X村街道“为老服务综合建设” 项目绩效评价报告.pdf

*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告目 录评价报告概述.1一、评价项目基本情况.4（一）项目实施单位及项目实施基本情况.41、项目名称.42、项目单位.43、项目立项背景.4（二）评价项目的主要实施内容和范围.51、评价项目建设地点.52、评价项目建设实施内容.6（三）评价项目资金计划投入情况.8二、项目绩效目标.9（一）项目实施的可能性及必要性.9（二）项目预期经济、社会效益.9（三）项目绩效目标.101、数量目标.102、质量目标.113、时间目标.11三、项目评价过程.12（一）评价的原则、依据及内容.121、评价原则.122、评价依据.123、评价对象及内容.14（二）评价的方式和方法.141、平衡记分卡模型.142、评分方法.16（三）评价指标体系.161、指标体系构建的原则.162、指标体系的具体构成.173.指标权重确定.18四、项目执行情况.20（一）项目执行过程中的目标、预算调整情况.20（二）项目目标完成情况.20（三）项目总投入及资金实际到位情况.21（四）项目支出与结余情况.21（五）财务管理情况.22（六）项目执行管理情况.22五、项目综合评价和评价等级.24*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告（一）评分过程及表现评定.24（二）项目评价等级.37（三）项目综合评价结论.37六、成果和经验分析.40（一）为老服务综合建设取得的主要成果.401、建设完成“三位一体”服务设施，提升社区养老服务功能.402、以硬件设施为基础，加强和深化“邻里助老”服务.41（二）为老服务综合建设产生的社会效益.421、受益老人群体迅速增长，行业评比稳居新区前列.422、为老服务得到受益老人的高度评价.42（三）项目建设可借鉴的经验.431、“床位、座位、餐位”建设，满足不同类别养老需求.442、从小处着眼，构建全方位助老关爱网络.453、以节庆活动为平台，打造“邻里守望”服务品牌.47七、项目存在的不足及相关建议.48（一）建设项目存在的不足或局限.481、项目概预算准确率不够高.482、项目后续维护管理略有不足.48（二）对后续工作开展的建议.491、整合资源，提升“三位一体”服务设施综合效能.492、进一步提高养老服务队伍专业能力.503、针对老年人需求特点，进行分类养老设施功能定位.514、继续增加养老机构数量，构建多等级养老机构体系.515、中远期相结合，丰富志愿者回馈机制.53八、附件.55（一）评价小组成员及专家名册.55（二）问卷调查及示例.561、调查问卷设计说明.562、调查问卷样本.57（三）项目组实地调研照片.64*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告评价报告概述本次绩效评价项目名称为“*街道为老服务综合建设”项目，包括 敬 老院标准化建设工程、社区食堂改造工程、老年托老所改建工程三个子项目。主 管单位为上海市浦东新区*街道办事处，由上海东徽装饰工程有限公司负责具 体建设施工。项目预算总投资为477万元，经审计工程总投资额核定为535.23 万元。本次绩效评价内容，界定为两个方面：(1)以敬老院、老年托老所、社区食 堂三个子项目，为评价对象，进行分别评价；(2)结合整个*街道为老服务设施 建设的工作管理和运行体系，进行综合评价，以利于街道领导及相关部门掌握现 状情况，统筹安排，持续改进。针对评价对象及工作特点，项目组设计了平衡记分卡模式的指标体系，从公 众、业绩成果、内部管理、创新与发展四个层面进行评价。在公众访谈、现场勘 察以及发放300份问卷的调查基础上，运用加权平均法计算项目最终评价得分为 91.68分，按照浦东新区等级评定标准，该项目属于“A”档。评价结论如下：1、项目建设取得的成果及社会效益(1)2008年*街道的为老服务综合建设项目，形成了社区助餐中心及四个 区块助餐点，逐步实现500800客供膳能力；养老机构按标准完成改建，床位 总数增加20%；新建德州日间服务中心一所，扩大社区日间照料受益群体范围。通过餐位、床位、座位“三位一体”为老服务设施建设，一个以站点式布局、菜 单式服务、社会化运作为特色的为老服务框架已经基本形成。(2)以“三位一体”为老服务硬件设施为基础，在健全关爱网络、开展互 助活动和实施惠老措施等方面，加强了服务举措，深化了“邻里助老”服务内涵。(3)为老服务综合建设产生的社会效益显著：共计420人享受居家养老政 府补贴，送餐上门年受益6.5万人次，助浴服务1800人次，全年为2000余名困 难老人提供助洁服务，均居于新区之首。敬老院荣获多项新区荣誉及称号。社区 为老服务得到老人的广泛认同和高度评价。1*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告2、评价项目可借鉴的成功经验。(1)通过“餐位、座位、床位”三位一体养老服务设施的综合建设，*街 道初步形成了“轻度的老人，采用居家养老；中度的老人，进托老所托管；重度 的老人，进敬老院进行全护理”的分级养老模式。同时，鼓励和扶持有条件的老 人创办了一批自助式家庭老年活动室，成为社区“座位”工程的延伸和补充。促 进社区资源的最大化利用，提高了政府资金的使用效率。(2)全方位建设养老机构硬件设施的同时，在软件服务上从小处着眼，构 建全方位助老关爱网络。如：敬老院内工作人员的制服、栏杆扶手等均采用粉 红色；阶段性组织老年人主题活动，丰富其精神文化生活；注重老人对服务 质量的反馈，并与员工考核机制进行有效衔接；街道补贴费川，每天下午给托 老所入托老人提供点心；助餐中心每天有A、B两种套餐，用红、绿两种餐 盒进行区别，供老人自由选择午餐菜式以高能量为主，晚餐的菜式以方便老 年人消化为主要特点。(3)除了“硬件、软件两手抓”以外，*街道依托节庆活动，全面打造“邻 里守望”养老服务服务品牌。社区老年居民对邻里助老节和邻里助老服务体系的 知晓率和认同率均超过了 85%,品牌效应得到了充分显现。3、评价项目存在的不足。(1)项目概预算准确率不够高。本次为老服务综合建设三个子项目均存在 不同程度的超支情况，总体超支数额为*万元，超支比例12.21%。(2)项目后续维护管理略有不足，如：送餐车的质量不够好，因是由上 海市慈善基金会免费提供的，也没有维修保养主体;敬老院标准化建设完成后,后续的长效维修单位没有明确落实；托老所急需有关认知能力恢复的理疗设 备；某些为老服务机构的卫生设备有污渍、灰尘。4、改进措施及相关建议。(1)在资源合理配置、互惠共享的基础上，推动养老设施的管理和服务由“三位”向“一体”整合，实现综合服务效能最大化。如：集中利川新建社区食 堂的中心厨房，对周边养老就餐需求进行集中供应，便于成本控制和质量监督；2*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告进一步健全养老机构管理机制，推进养老机构设施向社区开放，满足周边老年居 民巳托、就餐需求；调整充实老年人巳托所的服务项目、加大对居民区老年活动 室的巳常管理力度，使巳托所、老年活动室真正成为老年人活动的乐园。(2)从长远来看，由于养老服务对专业性有一定的要求，特别是突发事件 的应急处理、专业化护理等方面，需要针对性的组织对居家养老服务员、关爱员、居民区志愿者的专业化培训，提升养老服务队伍的整体水平。(3)针对老年人需求特点，进行分类养老设施功能定位：敬老院的功能定 位主要应集中于饮食、保洁和看护等方面；托老所应以基础医疗、娱乐健身和心 理保健等功能为主；社区食堂则应更加努力的提高服务质量和降低收费水平。(4)根据不同等级的老人对机构养老的需求，采用不同建设资金筹措途径,分类建设“救济型”、“福利型”和“市场型”养老机构，实现养老床位快速增长,缓解社区老人机构养老供需缺口。(5)从中长期着眼，加强志愿者回馈机制的保障性和连续性，如：以志愿 者服务时间、志愿者活动中的表现、活动次数等为参考基数，对志愿者采取星级 评定，从而进行不同等级的回馈，保证志愿者积极性的持续性发挥。3*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告一、评价项目基本情况(-)项目实施单位及项目实施基本情况1、项目名称浦东新区*街道办事处为老服务综合建设项目，包含三个子项目：敬老院标准化建设工程社区食堂改造工程老年托老所改建工程2、项目单位 项目主管单位上海市浦东新区*街道办事处(以下简称“*街道”)项目施工单位上海东徽装饰工程有限公司3、项目立项背景随着城市化建设的加快，人口的日益老龄化已成为了社会普遍问题。*街道始于1986年，为旧住宅小区，历史积淀深厚，社区呈现三大特点：2008年，社区60岁以上老年人口数为2.8万，占户籍人口比例为26.29%,为新区最iWj；公共资源设施本来就很少，机构养老比例在新区处于比较低的水平,仅为5%。不到。地处2010世博会核心区域在社区人口老龄化趋势的巳益突显的背景下，着力完善养老服务、努力实现“老有所养”，已成为社区建设和民生保障领域的重中之重。2008年，*街道 4*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告计划通过“床位、座位、餐位”三位一体的养老服务设施的建设，营造社区养老 的“9073格局”一一即90%的老人由家庭自我照顾养老、7%的老人享受社区居家 养老服务、3%的老人享受机构养老服务。其中：床位，即指敬老院标准建设；座 位，即指托老所改建；餐位，即指社区食堂改造：敬老院标准化建设一一*街道辖区内敬老院有两家，分别是：*敬老 院、秀英养老院，承担着整个*街道的机构养老功能，但因年数久远，在其内部 构造功能等方面，已远远不能满足现今对于养老标准的要求。且随着巳益凸显的老 龄化趋势，原有的养老机构早已达到饱和状态。为此，进行敬老院标准化的建设，拓展养老服务机构，改善为老服务体系，已到了刻不容缓的地步。社区食堂改造工程一一*街道有相当数量的孤老和空巢老人（因子女在 外工作，白天无人照料的老人），这些老人的“就餐难”问题非常突出。*街道 从2006年开始开展送餐服务，但主要是采取外包厨房的方式，造成了只能送隔 日饭菜的局限。为了能让老人吃到新鲜的饭菜，*街道利用原街道办事处进行改 造，在*路56号建设“社区食堂”，增设二级厨房，并增加堂吃的功能。老年托老所改建工程一一为了缓解机构养老的压力，故街道在“口托养 老”这一新型养老模式也加大了投入，除原先在德州七村开设的老年日托所，又 计划将*九村原先的棋牌活动室进行改造，新增设一处托老所，增加日托养老机 构的数量。（二）评价项目的主要实施内容和范围1、评价项目建设地点*街道本次为老服务综合项目涉及三个工程：敬老院标准化建设，包括*敬老院、秀英敬老院 社区食堂改造工程，包括*社区食堂、*助餐点 老年托老所改建工程，即*九村托老所具体地址，详见【表1-1】5*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告【表17*街道为老服务综合项目地址统计表工程名称具体项目项目地址敬老院标准化建设*敬老院*二村2号*敬老院*路386弄30号社区食堂改造工程*社区食堂*路56号*助餐点*路255弄29号老年托老所改建工程*九村托老所*路33弄11号【表17*街道为老服务综合项目位置图（略）2、评价项目建设实施内容1）敬老院标准化建设辖区内的两家敬老院，进行标准化建设后，强化了内部设施设备（如：增配 摇床等），增加了休闲活动场地（如：开设棋牌室等），调整了原本欠合理的布局（如：将厨房与卧室隔开等）。同时强化了水、电、煤等基础设施、解决了墙面 老化、脱落等诸多问题。6*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告2）社区食堂改造项目社区食堂经过改建后，为了能让老人吃到新鲜的饭菜，增设了二级食堂（加 工净菜）、添加了无障碍设施、扩充了就餐座位数量，为老年人就餐提供了良好 的环境。3）*九村老年托老所活动场所的改造（如：棋牌室等）内部装修（如：地板铺设、墙面粉刷等）设施添置（如：躺椅等）各分项工程具体建设内容可详见【表2】【表1-2】*街道为老服务综合项目建设内容汇总表工程名 称建设内容详细工程敬老院标准建设土方工程平整场地、浇泵送硅、钢筋梁板铺设等砌筑工程基础石专，多孔砖砌筑、防水砂浆浇筑雨水管安装等装饰工程各类门窗、内部灯具及扶手安装、PVC地板，踢脚线铺设、塑胶室外场 地等电器设备安装各类照明灯具、医用灯具、空调恒温设施、电表，消防设备等其他工程室外健身器油漆、新砌鲁井等社区食堂改造工程楼地面工程整体楼梯、大理石面板柱面、复合地板、内墙、PVC踢脚板等屋面及防水工程轻钢龙骨基层、面层FC板面、悬挑灯槽、装饰条、JS复合防水层等装饰工程内墙玻化砖、各类门窗，橱柜、无障碍扶手等家具工程增设就餐桌椅（四座一台）水电空调工程各类照明灯具、医用灯具、空调恒温设施、电表，消防设备，卫生设施 等天棚工程满批建筑腻子刷乳胶漆、面层网孔、防腐木等托老所改建工程地坪工程现浇现拌硅、水泥自流地平、PVC地板，卷材、防滑地砖、铺设大理石 等装饰工程内墙、面层石膏板、卫生间防火板、各类橱柜及门窗把手等天棚工程钢筋面板、轻钢龙骨基层、开灯孔、悬挑灯槽、窗帘盒等门窗工程门窗框装饰条、移门轨道、防盗门窗、自由门、大理石饰板等外场工程外墙、柱面、防盗栏、防腐木基层、大门套、面层FC面板等机械设备安装工照明配电箱、绝缘导线、各类灯具安装、排风扇、吊扇、各类插座按7*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告程钮等（三）评价项目资金计划投入情况*街道为老服务综合建设项目计划投入资金总额为*万元，其中浦东新区财政补贴*万元、三林功能区财力补贴*万元。各分项的预算资金投入为：【表1-3】*街道“为老服务”综合建设项目预算资金情况表项目明细计划投资其中：新区功能区街道敬老院*敬老院1*9*9*秀英敬老院1*6*6*托老所*九村托老所4*4*社区食堂社区食堂（食堂就餐部分）3*3*社区食堂（厨房部分）4*4*二村助餐点2*2*-单位：万元8*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告二、项目绩效目标(-)项目实施的可能性及必要性自1979年上海步入老年性地区行列后，城市老龄化比例不断上升，到2008 年，上海市60岁及以上户籍老年人口数为300.57万人，占户籍人口比例达到 21.61%。从浦东新区情况来看，据人口普查和新区老龄委统计资料显示：1990 年、2000年、2005年新区60岁及以上户籍老年人口分别为18.52万人、30.6 万人和34.82万人，占全区户籍人口的比例分别为14.1%17.3%和18.8%o以上 数据可以发现，浦东的老龄化进程正在加快。*街道历史悠久，人口众多。截止目前，街道60岁以上老年人口数为2.8 万，占户籍人口比例为26.29%,远高于上海市和浦东新区的平均水平。这些数 据的背后透视出*街道的老龄工作正面临着规模总量大、高龄化程度高、家庭结 构小型化、养老需求多样化等多类问题，而社区养老服务设施的相对稀缺，服务 内容的相对单一，无疑对街道养老工作提出了挑战。基于此，构筑“邻里相扶、守望相助”为老服务体系，建立“政府主导、社会参与、邻里互助、子女尽孝”的养老服务格局，就成为应对老龄化问题挑战、完善现代养老服务体系的有效途 径，不仅是可行的，更是必要的。(二)项目预期经济、社会效益*街道“为老服务”综合建设项目属于政府实事工程，效益的体现主要体现 在社会效益上。通过敬老院、社区食堂和托老所的改建和建设，着力营造“床位、座位、餐位”三位一体的养老综合服务体系，拓展多样化的养老服务方式，提高 社区内公共服务水平，突出养老的功能，实现“老有所养、老有所乐”：加紧敬老院标准化建设。在现有的条件上，发挥可利川资源的最大效能，缓解社区内养老机构床位数不足、老人入住难的矛盾。9*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告加快社区食堂发展速度。解决高龄老人就餐难的问题。加强老年托老所改建。缓解社区机构养老的压力，体现老年人与社会的互 动，增加老年人的自信心。（三）项目绩效目标*街道“为老服务”综合建设项目的总体绩效目标是“解决辖区内老年人巳 常赡养、就餐及活动场所等紧缺的问题，完备*街道为老服务硬件设施配置，进 一步促进社区日托型为老服务事业，发展为老送餐服务”。绩效目标可具体分为 以下三个方面：1、数量目标敬老院标准化建设 水管改造：由原来的4分管，改为6分管 电表改造：扩大用电负荷 其他改造：将“医用摇床”替换了原来的木床在原有的基础上，增加了床位数操场由原先的水泥地更换为塑胶场地 增加使川面积：门卫室及医疗保健室，1楼+2楼的多功能厅。社区食堂改造工程 就餐中心（总部）：餐桌20个，座位80个（一桌四座）*助餐点：餐桌13个，座位52个老年托老所改建工程完成改造面积约300 m2 大厅：32个座位、3个足底按摩椅、1个周身按摩椅 餐厅：9个餐桌，32个座位 娱乐设施：2个麻将桌、2台液晶电视、1个舞台大厅10*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告 其他设施：男女卫生间各两个、门口 4组木椅，每个木椅可坐5人 左右2、质量目标按照相关建设标准和为老服务标准，验收合格。使*街道养老机构，环境 优美、设施完备；社区食堂，卫生安全过关，菜式口味符合老年人的用餐特点；老年日托所，功能齐备，满足了老人托管及活动的需要。3、时间目标*街道2008年为老服务综合建设，各分项工程均计划于08年下半年开工,到同年n月之前竣工。序号分类项目计划开工时间计划竣工时间1*敬老院2008年7月2008年9月2秀英敬老院2008年6月2008年9月3社区助餐中心2008年8月2008年11月4*二村助餐点2008年8月2008年n月5*九村托老所2008年8月2008年n月11*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告三、项目评价过程(-)评价的原则、依据及内容1、评价原则在本项目的评价中，主要按照以下原则进行评价。(1)客观公正原则该绩效评价以国家法律、行政法规等为基本依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。(2)合规性原则财政资金必须按照规范的程序使用，防止财政资金使用上的随意性。这就要 求我们在进行财政支出绩效评价时，要重点关注财政资金使用的合法性和规范 性。只有这样才能保证财政资金服务于政府职能，把钱用在该用的地方，避免财 政资源的浪费。(3)社会效益原则该项目为政府实事项目，因此该项目绩效评价必须重社会效益,轻经济效益。随着政府和财政职能的转变，财政支出逐步从生产性、盈利性和竞争性的领 域退出，转向非盈利性、非竞争性的公共需要领域，这些领域的效益很难直接用 经济来衡量，但对社会经济产生的影响，而且对整个社会的全面发展和可持续发 展产生影响。因此财政绩效评价必须侧重于社会效益，这是市场经济条件下政府 职能决定的。2、评价依据本次评价的主要依据，包括相关政策、行业规范及项目文件等共三大类。12*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告1、政府相关政策办法 财政支出懒评价管理暂行办法的通知财预（2009）76号 浦东新区缄好娜改革试点方案的通知浦府（2006）53号 浦东新区即绩迓平价管理办法（试行）浦府（2006）53号 浦东新区财政绩好螂徵肋法（试行）的通知辅府（2007）147号 浦东新区财呦螂监督办法（试行）白毓知浦府（2007）149号 辅辘赵政府页目绩刎物法（试行）的峡口浦府（2007）150号 关于浦彻区2007年财政侬编审工作的通知浦财预（2006）29号 浦东新IZW绩斛1修考指标 浦初赵诩绩好的报告（参引坟*格式）甫东新区项目续好F价口的案（参考性文本格式）2、行业规范 好Ay会怖帆醒柳范【中华质共和国网部MZ2008-2001 上每市社区文偌嗣中心基本配E要求【2007版】1海市理事业发展“十一五”规划沪府发（2007）3号 序说老设&岭设计标隹）【沪建建（2000）第0047号】娜老脚明阴H构收费标泮【匕嗣?围如2004】关于加侬“十一五”养棚吩1MO）【浦府（2006）342号】杜演跻老机构管理办法【沪府（1998）第56号令】序忤老机构设置细则【匕每市民政局1999年第4号】序说老机构绿野口服剂楠碓（暂行）【匕t市网局2001】中国老龄事业的发网 白皮书 中华人心和国彳利标隹饮食恸设计规范（JGJ64-89）3、项目相关文件 项目审册艮告.项目立项中供 颁内跋工验收报告13*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告 建卬骰计闲 技术务合同 制铤哈同 消防箫怵包合同 彻装缸理瓶c合同3、评价对象及内容本次绩效评价，是对2008年度*街道为老服务综合建设工作，做一个总 体评估，以利于街道领导及相关部门掌握现状情况，统筹安排，持续改进。具体来说，包括两个方面：(1)以敬老院、社区食堂、老年托老所三个子项目，为评价对象，进行分 别评价。(2)结合整个为老服务建设的工作管理和运行体系，进行综合评价。(-)评价的方式和方法1、平衡记分卡模型本次*街道为老服务设施建设是养老综合服务事业发展的重要组成部分，其作用的发挥是持续性的、长期性的，不应从某一个时点上割离的来评价其绩效,而要将其放在整个为老综合服务体系中来衡量长期绩效，评价应兼顾前瞻性和协 同性。因此，本次绩效评价的方法选择了既注重当前发展又关注长远战略的评价 方法平衡计分卡法。平衡计分卡(Balance Scorecard,BSC)是由哈佛商学院的Robert S.Kaplan和复兴全球战略集团创始人David P.Norto研究发明的一种战略性、综合性的组织业绩评价方法。主要从财务、客户、内部流程、学习与成长四个方 面来综合衡量组织绩效。其框架如图4T所示。平衡计分卡模型的精髓是追求在组织长期目标和短期目标、结果目标和过程 14*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告目标、先行目标和滞后目标、外部关注和内部诉求等。图3-1平衡记分卡通用模型但平衡计分卡是为营利性组织设计的，政府组织的最终目的是公共利益最大 化，这是二者的根本区别所在。因此我们重新架构了公共部门平衡计分卡模型,以提升公共部门的作用和服务对象的地位，减少片面追求财务指标带来的负面影响。公共部门平衡计分卡模型如下图所示。图3-2公共部门平衡记分卡模型在该模型中，公共服务型政府战略居于核心地位，四个维度由上向下依次为:15*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告公民维度、业绩维度、内部管理维度、创新与发展维度，并通过相互之间的互动 关系实现公共服务型政府的目标。2、评分方法通过上述公共部门平衡计分卡模型构建出*街道为老服务综合项目绩效 评价指标体系，其中根据各子项目的不同特点，设置分类评价指标，有关评价 指标体系的设计，将在本报告的后续部分进行详细论述。在具体评分上，本次评价将采用各子项目按照对应指标体系分别进行评分，然后根据资金量的大小，确定权重比，加权平均后得到项目的总体分值，并作为*街道为老服务综合建设项目的最终得分。(三)评价指标体系1、指标体系构建的原则本次*街道“为老服务”综合建设项目绩效评价指标体系的构建原则，包括 指标的相关性、经济性、可比性、重要性和综合性五个方面。定量指标和定性指标相结合II选最具代表性、最能反映要求的指标I(1)相关性原则 衡量指标与政府部门的目标及项目目标有直接的联系。16*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告(2)重要性原则 基于KPI法的思想，根据指标在整个项目绩效的影响重要程度，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。(3)综合性原则 将定性指标和定量指标相结合，定量分析可以准确反映绩效的水 平和数值，而通过定性分析则反映各绩效环节或要素之间的因果 及关联。(4)可比性原则 项目之间应在共性的基本框架，有效实现可比。(5)经济性原则 指标选取充分考虑现实条件及可操作性，数据的可获得性应成为 基本前提。这一方面要求指标要精炼简明，另一方面，取数方式 也应简易可行，对于某些必要但难以取数的指标，将通过一些转 化的手段，来实现成功评价。2、指标体系的具体构成根据指标体系构建的基本原则，在理解浦东新区*街道“为老服务”综合建 设项目资金使川内涵的基础上，初步构建了该项目绩效评价指标体系。鉴于这次 参与绩效评价的三个项目，其承担的任务内容各不相同，为将三个不同的项目，能够在一个统一的打分平台上来进行评价，同时又能体现各自不同的特点。项目 组创新设计了一种类平衡记分卡模式的新指标体系包括敬老院标准化建设、老年托老所改造、社区食堂建设三项工作的三个子指标体系。敬老院、老年托老所及社区食堂这三个子指标体系，1、2级指标是相同的,第3级指标则各有不同。其中，一级指标包括：公众、业绩成果、内部管理、创 新与发展四个层面。1、2级指标体系、权重及指标意图见下表：17*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告表3T*街道“为老服务综合建设”评价指标体系结构表一级指标二级指标指标意图及说明公众公众与政府互动性（权重10）项目建设是否切实针对公众需求 进行，取得了怎样的公众反馈，是 否形成了政府和公众的良性互动。（权重30）公众满意度（权重20）业绩成果成果完成情况（权重15）项目建设取得了怎样的具体成果，绩效目标的实现程度如何，延伸出 了怎样的社会效益。（权重25）业绩体现情况（权重10）内部管理项目管理情况（权重14）对三个项目内部管理的衡量，是按 照*街道基建项目的综合要求和 各自对应的管理要求来进行的。（权重25）资金管理情况（权重11）创新与发展为老服务创新情况（权重10）这是一个面向未来的指标。从服务 创新和成长性角度，来衡量*街道 养老服务可持续发展能力。（权重20）为老服务成长情况（权重10）合计：100注：详细的指标体系设置、权重及细节，可详见附录二：绩效评价指标体系构成及说明3.指标权重确定确定各具体评价以后，我们采用ABC分类加权法（又称主次指标排队分类 法），对本指标体系各指标权重进行了确定。1）先对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的揭示程度及其重要程度，将全部指标按照重要程度依次排列。2）然后根据指标排队分类结果，对A,B,C三类指标赋予3,2,1的不同权数。3）在A,B,C各大类以内的各指标，继续按照重要程度进行排列，并 赋予3,2,1不同的权数。4）在A,B,C各大类以内的各指标，继续按照重要程度进行排列，并 赋予3,2,1不同的权数。18*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告5)总权数按总百分数100%来分配。根据前述权重确定方法，我们对本指标体系各指标的权重进行了确定，其中一级指标权重分别为:19*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告四、项目执行情况（-）项目执行过程中的目标、预算调整情况该项目在执行过程中严格按照立项批复执行，立项计划未作调整。仅在预算 资金的来源方面进行了部分调整：原计划预算总额477万元中，新区补贴164.5 万元、三林功能区补贴312.5万元；调整为全部资金资金均由三林功能区投入。（-）项目目标完成情况*街道“为老服务”综合建设项目3类具体绩效目标完成情况如下：数量目标完成情况1、敬老院标准化建设 建成后的*敬老院改造面积12704,秀英敬老院改造面积1380 m2,水管全部由原来的4分管改为6分管，电表均扩大负荷量,增加15个床位，将原来的老式木床更换为医用摇床，增加门 卫室及医疗保健室，1楼+2楼的多功能厅。2、社区食堂改造工程 就餐中心（总部）建成后，完成使用面积326.76 itf（包括食 堂就餐部分和厨房部分），餐桌20个，座位80个（一桌四座）。*助餐点，完成使用面积154 m2,配备餐桌13个，座位52个。3、老年托老所改建工程*九村老年托老所改造完成后，完成使川面积约240 m2,配 置:32个座位、3个足底按摩椅、1个周身按摩椅；9个餐桌,32个川餐座位；2个麻将桌、2台液晶电视、1个舞台大厅；男女卫生间各两个、门口 4组木椅，每个木椅可坐5人左右。20*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告质量目标完成情况根据建设工程质量竣工验收报告，*街道“为老服务”综合建设项目：无遗留质量缺陷，无甩项工作量 施工过程中执行强制性标准和企业标准工程各项试验、检测均达到技术要求的规定按照国家标准建筑工程施工质量验收统一标准，各分部、分项工程 质量达到合格标准，满足结构安全和使用功能要求。时间目标完成情况根据工程质量竣工报告，本次项目的实际开工日期如下表所示：表4-1*街道”为老服务综合建设”时间目标完成情况表项目明细开工巳期竣工日期敬老院*敬老院2008年6月5日2008年9月18巳秀英敬老院2008年6月5日2008年9月18巳托老所*九村托老所2008年7月1日2008年9月n日社区食堂助餐中心2008年6月7巳2008年H月26巳*二村助餐点2008年6月7日2008年H月26日（三）项目总投入及资金实际到位情况本次*街道为老服务综合项目预算总投资空心，全部由三林功能区财 力补贴。资金已全部到位。（四）项目支出与结余情况2009年7月，由上海公信中南工程造价咨询有限公司对*街道“为老服务”综合建设项目上报的结算进行了审计，经审核工程总投资额为5*万元，截止 2009年12月，已支付建设资金90%（4*万元），剩余10%按合同作为后续保证 金。21*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告表4-2*街道”为老服务综合建设”实际支出费用表单位：万元序号分类项目审定价实付金额1敬老院标准化建设*敬老院2*.*2*.*秀英敬老院1*.*1*.*2托老所改造工程*九村托老所4礼*3*.*3社区食堂改建工程助餐中心8*.*7礼*二村助餐点3*.*3*.*总计5*.*4*.*（五）财务管理情况*街道对该项目的资金使用管理非常重视，严格按照街道财务管理制度中资 金使川的相关规定进行。该项目资金收支的使川基本流程情况如下：1.收到功能区拨来的项目资金。2.将项目资金划入街道基本建设专川账户。3.按照项目合同、项目立项表、领导会签支付相关开工项目的预付款或工程 进度款。4.按照审计报告支付相关项目工程款并按合同和协议规定留下工程质量保 证金。5.根据施工合同约定，部分工程竣工验收合格经审计付清90%款项后，一年 养护期满，付清余下尾款。（六）项目执行管理情况*街道对项目的管理主要从项目实施流程的规范化来保证项目的有效展开，以实现绩效目标。木项目运作过程遵循以下流程：1.立项申请 根据项目实施的需要，职能部门以立项中请表的形式提出立项中请,22*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告明确项目实施的范围、数量、资金、理由等内容。2.上报审批 项目办接到立项申请表后，在三天之内派人到现场查看，根据立项 中请表的内容向分管领导提出上报审批、修改立项数量、对象及暂 缓审批等建议。3.施工队伍选择 立项审批后，中请部门在三天内向项目办推荐施工队伍参与竞标，参加竞标的队伍不少于两支。4.合同签订 项目办在三天内对施工的内容、数量、标准、金额等进一步核定，甲乙双方根据核定内容签订施工合同。施工合同作为项目实施、编 制决算、验收审计的依据。5.项目实施 项目实施中，乙方应根据甲方对对工程的具体要求进行施工。6.验收审计 工程完成后，项目办组织相关单位和部门对施工质量和要求进行验 收。对于不符合要求或质量不合格的。督促乙方整改。经验收合格,施工单位向项目办提供项目决算书，经项目办审核确认后送审。7.资金结算审计结果作为工程款项结算的依据。结算时必须提供已审批的立项 申请决算表和审计报告等材料。8.资料归档 工程款结清后，与工程有关的预算、决算、立项中请、合同、审计 报告整理归档，并进行编号、统计和汇总。23*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告五、项目综合评价和评价等级（一）评分过程及表现评定项目组对街道负责人、民政事务负责人、各子项目具体负责人、受益老人和当地居民等共计进行了 8次访谈；对*敬老院、*托老所、社区食堂、送餐点等现场进行了实地踏勘；以*敬老院、*托老所、社区食堂的受益老人和周边社区老年居民为调查对象，发放回收多套问卷共计300份。在此基础上，对三个子项目的评分结果汇总如下（详细评分过程，参见表5T至表5-3）：一级指7际二级指标分项评分与表现评定评分比较指标名称权重指标名称权重敬老院才尿准化新建托老所新建社区食堂公众30公众与政府互动性101010101、三个项目的公众知晓率和认同 率均很高；敬老院的满意度略低 于托老所和社区食堂公众满意度20162019业绩成果25成果完成情况151515152、三个项目的建设成果完成情况 均十分理想；业绩体现方面，社 区食堂的辐射人数增长效益最为 明显。业绩体现情况109810内部管理25项目管理情况1413O14143、内部管理方面，三个项目的项 目管理均良好；均存在资金超支 情况，影响了资金管理指标得分资金管理情况119109创新发展20为老服务创新情况109884、从服务创新和成长情况来看，敬老院的表现最为突出；托老所 和助餐中心应着力加强人员培训为老服务成长情况101098,总分指标权重合计100919493总体来说：三个单位，都属于 优档。公众满意度均较高。综合得分与表现评定A档/优A档/优A档/优24*村街道“为老服务综合建设”项目绩效评价报告表【571*街道“敬老院标准化”建设项目绩效评价指标体系及权重表一级指标二级指标三级指标权重指标说明评分标准评分依据得分（30 分）政府与公 众的互动 性（10分）老年居民 对机构养 老服务的 知晓率5评价居民对项目的认知情况，主要通过问卷调研结果反映。【公式：各为老服务项目知晓率二一选择”不知道*街道该 项为老服务项目”的样本点/总样本点数量】知晓率大于等于80%,计5分；70%-79%,计 4 分；60%-69%,计 3 分；50%-59%,计2分；40%-49%,计1分；低于40%,不计分据问卷调查结果显示，老年居民对社区 机构养老服务的知晓率为98%5老年居民 对机构养 老服务的 认同率5评价项目建设实施是否符合民意，主要通过问卷调研结果 反映。【公式：各为老服务项目认同率二上选择政府没有 必要出资发展该项为老服务项目”的样本点/总样本点数 量】认同率大于等于80%,计5分；70%-79%,计 4 分；60%-69%,计 3 分;50%-59%,计2分；40%-49%,计1分；低于40%,不计分据问卷调查结果显示，老年居民对社区 机构养老服务的认同率为97.24%5公众满意 度（20分）建筑规模 满意度4通过问卷调查的方式评价敬老院的建筑规模是否满足区域 内的养老需求。【公式：（选择“非常满意”选项样本数十“较满意”选项样本数X0.75+“感觉一般”选项样本数X0.5+“较不满意”选项样本数X0.25）/总样本数X100%】满意度大于等于90%,计4分；80%-89%,计 3 分；70%-79%,计 2 分；60-69%,计 1分；60%,不计分据问卷显示及实地走访，老人对敬老院 建筑规模的满意度为94.16%4功能设施 满意度4通过问卷调查的方式评价敬老院的功能设施是否符合老年 人的需要。【公式：（选择“非常满意”选项样本数+“较 满意”选项样本数X0.75+“感觉一般”选项样本数X0.5+“较不满意”选项样本数XO.25）/总样本数X100%】满意度大于等于90%,计4分；80%-89%,计 3 分；70%-79%,计 2 分；60-69%,计 1分；60%,不计分据问卷显示及实地走访，老人对敬老院 功能设施的满意度为79.16%2环境卫生 满意度4通过问卷调查的方式评价敬老院的环境是否安静、优美、是否适合老年人居住。【公式：（选择“非常满意”选项 样本数+“较满意”选项样本数X0.75+“感觉一般”选项 样本数XO.5+“较不满意”选项样本数X0.25）/总样本数 X100%满意度大于等于90%,计4分；80%-89%,计 3 分；70%-79%,计 2 分；60-69%,计 1分；60%,不计分据问卷显示及实地走访，老人对敬老院 环境卫生的满意度为90%4交通可达 性满意度4通过问卷调查的方式评价敬老院的交通通达程度，进而反 映其进入的便利程度。敬老院的交通通达程度，进而反映 其进入的便利程度。【公式：（选择“非常满意”选项样本 数+“较满意”选项样本数xo.75+“感觉一般”选项样本 数X0.5+“较不满意”选项样本数X0.25）/总样本数X 100%满意度大于等于90%,计4分；80%-89%,计 3 分；7