总经理2016年工作规划(详细版).ppt

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,大洋公司,2016,年工作,规划,总经理,:,孙维荣,日 期,:2015-11,2016,年,工,作规划大,纲,1,、,SWOT,简要分析（企业内外部环境分析）,3,、,2016,年,经营策略及管理目标分解,2,、,2016,年,经营目标及关键经营指标（,KPI,）,4,、,2016,年组,织架构设置与人员编制,5,、,2016,年,本团队资金估算,SWOT,简要分,析,（,企业内外部环境分析）,优势,Strength,场地：,位于风景秀丽的国家,4A,级风景区公园内，地段好，环境好，吸引度高。,设备：,拥有鹰,演,，乳腺钼靶，,DR,等高端设备，设备先进，实力雄厚。,服务：,拥有,高素质,服务团队，配备营养早餐，高级,VIP,室等服务体系。,业务多元化：,健康体检、民族医药养生和美容三大主营业务,劣势,Weakness,市场品牌认知度低,：处于试业期间，前期广告宣传投入少，市场还未打开。,客户渠道未成体系：,渠道部正处于部门搭建过程，部门工作处于筹备期，渠道开发未形成体系化和规范化。,业态待完善：,目前只有健康体检中心可进行初步业务接待，抗衰老美容中心和民族医药养生馆都还未开展业务，不利于市场宣传的统一规划和渠道开发的全面开展。,市场,SWOT,分析,机会,Opportunity,互联网营销：,根据目前电子商务发展趋势，在微信，微博和网络媒体进行推广和渠道开发，以及搭建官方网络销售平台，建立自有的销售渠道。,成长空间大：,现在人们对健康的关注度越来越高，需求多，,本市,专业体检机构少，成长空间大。,业务多元化：,首家五星级高端健康管理机构，集健康体检，抗衰老美容和民族医药养生三大业务相互发展，形成一体化，一站式服务。,威胁,Threats,竞争格局：,民营体检中心的品牌效应和三甲医院的信誉度使我们的竞争更加激烈。,网络影响力,：现有体检中心在网络上已经形成了一定的影响力，我们属于新品牌，在网络渠道的开发需要一定的时间才能形成品牌效应。,客户现状分析：,一方面，我们较难改变现有客户的消费习惯。另一方面新客户对新品牌通常持观望态度，建立不同渠道的客户群需要一定的时间。,市场,SWOT,分析,2016,年,经营目标及关键经营指标（,KPI,）,分类,序号,考核领域,考核指标,全年,备注,权重,目标值,绩效,KPI,1,财务指标,营业收入挑战目标：,5000,万,40%,5000,万,全程利润,20%,850,万,2,客户维度,VIP,客户一级满意度,10%,98,分,普通团检客户二级满意度,10%,90,分,3,内部运营维度,医疗机构执业许可证,10%,2016,年,1,月,30,日,前置条件：消防合格证,1,月底前取得,4,学习与发展维度,内部员工敬业度,10%,4.5,分,5,分制核算,合计,100%,KPI,关键经营指标,关键经营指标分解,部门,关键指标,销售部,营业收,入,渠道部,营业收入,市场部,广,告投放成本,第三方合作收入,体检中心,试剂与耗材成本率,客户满意度,抗衰老美容中心,营业收,入,全程利润,客户满意度,民族医药养生馆,营业收入,全程利润,客户满意度,客服部,咨询医生营收,客户满意度,综合部,人力资,金,医疗资质办理完成,员工敬业度,财务部,减免营业税和附加税贡献,所得税贡献,9,2016,年,经营策略及管理目标分解,经营策略与,目标分解,1,2,3,4,市场策略,业务部门,运营管理,销售策略,财务管理,人力,行政管理,5,总体思路,算清账,转观念,调状态,重执行,1,2,3,4,市场策略,渠道主要工作举措,市场洞察分析规划举措,针对,“,宏观分析、竞争分析、客户分析,“,这三个方面,，,每季度形成一个关于市场洞察分析汇总的报告，提供给公司用于总结经验和决策指导。,2016,年,度传播整体,规划举措,类别,内容规划,传播信息点,1,、私人健康管理管家,2,、倡导真正的健康管理理念，中西优势结合的健康干预管理方法,3,、勇于成为社会,责任的担当者,事件规划,社会,责任的担当者,PKU,（国际罕见病日）,教师节（例）,全国高血压日,高端体检及民族医药养生，开展多种形式的公益活动树立品牌形象,成功、爱尚、健康小伙伴,健康养生研讨会（多次）,健康、高端的明星主题活动会（多次）,阶段性大型线下活动,定期举行项目推广活动,多种合作的异业联盟项目活动,日常传播,官网,/,官微,大洋国际健康管理中心官方,网站,尊美荟健康俱乐部官方网站（高端俱乐部活动）,大洋官方双微运营,尊美荟俱乐部官方双微运营,日常稿件,三个方向,+,企业经营动态,+,重点产品信息,媒体选择,1,、以都市平面媒体、综合性网络媒体为信息传播的主要媒体,选择,2,、以全国性媒体,为辅助，,根据具体事件具体情况选择重点投放,区,3,、注重选择,行业媒体合作，有效瞄靶客户群,分受众接触策略,政府及行业协会,客户及客户企业决策者,消费者,媒体,高度,-,广度,-,深度,精准媒体平台,企业和消费者,参与社交活动,行业媒体：传递品牌创新与实力,多触角 多维度,直击目标决策群体,美化生活，趣事渗透消费者,社会媒体：环保与公益,品牌推广费用约,：,260,万,/,全,年,公共事件活动排期,月份,目标,活动主题,核心信息,执行手段,1-3,月,1,）试业期间的公关传播，运用新闻公关策略，刻意露出壮依美的规格、服务、理念等,2,）拉近与公众的关系，提升相互的认知与理解。,探索壮依美健康管理专家,1,）借助媒体的传播力量，提前认知壮依美健康管理专家形象,2,）在开业前期确立壮依美的品牌价值观,1,）媒体探营,2,）形象宣传片拍摄,3,）公交硬广,4,）媒体软文宣传,5,）旗舰店现场活动,4,月,通过密集的线上线下互动，推动产品及服务销售,壮依美旗舰店隆重开业,1,）在传播上需要大量媒体的配合，需要适量增加软硬广,2,）同时开展异业联盟互动,1,）媒体首页话题传播、新闻公关,2,）论坛传播、微博互动、手机报新闻公关,3,）开业庆典和明星互动的电视全程录播,4,）活动现场电台实况播（或小专题）,5,）报刊软文和硬广,6,）车载节目和车体硬广,5-8,月,1,）阶段性、常规性的传播方式,2,）通过主题活动吸引公关注度,3,）常规社交媒体运营，维护市场声音,爱眼护眼，健康生活,壮依美全国爱眼日主题活动,1,）强化品牌定位，提升品牌价值,2,）令“高端健康管理倡导者和践行者”的形象深入人心,3,）围绕壮依美经营理念，营造健康文化氛围，为客户描画一个最值得托付的健康管家形象,1,）全民健康大讲堂,2,）抗衰美容讲座,3,）会员增值服务（健康之旅）,4,）名医义诊,5,）异业联盟活动,9-10,月,最美教师,壮依美教师节主题活动,1,）健康、美容高端论坛,2,）明星互动,3,）线上投票,4,）异业联盟活动,壮依美双十一主题嘉年华活动,11-12,月,1,）养生高端论坛,2,）三大中心网上优惠套餐推广,3,）异业联盟活动,销售策略,销售重点工作,重点思路,：,作为一家新开的健康管理咨询公司，,2016,年提升公司的市场知名度应为首要任务，并最终促进销售达成为目标,1,、企业联谊,与大型国有企业、单位的行政部门联谊,2,、小区活动,针对市内较优质的小区开展一系列的活动,3,、周边开发,周边县份与特殊区域也纳入开发目标,4,、销售外围,大力发展销售外围,5,、共创三赢,与金融、保险等企业搭造业界联盟体系,财务管理,财务策略,控制成本,纳税,筹划,财政,支持,争取财政支持,根据,关于加快中医药民族医药发展的决定,与,关于印发实施壮瑶医药振兴计划,2015,年,主要工作安排的通知,等政策文件，各部门配合，争取自治区财政或政策支持,纳税筹划,1,、壮依美门诊部税收优惠政策的落实。可免交营业税及附加税；抗衰老中心若能申请为门诊，亦可享受营业税的优惠政策。,2,、所得税优惠政策落实，可将所得税由,25%,降低为,15%,。,控制成本,严格控制成本，通过降低设备、耗材的采购价格。以,100,万的采购成本来计，降低,5%,的价格，即可为公司节省,5,万元的成本；合同约定推迟付款，即可为公司争取流动资金。,业务部门,运营管理,日检量,客户,满意度,重大质量,问题,报告送,达时限,耗材,成本率,15%,7,天内,在获取执业许可证后，,三,个月内日体检量达到,150,人，,六,个月后,达到,200,人。,90%,5,起,体检中心,KPI,共有,5,项指标，分别针对体检质量、体检数量、体检效率、财务指标等方面进行规定。,体检中心,KPI,体检中心,1,1,、根据需求,积极招聘高素质的,人才及建立人才储备库，形成梯队结构；,2,、重复重点开展体检演练、静脉穿刺技术、电脑软件操作培训,2,2016,年,1-3,月严格进行体检耗材及成本损耗率调查评估，开业后按评估后的合理数据进行控制成本损耗。,3,1,、成立,体检质量考评领导,小组；,2,、制定医疗质量标准，考评,方案、考评内容、考评标准,。,3,、对,体检质量适时评估，纠正,偏差。,4,针对晕针,、晕血、过敏反应或过敏性休克；高血压危象、脑溢血、心肌梗死等突发疾病制定应急处置,预案。,体检中心主要举措,完善突发应急流程,保障医疗质量,耗材合理控制,团队建设,1,抗衰老美容中心,KPI,完成对抗衰老中心会员平台的打造，,开拓国际,抗,衰项目，,2016,年完善国际高端个性化尊享健康服务平台。,2,完成身体系列产品引进，,打造全面,身体抗衰平台。,打造,成西南地区美业,“,标杆,”,，形成高标准、高素养、专业化、协调统一的管理模式。,3,4,活动时间,主要活动,主要项目,主要设备,3,月至,5,月中,养生美肤节（开业营销活动）,根据,环节：健康美丽天天送；健康惊喜送给你；美丽转转乐实行不同的推送项目,密语健康检测、细胞活肤仪、黑磁炫光（铺垫美国雅光第五代热玛吉）,春季醒肤节,面部,以补水、抗敏项目为主；身体以养肝抗脾、排毒净骨、胸部养护、生殖抗衰、纤体项目为主。,设备以 细胞激活，修复为主；,6,月至,9,月,夏季美肤节,面部,以抗敏、嫩肤、补水项目为主；身体以养心安神、祛湿排毒、通调水道、胸部养护、生殖抗衰、塑形项目为主,设备以嫩肤脱毛、抗衰修复为主；（铺垫美国雅光第五代热玛吉,）,9,月至,12,月,秋季焕肤节,面部,以补水、抗敏、修复项目为主；身体以胸部养护、生殖抗衰、润肺养脾、燥湿同调、通调谷道、滋养修复为主,设备以细胞激活，抗衰修复为主；（铺垫美国雅光第五代热玛吉,）,12,月开始至次年,3,月,干细胞私人定制,抗,衰老中心与国际抗衰健康趋势接轨，不断吸收全球先进的抗衰文化，与国际,ABL,瑞士医疗抗衰老国际科技联盟组织一起为高端客户提供国际健康抗衰通道，尊享国际健康服务生活品质。,引进专业抗衰检测仪器,冬季养肤节,面部,以滋润、补水、抗衰项目为主；身体以温阳养肾、通调火路、滋补呵护、胸部养护、生殖抗衰等项目为主；,设备以抗衰收紧、抗衰除皱、细胞更新项目为主,美容中心营销年度规划,1,以调理痛症、风湿、失眠、前列腺、肥胖、鼻炎、三高等为主的亚健康疾病。,2,打造以李教授为主的健康调理养生体系，开发苗、壮、瑶医等特色的诊疗、调理、保健项目。,打造至少两种,“,壮依美,”,的中医核心技术。完善人体九种体质的中医模式化的调理方案。,3,4,民族医药养生馆,KPI,活动时间,活动项目,参与团队,主要内容,方法,试营业期间、及重要纪念节日。,健康中国,、大洋调,理行,中医专家团队、保健团队。抗衰老中心,1,、全国名老中医亲临现场脉诊，制定调理方案。,2,、展示神奇苗术。,3,、专家现场义诊。,3,、调理保健技师表演不同手法。,4,、健,康讲座。,发放体验卡,每月,征,寻十,大痛症患者的免费医治活动。以及每月五人痛症免费诊疗的活动。,苗医贴拔，中医专家团队配合,时间：一疗程（,1015,天），媒体全程跟踪。备注：苗医贴拔为苗族云忠正教授的祖传特色，通过神奇草药的贴拔，可以拔出体内寒湿，对风湿、痛症疗效显著，为民族医药馆重点推广项目。,借助媒体广告来提升壮依美的影响力及民族医药馆的特色。,开业后,四季调理（,24,节气贴套餐）,中医团队、调理团队,24,节气为气候的转换时间，保养不当可滋生疾病。同时，对包括支气管炎、哮喘、痛经、小儿体弱在内的各种虚症疗效显著，同时容易稳定客源。,专人定制,民族医药 养 生馆年度营销规划,人力行政管理,综合管理,KPI,正式员工离职率,20,%,，每半年,撰写员工离职分析报告。,医疗资质证件办理,明年,1,月,30,日前完成医疗资质证办理,人力费资金达成率,100%,，授权下，,科学,制定预算，合理控制费用支出,员工敬业度,4.5,（,Q12,，,5,分制）,工作措施,1,1,、控制工作时间在半年内的员工离职；,2,、控制新员工在试用期间辞职（非公司单方提出终止试用）。,3,、合理进行工作岗位的调整和解聘不合格的员工,2,1,、,规范人事各项流程、表,单工具。,2,、,规范人力资源,月报表,工作。,3,、,建立,员工手册,。,3,1,、,积极,拓展各种招聘渠道；,2,、,制定人才储备政策和人才储备方案,4,1,、分阶段完成不同部门的绩效考核,制度、方案,、,表格；,2,、导入开展绩效考核体系。,3,、逐步,建立符合壮依美的绩效,管理循环体系。,5,1,、加强对新进员工的企业文化培训；,2,、积极开展各种员工活动,；如季度生日会、定期的体育文娱活动、节日小活动（圣诞老人派苹果、元宵派汤圆之类）,人力资源,人员流失率,完善制度流程,完成人事,招聘,完善绩效,考核,打造企业,文化,工作措施,6,1,、在授权机制下，降低费用成本。,2,、做好本部门费用预算提交及审核,流程，设置,部门内部行政,费用登记表,。,7,1,、完善易耗品、固定资产的申请、采购、出入库、盘点流程。,2,、严格执行流程，做到账实相符。,8,1,、严格按照发文管理制度执行文件收发流程。,2,、妥善保管好,公司各项资料,等，做好档案保密管理。,3,、及时对相关资料的更新和修改。,9,1,、定期检查固定资产设备的安全和维护。,2,、危险区域应及时标明危险,标示。,3,、,定期组织,员工安全演习。,控制费用,预算,完善物资管理,文件档案,安全应急维护,行 政,2016,年,本集团组织架构设置与人员编制,总经理,营销副总,市场部,销售部,渠道部,销售支持部,医疗院长,体检中心,抗衰老美容中心,民族医药养生馆,综合部,客服部,财务部,重点：,人力资金和人员编制双维度控制,高管及业务团队,部门,序号,岗位,编制人数,在岗人数,缺岗人数,待入职,备注,高管团队,1,总,经理,1,1,0,2,副总经理,1,0,1,急聘,小计,2,1,1,0,抗衰老美容中心,1,经理,1,1,0,2,会籍副经理,2,2,0,3,会籍主管,2,2,0,4,技术主管,2,1,1,5,美容师,22,10,2,6,产品调配员,2,2,0,小计,31,18,3,0,民族养生馆,1,经理,1,1,0,2,经理助理,1,1,0,3,科室专家,5,2,3,急需，编制外,4,壮医技师,22,10,2,5,技术主管,1,0,1,6,服务员,1,0,1,7,前台,2,0,2,小计,33,14,9,0,健康体检中心,1,院长,1,1,0,2,主检医生,2,2,0,3,医生,40,25,5,急聘,4,客服医生,2,1,1,急聘,5,主任,1,1,0,6,护士长,1,1,0,7,护士,20,19,1,小计,67,50,7,0,市场及销售团队,部门,序号,岗位,编制人数,在岗人数,缺岗人数,待入职,备注,市场部,1,经理,1,1,0,2,平面设计,1,1,0,3,文案专员,1,1,0,4,网站渠道专员,1,1,0,小计,4,4,0,0,销售部,1,销售总监,3,3,0,2,销售经理,24,14,10,急聘,小计,27,17,10,0,销售支持部,1,销售支持主管,1,1,0,2,内勤助理,3,3,0,小计,4,4,0,0,客服及后勤团队,部门,序号,岗位,编制人数,在岗人数,缺岗人数,待入职,备注,财务部,1,经理,1,1,0,2,会计,1,1,0,3,出纳,1,1,0,4,收银,5,1,4,小计,8,4,4,0,综合部,1,经理,1,1,0,3,行政主管,1,1,0,4,人资专员,1,1,0,5,IT,、,水电专员,2,2,0,6,综合专员,1,1,0,7,司机,1,1,0,8,配餐,3,3,0,9,保洁,5,2,3,小计,15,12,3,0,客户部,1,经理,1,1,0,3,客服专员,3,3,0,小计,4,4,0,合计,195,128,67,0,2016,年,本团队资金估算,收入预算,成本测算,一级科目,二级科目,投资资金预算,经营资金预算,收入,销售部收入,抗衰老中心收入,医药养生馆收入,渠道部收入,收入汇总,一级科目,二级科目,投资资金预算,经营资金预算,简要说明,耗材,成本,体检中心耗材,成本,抗衰老中心耗材成本,医药养生馆耗材成本,渠道部耗材成本,耗材成本汇总,人力与固定资产投资,一级科目,二级科目,投资资金预算,经营资金预算,简要说明,1,人力资金,工资,员工保险费,员工福利费,职工教育经费,1,人力资金,汇总,2,固定资产,固定资产及新项目投资,2,固定资产,汇总,费用支出,一级科目,二级科目,投资资金预算,经营资金预算,简要说明,3,费用资金,装修费,租赁费,物业水电费,办公费,差旅费,通讯费,招聘费,图书资料费,业务招待费,车辆使用费,广告费,咨询费,聘请中介机构费,设备及系统维护,绿化费,开办费,其他,财务费用,3,费用资金,汇总,全程利润,一级科目,二级科目,金额,简要说明,收入汇总,1,耗材,成本汇总,2,人力,资金汇总,3,固定资产,折旧,4,费用,资金汇总,5,税,费,全程利润,Thank!,