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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,营运计划书,XXX,公司,_,年,_,月,_,日,目录,现况分析,KPI,分析,客户满意度分析,市场分析,竞争对手分析,经营管理指标分析,SWOT,分析（结论）,问题确认及优先顺序,问题确认,优先顺序分析,目标设定,行动方案与差异预测,计划列表,详细说明,差异预测,1,现状分析,2,KPI,分析,管理费用,现状分析,类别,项目,2009,年,1-11,月份,固,定,成,本,合计,可,变,成,本,合计,分析结论：,3,KPI,分析,单车加权毛利（,2009,年,1-11,月份）,车型,销量,销售率,单车毛利,加权毛利,毛利贡献,合计,分析结论：,4,KPI,分析,损益平衡台数,2009,年,1-11,月份,总费用,售后毛利,售后吸收率,销售净成本,单车加权毛利,单车变动毛利,损益平衡台数,实际销售数量,损益分析,分析结论：,5,KPI,分析,销售渠道,销售量,比例,展厅零售,二级网络销售,集团销售,其他渠道,合计（,2009,年,1-11,月份）,分析结论：,6,KPI,分析,展厅来店人数及成交率（,2009,年,1-11,月份）,车型,来,店人数,零售数量,成交率,合计,分析结论：,7,KPI,分析,各车型销售数量,车型,2009,年,1-11,月份,分析结论：,8,KPI,分析,各车型单车毛利,车型,2009,年,1-11,月,分析结论：,9,KPI,分析,各车型单车毛利贡献,车型,2009,年,1-11,月份,分析结论：,10,KPI,分析,各车型获利能力分析矩阵,销售数量,+,+,单车毛利,分析结论：,11,KPI,分析,结论,12,客户满意度分析,结论,13,市场分析,结论,2009,年,1-11,月份,经销商,单排,双排,微面,微轿,总,体,分析结论：,14,竞争对手分析,结论,现状分析,下一年可能的,重大变化,竞争对手,#1,：,距离：,主要产品：,销量,/,市场份额,站点,/,人员,优势,弱势,竞争对手,#2,：,距离：,主要产品：,销量,/,市场份额,站点,/,人员,优势,弱势,分析结论：,15,经营管理指标分析,各指标结论,指标,分析结论,组织结构管理,人力资源管理,设施管理,产品管理,市场营销管理,销售业务管理,客户管理,网络管理,16,经营管理指标分析,总体结论,17,SWOT,分析,优势,劣势,机会,威胁,18,SWOT,分析,现状分析结论,19,问题确认及优先顺序,20,确认问题,问题描述（表面的问题,）,问题确认（真正的问题）,序号,内容,21,排定问题的优先顺序,问题列表,重要性,急迫性,可行性,需要最优先解决的问题有：,22,目标设定,23,目标设定（一）,问题：,目标描述：,目标与绩效改善之间的关系：,衡量标准：,达成期限：,可行性分析：,24,目标设定（二）,问题：,目标描述：,目标与绩效改善之间的关系：,衡量标准：,达成期限：,可行性分析：,25,目标设定（三）,问题：,目标描述：,目标与绩效改善之间的关系：,衡量标准：,达成期限：,可行性分析：,26,行动方案及差异预测,27,行动方案（一）,目标描述：,问题描述：,行动计划,完成期限,责任人,费用预估,28,行动方案（一）,详细说明,29,行动方案（一）,差异预测,30,行动方案（二）,目标描述：,问题描述：,行动计划,完成期限,责任人,费用预估,31,行动方案（二）,详细说明,32,行动方案（二）,差异预测,33,行动方案（三）,目标描述：,问题描述：,行动计划,完成期限,责任人,费用预估,34,行动方案（三）,详细说明,35,行动方案（三）,差异预测,36,