青岛市商场小微企业安全生产标准化评定标准.docx

青岛市商场小微企业安全生产标准化评定标准 考评类目企业达标标准标准分值评分标准自评/评审描述实际得分1.目标职责1.1根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工作计划。1未制定年度安全生产工作计划的，不得分；未以文本文件或电子文件的形式进行发布的，扣0.5分。1.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理。1未按规定设置或配备的，不得分；设置或配备不符合规定的，扣0.5分1.3建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。2未建立安全生产责任制的，不得分；安全生产责任制不全的，扣1分；未进行生产责任制落实情况考核的，扣1分。1.4确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并记录和保存各类安全生产费用档案资料。1安全生产投入不足的，不得分；无安全生产费用档案材料的，扣1分。1.5为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。1未缴纳的，不得分；赔偿不到位的，不得分。小计62. 制度化管理2.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，定期更新，并建立清单。1无法律法规清单的，不得分；更新不及时的，扣0.5分。2.2遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度、安全操作规程。2无安全规章制度的，不得分；规章制度不全的，扣1分；无安全操作规程的，不得分；安全操作规程不全的，每处扣1分。2.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。2未发放的，不得分；发放不全的，扣1分；员工培训教育不全的，扣1分；未对员工进行培训教育的，不得分。2.4对安全管理制度、操作规程执行的相关记录，安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。1档案资料每缺一项，扣0.5分。小计63. 教育培训3.1制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。1未制定培训计划的，不得分；培训内容不明确的，不得分。3.2主要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和特种设备作业人员（三项岗位人员）经培训考核合格后方可任职。2“三项岗位人员”未经考核合格上岗的，每人次扣1分。3.3新员工应进行三级安全教育，“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）、转岗、离岗6个月以上操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。3未按规定进行教育培训的，每人次扣0.5分；3.4对企业施工人员（合同方）进行进入现场前的安全教育。2未进行安全教育的，不得分。小计84.现场管理4.1商场改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安、消防设计审查验收主管部门申报，办理行政审批手续。1.建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。2.新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。3.公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构做出其符合消防安全的标准的承诺。4.新、改、扩建项目不得使用国家明令淘汰设备。2审查和竣工验收及备案等工作，每缺少一项扣1分；没有消防安全承诺，扣1分4.2人员密集场所1.人员密集场所应依据国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术标准设置消防设施。2.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。3.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。4.消防栓应有明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。5.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用。6.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。7.保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。8.按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。9.消防控制室每班值班人员不应少于2人，必须持证上岗；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。10.人员密集场所应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。 4现场检查，不符合要求的，每一处扣0.5分。4.3主要设备设施应建立技术档案和记录，包括： 1.产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料； 2.日常维护保养记录； 3.运行故障和事故记录； 4.大修或改造记录。1无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的，不得分；日常维护保养记录、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整，每项扣0.5分。4.4建筑物：1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，适用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或食堂。4.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。5.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。7.建筑物应按规定安装避雷装置。2查阅资料和现场检查相结合，现场不符合要求的，每一处扣0.5分。4.5仓储设施：1.危险化学品必须储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理。2.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施；3.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施。4.仓库安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通。5.仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；物品堆垛应严格按有关要求堆放；需夜间作业的仓库每个门口上方须安装应急照明灯。6.安全通道门要符合消防设计要求。7.库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。1有一处不符合要求的，扣0.5分。4.6消防设备：1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。4.设备档案完整。5.设备各项联动、操控及显示等功能良好。6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。8.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。3未配备消防设备设施的，不得分；消防设备设施配备不能满足需要的，每处扣1分；位置不合理、标志不显的，每处扣0.5分；维护保养不到位，无责任人、无记录的，扣1分；现场有失效的，每处扣0.5分。4.7路电视监视系统：应安装录像机和摄像头等监控设备，对公共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆盖主要出入口，前厅、电梯间、通道和贵重物资集中场所（如收银处、保险柜、仓库等），厨房食品加工制作间，食品仓库门前通道、商场、地下车库及其他区域。1无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的，不得分；日常监控、维护保养记录、运行故障和事故记录不完整的，每项扣0.5分。4.8计算机房设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2.设备档案完整，安全保密性能良好。3.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好。4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。1现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣0.5分；有缺陷的，每发现一处，扣0.5分。4.9空调机房:1.机房中制冷剂储存量不应超过150千克，储存在机房中。2.应定期检测循环冷却水和冷冻水，冷却水系统应具有水处理功能。3.压力容器管理必须符合固定式压力容器安全技术监察规程要求。4.压缩机水套、水冷冷凝器、蒸发式冷凝器、冷水机组蒸发器、冷冻水、冷却水系统应设断水保护装置。5.氨制冷机房所有电器必须都是防爆型，并采用双电源供电。6.制冷作业单位负责人、安全管理人员、操作人员、制冷剂充装人员必须经过专门的培训，1有一处不符合要求的，扣0.5分。4.10厨房设备：1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4.每台设备应有单独控制开关。5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6.抽风和给排水系统完好无缺陷。7.燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷，无气体泄漏。燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。8.厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道应至少每季度清洗一次，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。1有一处不符合要求的，扣0.5分。4.11洗涤设备：1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活。3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4.每台设备应有单独控制开关。5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。8.吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器。1有一处不符合要求的，扣0.5分。4.12梯台及防护栏杆：1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷。3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固。4.在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷电保护、防雷电连接和接地附件应符合GB50057的要求。5.梯台及防护栏杆高度、倾角等符合标准要求。2有一处不符合要求的，扣0.5分。4.13电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定，设备档案完整。1.变配电系统（1）变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于1010mm。（2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。（3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。（4）双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。（5）空气开关灭弧罩应完整。（6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。（7）设置有电气运行工作标志和安全警示标志。（8）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。2.电网接地系统（1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。（2）电网接地装置的接地电阻值小于4，应保存定期检测记录。（3）接地装置应有编号和识别标记。3.动力及照明配电柜(箱)（1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。（2）动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。（3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。（4）动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。（5）动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染。（6）动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。3有一处不符合要求的，扣0.5分。4.低压电气线路（1）固定线路a)线路架设位置、间距符合设计要求。b)线路导线型号、规格符合设计要求。c)线路的保护装置符合设计要求。d)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图。e)线路导线绝缘保护完好。f)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。（2）临时线路a)临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。b)线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护。c)临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。d)临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接。e)应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。5.防雷接地装置a)防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于10。b)建筑物应按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录。c)接地装置应有编号和识别标记。6.易燃易爆场所必须使用防爆电器a)线路应按规范敷设。b)电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上。c)电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关。d)电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物。e)仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器。可燃物品仓库，可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。4.14机电设备应按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；经维护、保养、检测后，应当做好记录，并由有关人员签字，建立使用、维护、保养、检查和试验记录档案，在进行机电设备维修(抢修)时，应执行严格申报、审批和维修完成后的验收制度，落实安全防护措施。1现场检查、查阅资料，资料不全的，每发现一处扣0.5分；4.15手持电动工具：1.使用I类手持电动工具的电源插座和开头线路应配有漏电保护装置，接地保护导线与接地系统连接。2.定期检测手持电动工具的绝缘电阻值，并做好检测记录。3.电源线必须用护管软线，无接头和绝缘层无破损。1现场检查、查阅资料，资料不全的，每发现一处扣0.5分；现场检查，每发现一处不符合要求的，扣0.5分。4.16车辆及停车场：1.必须严格按公安、交通部门要求建立完善车辆管理制度和档案，车辆定期维护保养，对驾驶员定期进行安全教育。2.车辆整洁、资料齐全。3.动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。4.灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。5.传动系统运转平稳。6.转向系统轻便灵活。7.制动系统安全有效，制动距离符合要求。8.地上及地下停车场的设置应考虑车辆安全停放的长度和宽度，道路的坡度、拐弯弧度等因素。1现场检查、查阅资料，管理混乱，没有定期对车辆进行维护保养的扣0.5分；现场检查，每发现1处不符合要求的，扣0.5分。4.17特种设备1.建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。2.特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。特种设备应按规定使用、维护，定期检验，对检测检验中发现的问题及时采取了纠正措施，并建立特种设备安全技术档案。 1无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分；使用无资质厂家生产的，不得分；未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣0.5分；经检验不合格就使用的，每台套扣0.5分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣0.5分；检验周期超过规定时间的，每台套扣1分；检验标签未张贴悬挂的，每台套扣0.5分；超期使用或应淘汰仍继续使用的，不得分。4.18商场安全通道应通畅；实行定置管理；作业区域地面平整，坑、池应设置盖板或护栏。3商场安全通道堵塞的，每处扣0.5分；未实行定置管理的，不得分；定置管理不符合要求的，扣1分；作业区域坑、池未设置盖板或护栏缺失，每处扣0.5分。4.19登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业，应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分析、安全措施和应急措施等内容。2无相关审批制度手续的，每项扣2分；作业许可证未包含危害分析、安全措施和应急措施等内容的，扣1分；内容不全的，扣1分。4.20临时性作业活动应进行作业许可，明确负责单位、负责人，办理相关票证。2未实施作业许可的，不得分；未办理票证的，每项（次）扣0.5分。4.21举行大型活动应制定专门的管理方案和相应的安全措施。1未制定方案的不得分，未落实安全措施的扣0.5分。4.22设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。2有一处不符合要求的，扣0.5分。4.23对“三违”行为进行现场检查、管理。1未对“三违”行为进行管理不得分；无“三违”行为检查记录的，扣1分。4.24为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。1无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣0.5分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣0.5分。4.25在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：1.拉闸断电，并采取开关箱上锁等措施；2.验电、放电；3.各相短路接地；4.悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。2有一处不符合要求的，扣0.5分。4.26存在危险因素的场所和有关设备、设施，按照安全标志及其使用导则（GB2894）和安全色（GB2893）要求，设置安全警示标志和安全色。2有一处不符合规定的，扣0.5分。4.27在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，电气、高速运转的机械设备应实行操作牌制度。2未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，不得分；设置不符合要求的，每处扣0.5分。4.28经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规定：1.承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质；2.企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。1未签订协议的，不得分；协议中未明确各自的安全生产管理职责的，扣0.5分；承包或租赁方不具备安全生产条件的，扣0.5分。小计465.风险管控和隐患排查5.1按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行风险（危险源）辨识，并进行分级管理。6未进行辨识分级的，不得分；未进行的，扣1分。5.2对已确认的风险实施管理，对确定的重大危险源向应急管理部门或相关部门备案，并采取有效防范措施。4未对危险源实施监控的，不得分；监控不全的，扣1分；重大危险源应备案未备案的，不得分。5.3完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对企业生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。5未编制安全检查表的，不得分；编制不全的，扣1分；未使用安全检查表进行隐患排查的，不得分；隐患排查范围不全的，扣1分。5.4排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。3隐患未分级的，扣1分；未建立隐患登记台账的，不得分；未对隐患进行治理的，不得分；治理未完成，也未采取临时措施的，每项扣1分。发现隐患，未及时整改的，本小项不得分。5.5按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向应急管理部门和有关部门报告。2未按规定向应急管理部门报告的，不得分。小计20本一级要素综合得分小于16分，评审不通过6. 应急管理6.1按照社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则（GBT 38315-2019）要求并结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。应急预案应按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案。配备必要的应急救援装备物资，设置现场急救箱，并指定专兼职应急救援人员。 中庭、走廊、疏散通道等部位应张贴应急疏散卡。5未编制应急预案或现场处置方案的，不得分；预案编制不齐全的，扣1分；未配置应急救援装备物资的，不得分；配备不全的，扣1分；未制定专兼职救援人员的，不得分。6.2开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。5未开展演练的，不得分；员工对应急救援措施不清楚的，不得分。小计107. 事故管理5.7.1发生事故后企业应按规定及时、如实报告，并按“四不放过”的原则进行处理，开展或配合有关部门进行事故调查、分析，落实整改措施，并保存好事故资料。1未按“四不放过”的原则进行处理的，不得分；资料保存不当的，每项扣0.5分。5.7.2对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。1未对事故进行回顾学习的，不得分。小计28. 持续改进每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评估，形成自评报告。并根据自评结果，针对存在的隐患，及时进行整改，做到持续改进。2未进行自评的，不得分；未形成自评报告的，扣1分；发现隐患，未整改的，不得分。小计2总计100