培训学校项目预算.doc

一、 组织架构

教育培训公司，以学历教育及培训为重要业务。借助教育局直属机构社区学院的运作平台，共同开发教育培训市场。
公司的管理者和重要团队，由富有经验的教育培训业的专业人士组成。
初期阶段业务重要围绕南山区的学校、社区和区政府的各部门开展，为企、事业单位和政府机构提供专业的学历教育和培训服务。半年至一年待业务发展到一定规模后，再向其它区域发展开拓。
公司的管理运营，实行精简灵活的机制，最大限度发挥人力资源潜能。组织成员构成：
主任：一名
文员（兼出纳）：一名
业务：二人
共计：四人
注：三个月后，待公司业务发展起来后，根据业务发展需要，需增长员工。
主任是唯一从事本部门平常经营管理和业务开拓于一身的办公室人员。其别人员涉及教务都以业务拓展为主。这使得公司可以用很小成本来得到专业管理和指导，这对公司运营费用及发展潜力具有直接影响。
主任

教务
文员
兼职文案
业务

二、项目介绍

（一）硕士研究生项目：
1、教育硕士：1996年4月，国务院学位委员会通过决议设立教育硕士专业学位(Ed.M)，并于1997年开始招生试点工作。 教育硕士专业学位在我国的设立，为中小学教师获取研究生学位开辟了渠道。开设教育硕士专业学位，教师可以系统地学习新知识，掌握学科的前沿，得到教育研究的培养。
需求：（1）目前深圳引进教师基本规定硕士以上学历，学校实行教师竞争上岗，这给深圳本科层次学历的在职教师很大的压力，迫切需要提高学历。（2）国家文献规定，有硕士以上学位的教师，在职称方面享受直接认证的待遇，即中学教师直接认证为中教一级职称、小学教师直接认证为小教高级职称。而依法律规定，教师待遇与职称直接挂钩。（3）国家教育部文献规定，教师的学历层次，特别是硕士学位以上的教师所占比例，是中小学的级别（比如：市级、省级、国家级）评估重要依据之一。目前深圳中、小学、中专、高职院校的一些教辅人员的学历层次尚未达成硕士层次。
优势：（1）依托深圳市、区教育局资源，组织各学校教师参与培训学习。之前南山区教育局曾组织过类似研究生课程进修班，一期曾有多达2百多名教师参与。
（2）合作院校自主划线，且保证指标充足，深圳学员上分数线，保证优先录取。

2、公共管理硕士：

公共管理硕士(MPA)专业学位是国际通行的专业学位，英文全称为Master of Public Administration,培养目的是政府部门及非政府公共机构的高层次、复合型、应用型专门人才，公共管理领域急需的专门人才。2023年，MPA招生院校由47所扩大到83所，所在省、市、自治区由24个扩大到28个，并面向全国各省、市、自治区招生。其中，除81所部属和地方院校，尚有中国人民解放军国防科学技术大学、中国社会科学院研究生院。中央组织部将继续推荐政府部门高级管理人员参与全国MPA联考，由北京大学和国家行政学院合作培养。
　　国家人事部【2023】60号文献指出，要充足结识公务员在职攻读公共管理硕士专业学位的意义，认真做好公务员在职攻读公共管理硕士专业学位报名推荐工作，努力为公务员在职攻读公共管理硕士专业学位提供支持。文献规定：“公务员所在单位应对在职攻读公共管理硕士专业学位的公务员给予学习时间保障，可在公务员年休假基础上再增长2周左右的时间让其参与学校的集中面授。”“公务员所在单位在其取得公共管理硕士专业学位证书后，可对其学习费用给予支持。”经教育主管部门审定我国MPA教育自2023年以来试办成功，自2023年结束试办。进入正式实行阶段，这意味着我国MPA教育更加健康连续发展。
需求及优势（略）

（二）公务员培训项目（见附简章）
此项目与MPA项目相融通。

（三）专、本科项目（见附简章）

三、项目运作前三个月投入成本预算

（一）项目引进费用
此项费用为项目引进包干费用。
涉及：学院公关费用、合作洽谈差旅费、校方考察接待费用等。
1、教育硕士项目：2.5万元。
2、公共管理硕士（MPA）项目：2.5万元。
3、公务员培训项目：2.5万元(已运作,此项投入可节约)。
4、专、本科项目：2.5万元(已运作,此项投入可节约)。
此项成本共计10万元。其中第3、4个项目已运作，无需再投入引进成本,节约5万元，故实际需再投入成本为5万元。
（二）办公费、市场推广费用
1、 办公硬件：笔记本电脑一台（用于推广演示）。台式办公电脑三台、扫描仪、网络、电话、传真机及其他办公设备等费用共计2万元。
2、 办公室租金：1万元/3个月。
3、 公关、业务招待费用：1万元/月×3=3万元。
4、 宣传资料、网站建设维护、广告投入：1万元。
此项成本共计：7万元。
（三）薪酬（前三个月）
1、主任（1人）：底薪6500元/月。交通补贴300元/月，电话补贴200元/月。
2、教务兼出纳（1人）：底薪2500元/月。
3、市场推广人员（2人）：底薪2023元/月，两人共计4000元/月。
市场人员推广预留交通费用：1500元/月。
此项成本共计：15000元/月×3 =45000元。（说明：三个月后底薪再作调整，初定为：主任：1万元/月，教务兼出纳：3000元/月，市场推广人员：2500元/月）。

前三个月所有支出为：（一）﹢（二）﹢（三）﹦165000元。

四、收益预测（三个月）

一、硕士研究生项目收益
教育硕士、公共管理硕士项目收益为6000元/学员。以50人/班计算，收益为30万元/班。预计可各招收1个班，则此项收益为60万元。
二、专、本科项目收益
专、本科招生周期为2个月，收益为2500元/学员。预计招收学员200人，则此项收益为50万元。
三、公务员培训项目收益
公务员培训项目，已有成功运作案例，50人/班，一个月内组织3个班参与培训，收益为20万元/班。按三个月组织5个班计算，此项收益为100万。

三个月收益预计为210万。

五、收益分派
（此项暂试行三个月，再作增减调整）
项目收益共分为五部分：
1、投资者收益：
2、运营管理者收益：
3、合作机构（第三方）收益：
4、项目组成员激励基金：5%
5、项目积累基金：15%

六、风险评估
一、成本核算
前三个月共需投入资金21万5千元。因有项目已运作，节约项目引进资金5万，故实际投入资金16万5千元。
其中，电脑及办公设备：2万属固定资产，可长期使用。
引进的研究生项目，协议转让目前市场行情为10万元/项目左右。两个研究生项目协议价值20万元。
故单从此项核算，20-（16.5-2）=5.5万。
即，如投资者决定3个月后收回投资，亦可获取5.5万元收益。
二、关于收益预测
收益预测，均为最保守记录。
1、硕士研究生招生，因目前通常采用先读后考形式，故招生人数一个招生季度人数为200人左右（一年有两个招生季度）。
2、专、本科招生，需求量大，东莞某机构一年招收学员达2千余人。
3、公务员培训，此项目收益最快，一个培训班的学习周期为8天，可滚动开班，而区政府对该教育局下属培训机构有扶持政策（项目扶持5年，把公务员、事业单位培训等项目优先提供应该机构运作）。