流程管理工作总结与计划ppt课件.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/7/5,#,2016,年流程管理工作总结,1,目录,第一部分,2016,年工作总结,第二部分,2017,年工作规划,第三部分,2017,年工作推进,2,2016,年工作总结,壹,3,一、,2016,年流程工作成果,标题：,XX,内容：,XX,梳理完毕，发起需求变更申请单流程,标题：,XX,内容：,XX,标题：,XX,内容：,XX,标题：,XX,内容：,XX,4,一、,2016,年流程工作成果,5,二,、流程管理遇见的问题,1.,2.,3.,4.,公司成立流程管理部门并制定,了详细的流程管理内容，却没有执行力度，导致流程管理形同虚设,内容形同虚设,公司的,运作是随着外部环境的变化而变化,，,但是流程管理的规范内容还是停留在旧状态，导致流程管理与,公司,实际运作脱节,。,与,公司,实际,运作脱节,公司,制定了大量的流程管理内容,，但没有对流程管理进行体系化的分层和分级管理。,流程繁多,特别是集中在跨部门和跨业务单元的流程上，由于流程之间的割裂，导致企业内部存在着大量的界面冲突，于是只好借助大量的会议、更多和更复杂的流程来试图解决。,流程与流程之间的割裂,6,三,、,流程管理工作陷入误区,1,、把流程管理等同于岗位工作程序界定,2,、把流程管理等同于岗位细节标准界定,4,、把流程管理与组织运营管理分离,3,、把流程管理等同与审批组织过程,5,、把流程管理至于行政权力框框之内实施,A,B,C,D,E,岗责不清,工作标准、方法、内容缺失,流程,环境意识模糊,流程没有起到支撑作用,人,为破坏严重,7,2017,年工作规划,贰,8,一,、,构建以流程管理为中心的,财务风险控制,体系,流程管理是财务风险控制体系的主要脉络构成,流程管理是连接财务风险控制端点的主要载体,流程管理是网罗各经营风险节点的重要平台,流程,管理是,财务风险控制体系运转的重要的系统化方法,1,、流程管理与财务风险控制的关系,2,、财务风险控制问题分析,公司现有制度较为全面，但缺乏对关键风险的重点控制,公司对财务风险的识别和预警力度不够，对风险的过程控制关注不够,信息系统缺乏统一规划，造成风险管控的瓶颈或断层,激励与约束机制缺失，职能部门及员工管控风险主动性和积极性有待提高,9,一,、,构建以流程管理为中心的,财务风险控制,体系,3,、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路,1,、全面梳理财务制度,3,、识别关键业务流程与关键环节流程的财务风险,4,、组织推进流程设计,风险评估,内部监控,内部环境,控制活动,2,、加强流程管控的持续优化,10,二、流程管理与,质量体系管理,有效整合,质量体系,端,对端的业务流程为中心,提高组织业务绩效为目的,流程分析,流程定义与重定义,资源分配,时间安排,流程质量与效率测评,流程优化,树立公司品牌形象,增强客户信心、增加市场份额,加强质控、降低成本,管理者,职责,资源管理,价值创造过程,度量分析,改进,流程管理,1,、流程管理与质量体系管理之间的关系,11,二、流程管理与,质量体系管理,有效整合,有效性,持续改进,纠正,Action,计划,Plan,执行,Do,检查,Check,质量体系是过程组成的，每个过程的管理就是流程管理！而流程管理又能够为质量管理提供基础工作方式及方法。若想有效整合流程管理和质量体系管理，就应该在管理体系建立阶段多考虑流程的优化与整合，程序或流程的编写多关注上下游的输入输出，关注跨部门的协调作业，关注流程的有效性,。,2,、流程管理与质量体系管理的关注点与执行,12,三,、流程管理指导,IT,组织,落地实施,1,、,IT,组织在公司发展中的作用,技术服务保障中心,利润,价值创造中心,流程管理控制中心,信息资源管理中心,公司,IT,组织,13,三,、流程管理指导,IT,组织,落地实施,2,、流程管理阶段性指导公司,IT,组织落地实施,第一阶段,第二阶段,第三阶段,IT,规划与架构设计,第四阶段,完善,IT,治理，初步控制,资源协同，全面控制,业务创新，完善控制,进行信息化基础建设，构筑支撑业务运行的,IT,基础平台，建立完善的技术框架和管理流程。,完善,IT,决策机制及职责担当框架，确保,IT,战略进入组织的业务战略，使,IT,进入组织最高管理层的日常议题。,实现有效的资源协同，为业务活动提供可靠的支撑，深化,IT,风险控制，实现应用系统与安全系统的全面集成。,实现,IT,风险控制与企业风险控制的高度融合，使,IT,战略成为企业战略的重要组成部分，,IT,为企业创造新的竞争机遇。,14,四、建立,XX,公司流程,管理体系,流程管理体系,1,流程分类、分级、分层管理，健全流程文档，相关岗位工作有文档标准,支撑。,2,3,建立健全流程监控管理，流程流向过程可完全在监控范围内，工作动向发生任何异常能够机动的进行处理与改进，达到降低工作错误率、提高,工作效率。,XX,公司流程,成熟度达到“度量级”，流程绩效持续改进，形成竞争力,。,1,、流程管理体系效果,15,四、建立,XX,公司流程,管理体系,2,、构建流程管理体系措施,组织结构完善,明确流程组的职责，设立完整的流程管理管理小组,商,。,流程文件编码,1.,所有,流程文档使用统一编码规则，一旦编码文件，轻易不得对流程编码进行修改,商。,2.,流程与,IT,管理部负责对流程文件进行统一管理，负责修改编码。,流程监控,建设完善流程监控及评估体系，实现对流程的不断优化,流程管理培训,建立流程管理培训机制，培养员工的流程环境意识,16,三、,2017,年部门关键绩效指标与目标,规划,关键指标,指标计算与界定,2016,考核目标,备注,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,17,2017,年工作推进,叁,18,一、,2017,年,部门关键指标,时间推进表,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,19,