:75/C6/2. 在线要求：为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求。A. 有办公电脑、或有共用的办公电脑的用户每天至少登陆OA系统2次（上午1次，下午1次），休息时间不作要求；B. 配备手机OA的用户，在休息时间也要登陆OA处理待办事项，要求每天至少登陆2次；C. 其他因办公条件限制，不能保证每天登陆OA系统的用户，至少要每周登陆1次OA，对待办流程进行处理。3. OA系统使用实行实名制，任何人不得在OA系统上发布与公司工作无关的内容，言论应遵守公司各项规章制度。第二章 业务流程管理五、流程管理：(一)管理原则1. 层级管理：按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跳跃主管领导、分管领导，各级领导批阅OA除了审查正文还需对流程把关，流程设置要符合管理原则。 2. 跟踪督办：是谁发起由谁跟踪，为谁服务就由谁督办，归谁管理由谁负责，经公司领导批阅的OA由对口部门跟踪落实，要明确时限、落实到人，不能有遗漏。3. 统一管理：由行政人事部统一制定、统一模板、统一办理时限。(二)流程的办理时限 1. 流程办理的各个节点时限超出设置的时限即为超时。 2. 流程发起在签批过程中另涉及其他业务，需制定方案、开展调查、核算成本的，办理时限可再增加1-2个工作日。若预估在增加2个工作日后仍不能完成的，应在意见栏说明原因，写明完成时限后让流程继续流转（或写明原因后暂存待办），并在承诺的截止日期前对流程完成处理。 3. 配备了手机OA的用户，在请假休息时也要对签批时限进行考核。（三）关于申请单与请购单的要求 1. 属于办公用品的请填写申请单，属于办公设备的请填写请购单，详细条目见下：办公用品：各种纸、笔、文件夹/柜、登记表、档案盒、档案袋、桌椅、劳保用品（需要申请的）、礼品（酒、电饭煲等）、电脑维修、更换及购买电脑配件等。 办公设备：申请电脑、打印机、空调等各种设备以及金额较大的各种办公设备。六、签批要求：(一)表态说明1.“已阅”：仅指已阅读或知悉相关内容。2.“不同意”：指对当前处理内容不同意，或有其他意见，选择不同意要注明原因。3.“同意”：对当前处理的内容全部同意，且无其他异议。（二）流程签批把关1、标题不详细,不能简单概述正文内容的流程，在会签时要予以回退。2、流程设置不符合层级管理原则的，在会签时要予以回退。3、正文陈述不清楚，诉求不明，意见不明，表述不清的流程，在会签时要予以回退。4、发起人不正确的流程，在会签时要予以回退。第三章 考核管理七、考核：1. 超时办理，每次扣款XX元。2. 出现违规签批，每次扣款XX元。3. 未按时限要求发起流程，每次扣款XX元。4. 主管领导、分管领导对业务流程把关不严，让不合理、不合规的流程进入下道工序的，每次扣款XX元。5. 在线时长或次数未达要求，一周内超过1次的每，每次扣款XX元。6. 危害系统安全，侦测、盗用他人账号和密码等信息，刺探服务器配置和数据库信息，上传病毒文件，每次罚款XX元；造成OA系统运行中断或其他损失的由公司另行处理。7. 违反制度其他规定，或未尽到制度规定的相应职责，视情节轻重处XX元处罚。第六章 附则八、本制度由行政人事部负责解释与补充。九、本制度自发布之日起生效。十、前期规定与本制度不一致处，以本制度规定为准。 XXXXXXXX公司 2018年2月5日