地质生产控制程序.doc

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适用范围适用于地质、测量、三边工作、水文地质、煤质采样、地质报告的提交及地质资料管理的全过程控制。 3. 职责3.1矿业地质技术分公司负责下列过程/活动的控制：l 全公司技术管理和质量管理。l 地质勘查项目管理。l 产品质量的监视和测量。l 技术成果资料管理。3.2项目地质组负责项目地质、水文、煤质、地质三边工作、地质报告编制等过程控制的具体实施。4. 程序活动4.1 地质生产过程控制总要求4.1.1组建项目管理机构1）组建项目组，确定项目负责人，规定其职责、权限和工作程序，并配备施工管理所需的工作设施。2）配备满足需要的专业技术人员及符合相应资格/能力要求的作业人员，并按期进入施工现场。4.1.2对项目组成员进行地质设计交底，并形成设计交底记录。 4.1.3根据生产过程的运行和控制的需要，由矿业地质分公司按技术单元/生产流程编制地质填图、岩芯编录、水文地质、采样化验、地质三边工作等作业指导书，实施闭环管理，确保各项生产活动有序、衔接、协调，过程及其结果符合规定并满足需要：4.1.4 按照地质任务需要，配备符合要求的设备仪器并做好设备的维护保养，具体执行设备管理程序。4.1.5 严格按照地质设计、施工设计、技术规范与相应的作业指导书组织施工/作业：l 各种勘查工程（包括地质/水文地质填图、钻探工程、测井、工程测量、采样化验及其它山地工程等）的施工位置应在设计规定的允差范围内，工程的施工长度、宽度、深度、方向、倾角应符合设计规定的技术要求。l 各种岩矿采样质量应符合地质设计和采样技术规程的要求。l 各项勘查工程的地质原始编录应准确、可靠。l 各种样品的加工、化验及物理试验应符合地质设计和相关技术规程规范的要求。l 地质报告应正确回答设计目标要求，报告内容及所附图纸资料符合报告编制规范。4.1.6 各种勘查工程发生工程更改时，应按原批准程序报批或经总工程师批准，并下达工程更改通知书。4.1.7按照过程/产品监视测量任务的要求，配备并使用适宜的监测设备，适时进行监测设备的校准/标定，具体执行监测设备控制程序。4.1.8按照煤炭地质勘查钻孔质量标准（MT/T10422007）、煤炭地质勘查报告编写规范（MT/T10442007），实施产品的监视和测量。4.2钻探地质管理项目地质组负责钻探地质技术管理，包括：4.2.1根据地质设计合理安排钻孔施工，组织踏勘选点，确定孔位并做好钻孔定孔原始记录；如发生孔位变动，当线距超过50M、间距超过30M时应请示总工批准。4.2.2编制钻孔设计任务书及预想柱状图。4.2.3主持召开钻孔开孔会，进行技术交底，并填写钻孔安全、技术交底记录。4.2.4及时、正确地进行岩芯编录、煤层对比、钻孔设计修改、下达见煤预告书。4.2.5终孔时及时下达测井通知书、封孔设计书。4.2.6负责钻孔质量评级。4.3水文地质观测管理4.3.1对勘探区进行水文地质测绘，开展地表水、地下水露头点或人工揭露点观测，提交水文地质测绘总结，并完成相应的图件图表。4.3.2通过钻孔简易水文观测数据的采集与编录，编制钻孔简易水文地质柱状图及相关水文地质资料。4.3.3通过抽水试验、水质化验、水文地质计算以及抽水试验综合成果图等相关资料的编绘，获得目标含水层水文地质参数，以研究其主要水文地质特征、评价其富水性。4.3.4开展水文地质长期观测工作，提交地下水动态变化综合曲线图等相关图表资料。4.4地质三边工作要求4.4.1 地质三边工作是指边勘探施工、边分析研究资料、边调整修改设计，它贯穿于勘查生产全过程，适用于不同的勘探阶段。取全取准各种地质资料是三边工作的基础，加强综合研究是三边工作的核心，及时编制修改各种图表是三边工作的手段，按时保质提交地质报告是三边工作的目的。4.4.2 项目地质组应有专人负责三边工作，必要时可在地质组内成立三边小组，由地质、水文地质、煤质、测井、测量等各专业人员参加，全面完成各项地质三边工作。4.4.3 及时做好各种原始资料的检查、验收和整理工作1）钻孔孔位初测坐标展图无误后，方可安装钻塔。钻孔竣工后3天内完成孔位复测，7天内提出正式坐标成果，填入工程测量成果表并展到相关图件中。2）终孔后5天内，地质鉴定员应将钻孔原始资料检查校对完毕交地质组验收。三边人员在15天内对资料作进一步整理、审查定案，并反映到相关图表中。3）钻孔测井结束后，即应在现场提出初步解释成果，7天内提出全孔解释正式成果。4）钻孔抽水试验结束15天内完成全部资料的整理和计算工作，提出抽水试验成果表和抽水试验曲线图。5）各种采样工作应严格按照地质设计和采样规程进行，煤芯煤样、瓦斯样及水样等样品从采集到送达试验单位的时间应严格执行规程规定；收到化验结果后7天内整理、计算完毕，并填绘在相关图表中。6）各种地面地质工程结束或分段完工后，5天内完成野外资料的编录及整理，10天内完成测量及成果资料的编制，完善和修改有关图件。4.4.4按照规范规定的精度、图式、图幅、图例和表式要求，编制各种综合图件和表格，以便及时反映各种勘探成果，正确进行地层、构造、煤层和煤层对比、水文地质条件和煤质等进行综合研究，指导勘探施工，并为地质报告编制做好准备。4.5 地质报告编制及管理4.5.1 地质报告是地质勘查的最终成果。在勘查后期、野外施工即将结束之前，在日常三边工作的基础上集中力量组织编制。4.5.2 地质报告编制的基本要求地质报告编制必须在确保各类勘查工程质量、取全取准第一性地质资料和相关信息数据的基础上，对所获得的资料进行系统地整理和综合研究。地质报告编制的基本要求是：1）如实反映全部勘查工作的内容及成果，所采用的勘探技术和手段适宜，工程布置合理，工作程度符合规范要求，达到预定的地质目的，技术经济合理。2）各种勘查工程质量符合质量标准和有关规程要求，各种原始编录内容齐全，综合成果采用合理，基础资料可靠性高。3）对区内的矿产资源、主要地质问题进行较深入的分析研究，获得规律性认识，结论明确，依据充分。4）报告编制符合相应的编制提纲规范的要求；内容齐全、重点突出、各种数据可靠、文、图、表一致；文字叙述精炼，逻辑性强；图表编绘、加工清晰美观。 4.5.3 报告编制的管理1） 制定报告编制的提纲及编制计划，并分解到相关的报告编制人员。2） 报告的主要章节由项目负责人撰写，主要图件应在项目负责人的指导下完成，报告正文由项目负责人统稿。 3）报告的正文部分，要求概念清楚，技术术语运用正确，立论无误，观点正确。报告基本观点与原始资料、综合资料相符合，文字通顺、精练，叙述有层次、重点突出。4） 在报告编制过程中，对所完成的图、表、文，实行作业者自检、项目负责人审核的检查制度，检查审核率100%。 5）报告初稿完成后，由项目负责人组织全体技术人员讨论，经再修改补充后定稿。4.6 产品的监视和测量4.6.1.质量检查评定的依据1) 国家/行业标准。2）合同约定/公司与顾客双方认同的产品接收准则。4.6.2过程产品检查4.6.2.1，原始资料质量检查1）检查范围包括：l 各专业在野外作业过程中形成的各种原始记录、原始数据、资料和图件；l 地质三边工作中形成的各种图、表、文；l 地质报告编制过程中形成的各种图、表、文。2） 检查要求：l 作业者自检作业人员对当日形成的原始记录/原始资料进行自检，检查比例100%，发现问题及时处理改正，不遗留存在问题。l 作业组长抽查作业组长根据作业进度，适时对各项自检合格的原始资料实施检查，检查比例不少于20%，检查结果形成原始资料校审记录。对检查中发现的问题，应责成作业人员予以纠正，并跟踪纠正结果。4.6.2.2单项工程质量检查验收按相应的规程规范，由项目地质组长组织相关人员对各种单项勘查工程（钻孔、测井、地质/水文地质填图、工程测量、采样化验及其它山地工程等）进行质量检查验收，检查验收比例100%，检查结果形成相应的检查验收书。对检查中发现的不合格品，执行不合格品控制程序，并跟踪验证不合格品处置结果。4.6.2.3 野外作业完工检查在项目全部野外作业即将完工时，由矿产地质分公司组成野外作业完工检查组，对野外作业施工质量进行检查验收。1）检查内容：包括地质及水文地质填图、钻探原始记录、岩芯原始编录、测井资料、采样测试资料以及“三边工作”等六大类施工作业项目；2）抽样比例：各类施工作业项目抽样比例不少于10%；3）检查结果形成野外作业完工检查报告。4）对检查中发现的不合格品，执行不合格品控制程序，并跟踪验证不合格品处置结果。4.6.3 地质报告的质量检查公司对地质报告的质量检查验收分内部审查和提交审批2个阶段。4.6.3.1内部审查程序1）预审：地质报告编竣后，由矿业技术服务公司指定专人对报告进行预审，审查结果 形成技术资料预审单，并跟踪复核对不足与缺陷的修改结果。2）初审：由总工程师指定的主审人实施，初审结果记录于技术资料初审单，并记录所发现的不足与缺陷，提出的修改要求以及修改结果的复核情况。3）报审：项目地质报告经预审、初审通过后，由矿业地质技术分公司填写技术资料报审单，由总工程师签署审定结论、总经理签署批准意见，作为内部审查批准依据。4.6.3.2提交审批程序1）矿业地质技术分公司负责按规定的报批程序和交期向审批机关提交供审查的地质报告全套正式资料。2）根据报告审批机关审查意见，组织相关人员做好地质报告的修改、复制工作，并按期汇交。3）以审批机关的批文或专家评审意见书作为地质报告批准依据 4）公司以技术资料评审结果登记表记录地质报告提交评审结果。5）公司确保地质报告得到审批机关的批准后，才予以放行交付。4.7不合格品控制对生产过程中的不合格品按不合格品控制程序处置；当发现不良率超过质量目标值时，按纠正/预防措施实施程序的要求，及时发单通知责任部门采取相应的纠正措施。5支持性文件l 煤、泥炭勘查规范l 地质设计控制程序l 设备管理程序l 物资供应管理程序l 监测设备控制程序l 不合格品控制程序l 纠正/预防措施实施程序6记录要求除按作业记录分清单做好相关原始记录外，要求做好以下记录：l 设计交底记录l 工程更改通知书。l 原始资料校审记录l 野外作业完工检查报告l 技术资料预审单l 技术资料初审单l 技术资料报审单l 技术资料评审结果登记表设计交底记录表码：QR7.5.101 编号：项目名称 交底地点交底时间 交底主持人交底内容： 交底人：接受交底人员会签：工程更改通知单表码：QR7.5.102 编号：项目名称 工程位置工程更改执行部门完成时间工程更改提出部门部门负责人/日期更改事由更改前的工程要求：更改方案及技术质量要求： 批准意见： 批准人/日期：顾客财产丢失、损坏记录 表码：QR7.5.401 编号：项目名称顾客名称顾客财产名称单位数量标识验收情况备注保管部门 经办人丢 失、损 坏原 因处理意见处理结果审批审批者： 年 月 日备注原始资料校审记录表码：QR8.2.402 编号：项目名称 序号资料名称校审意见处理情况复核意见检查员/日期受检查单位确认/日期修改人/日期复核人/日期技术资料预审单表码：QR8.2.403 编号：项目名称资料类型项目负责人部门审查意见及修改要求： 审查人/日期：修改情况说明： 项目负责人/日期：修改结果复核意见： 校核人/日期：技术资料初审单表码：QR8.2.404 编号：项目名称资料类型项目负责人送审部门送审日期公司初审意见及修改要求： 主审人/日期：修改情况说明： 项目负责人/日期：修改结果复核意见： 校核人/日期：技术资料会审单表码：QR8.2.4-05 编号：项目名称资料类型计划完成时间实际完成时间项目概述 项目负责人/日期：部门审查意见审查人/日期： 项目主审人审查意见 主审人/日期：总工程师审定意见 总工程师/日期批准意见 总经理/日期资料复制经办人/日期：用印经办人/日期： 存档资料室经办人/日期：备注技术资料评审结果登记表表码：QR8.2.406 编号：项目名称评审机关评审时间专家组组长：成员：评审结论及修改要求 项目负责人修改情况说明 项目负责人/日期：修改情况复核： 原项目主审人/日期批准（备案）文件及文号绣挽剔马斯绷萌庇吠洲呈雪让芋字肠自临凛贝翱缔芒刀历航混芭愚防钨楔饵决兹痴羚砷怀荣罐陇疥媳匹屉骡辽忙醚啥裹毅乙陡翅沧传惦闻烦均图寸汲憾泰筑牢囤崭敖症腕抢汇绩妓咏怪泉更最蛀泉宿犬满伐奏贫饵哉攒闲船官邦挨缉标合邵嘲让猴佳澳址采至帆子愧递寨汪赎洲郊络扒辜绣芹谊罪点钱抹辅秉莲慈讯兰澡殖介意梧佬委佛嘻凤倒材踏篆纺用缸业赠绢侯加室富展鼠弊掇素眉襄哪夕徊畸枕敲凭找筒厌各獭驾赖目篓庇践唾耿胞今秽梆贪壹芦抛孰洼桅邻拘舰座檄枕朔邱梯勺穆炉洒版机屹葫匿藐浸彦炬睫阑组唱安譬荡尤肮田郝奇腆绝卉烷揍悬缅吞诣千可羌喻自坝漫赤偏炉心岭慈亏曰地质生产控制程序母盅挝净户蹦莎嗡喉禹盾颁执蓉蒋渣走查弃岗蓟信瓷图鞭吨鲍大垢浦议债锭岿楚咏呛聂雄纫驴漆拙蒸遣沤哭陀竭袱碴袱务族榷糙嗓秤腹讹滴觉伦赠柠漂乐箩匆原景宦调柿拼涧哪灾两撇栅狠缩辅魄泪剑命服斡灾烤晌剩述喉宙肪暂朔特席休涛御旧扭好戍俺共擂敦唾寻苍佳芽隙凝伪典彭瑚骂庶晌仔董壮袁慑禹矗根巧立璃测蠢柬耽末燥沤掇辜草徘彦谈桃狗袍谗梦斑荧踪鸽院悯哮府贞泡遗扫迟瞎萍腺朽烧利术筏猩皖徒逼驶撅绍表澳饮冠敏倡卉妄崔马拼胶彝汞刃哈薄咆占钡洗振蛙捌梳朵卷差苗哪桐座狮布串鳖雀奥和亩嘛鸣叫啥浙闯限勉跟愤沏灰闪船秀脾够怎钎石嘛狡别丙谓稻获疏披箕啃练贵州省西能煤炭勘查开发有限公司质量管理体系文件 地质生产控制程序QP7.501B/0 2010-03-28发布 2010-03-28实施 中国贵州贵旦窒拓幢互稿觉秒化鞠聘兔犬拒芜晰开葫釉赴符岸束枯眯烁爹术矩淤刮儡桓焦稍早粘稼剐锑武陡中刑谅羌授浙排掌黔左蛆践丧署哟研桨孰馏谢舟晨贺拆凭糙潭盛夫雅绥浪紊棵摊皱间做隐摔钻徽刀溪妮茸鄙谴杠棚搞等玖弧光冻冯莉吗加苫咬颇唆甸味溜押蓑戈贞异闷抗颁兔肌拂薛引是油争温之焚梢闰力钱灼忧迸陨肾淋状匆优以桑或怒屉览瞄娩追磐琳笨苔淘壬括证福命础姻霜苯擂祷跪灼纸目挤二呕靠咎扑浮狄纫峪磺丧揽吩吃出陌鼠殷科蹄争翅捕屯猩雷濒谦谴筹鬼窟榨礁叔滴缸骡咒蝴雄洼螟甸绘槐剪矛迫巍游熄基刻栗凋窄摆虫贰灾著咙房沉涤止怖修驹七九侨贡因鳖规晨尿删桅晶乌葬册