采购部审核检查表.doc

采购部审核检查表受审核部门：采购部编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO 9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制u 文件的保管u 是否使用有效版本的文件？u 文件的查找是否方便？u 文件的保管是否有效？u 作废文件的管理u 是否在现场发现了作废文件？4.2.4记录控制u 记录管理的实况u 抽20份记录，查看记录是否填写正确？字迹是否清楚？有无涂改？u 贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、防蛀等保护措施是否得当？u 贮存是否便于存取和检索？u 过期记录是否按要求进行处置？u 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证、可追溯？5.3 质量方针u 质量方针的传达u 采购部员工是否了解质量方针？5.4.1 质量目标u 部门质量目标的实施情况u 员工是否清楚其质量目标？u 部门质量目标是否达到？u 有无目标实现的证据？u 检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？5.5.1 职责和权限u 明确规定组织的组织结构、职责、权限u 受审部门的职责是否得到规定并形成文件？u 有职责、权限如何传达到位的？u 有关人员是否明确各自的职责权限及与其他人员的相互关系？u 员工是否知道谁是管理者代表？5.5.3 内部沟通u 信息交流情况u 信息交流采取何种方式？u 受审部门涉及哪些信息交流？u 发生重大质量事故，如何通报管理者代表？6.1 资源提供u 提供资源是否满足要求？u 人员是否足够？u 设施、设备是否足够？6.2 人力资源u 人员培训情况u 采购部负责人如何对员工进行培训？u 员工上岗前，采购部负责人是否对他们进行了岗位基础培训？7.4 采购u 供应商的选择、评价及定期评价u 评价的结果和跟踪措施的记录情况u 采购的实际管理情况u 是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？对供应商控制的方式和程度体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？u 采购前，是否对供应商（承包商）进行了评审，填写了供方选择建议表、供方能力调查表、样品检测报告以及供方评价表？u 是否将合格供应商登记在合格供方名录中？u 每半年是否对合格供应商进行了复评，填写了供方半年度考核表？是否将考评不合格的供应商从合格供方名录中剔除？u 供应商质量、价格、交货期、服务水平低劣时，有关部门是否填写供应商资格取消申请表报副总经理取消其合格供应商资格？u 给公司正常供货的供应商都包括在合格供应商名册中？u 采购文件是否清楚地说明了采购信息？u 采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？u 首次从供方采购产品时，采购员是否填写了采购合同审批表？u 采购文件（采购合同、采购单）上的采购信息是否写得明确：是否明确了产品的类别、型号？是否写明了与所采购的产品有关的检验规程及其他技术文件的名称？是否明确了供应商的过程、设备、人员、质量体系的必要要求？是否规定了对采购产品进行验证的活动？u 当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法做了具体规定？u 采购文件发出前是否得到了审批？u 受控的技术文件外发时，是否填写了文件外发记录？采购人员能否确保供应商处的受控文件的更改与本公司同步进行？是否将更改后的受控文件及通知送（传）达到供应商？u 采购产品的验证u 对采购的产品是否进行了验证？有无验证记录？8.4 数据分析u 质量目标的统计分析u 每月是否对供方进货合格率、供方准时到货率进行了统计？是否根据统计结果采取发相应措施？个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。