资源描述
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南京地铁D4-TA07
南京地铁迎“青奥”安全生产200天
专
项
整
治
检
查
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南京地铁D4-TA07
南京地铁迎“青奥”安全生产200天
专
项
整
治
检
查
表
中铁八局集团有限公司南京地铁四号线D4-TA07标项目经理部
二○一四年三月
南京地铁迎“青奥”安全生产200天专项整治检查表
序号
类别
检查表名称
编号
1
施
工
单
位
施工监测检查表(承包商)
表1-1
2
风险评估检查表(承包商)
表1-2
3
安全风险监控检查表(承包商)
表1-3
4
防雷接地安全风险管控检查表(土建阶段)(承包商)
表1-4
5
防雷接地安全风险管控检查表(设备安装)(承包商)
表1-5
6
施工安全检查表(承包商)
表1-6
7
施工安全检查表(矿山法)(承包商)
表1-7
8
4 号线施工监测检查表(承包商)
施工单位: 中铁八局集团有限公司 项目经理:
监理单位: 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 项目总监:
编号
检查项目
检查内容与评分标准
存在问题
(检查情况)
标准分数
扣减分数
实得分数
1
管理制度及组织机构
监测管理制度不齐全,扣1~4分
分包单位是否具备相关的监测资质,扣1~3分
监测技术专业人员、数量满足监测工程实际需要,扣1~4分
监测仪器设备的类型、数量、精度、应满足监测工程实际需要,扣1~5分
监测仪器在使用期内有检定/校准证书,各类测试元器件有合格证、标定证书,扣1~4分
施工单位是否有专职管理人员负责监测工作,且具备相关的管理制度,扣1~2分
22
2
监测方案
监测方案未经过专家审查,审批流程不符合规范,扣1~3分
监测项目、测点布设、监测频率和巡视内容与监测方案不相符合,扣1~3分
监测项目控制指标值不符合相关要求,扣1~2分
8
3
监测工作实施
监测数据文件、巡视信息、成果报告等资料未进行统一编号,资料不齐全,管理不规范,扣1~10分
监测点布设没有相关验收流程,监测点埋设方法及保护措施不符合要求;监测点损坏未及时进行恢复或补救,扣1~10分
初始值采集不及时、基准点不及时定期复核联测,扣1~6分
监测报告未结合监测数据的变化及巡视信息对工程安全状态做出分析评价,且提交相关方不及时,扣1~6分
工后沉降监测工作实施不及时,扣1~4分
36
4
信息联动及预报警处理
日常监测、巡视信息反馈不及时,扣1~8分
监测数据或巡视信息达到预警状态,不及时向有关单位报告或发送预警联系单,扣1~8分
监测数据按地铁公司规定不及时上传监控平台,扣1~5分
对监理工程师及监测、监控中心下发的综合预报警联系单不及时采取措施处置并予以回复,扣1~5分
对于报警区域施工单位不采取加密测点、提高监测频率等相应措施进行处置,扣1~8分
34
合计分数
100
评价意见:
检查人员: 检查日期:
说明:每项扣减分数不得超过该项标准分数。
4 号线风险评估检查表(承包商)
施工单位: 中铁八局集团有限公司 项目经理:
监理单位: 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 项目总监:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
存在问题
(检查情况)
标准分数
扣减分数
实得分数
1
施工风险控制实施方案
危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案,扣10分
施工方案未涉及风险源、风险预控措施等内容,扣10分
对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见,每项扣10分
方案未按规定进行审核、审批及完善,扣5分
20
2
施工风险责任落实
未明确施工风险责任人,扣10分
风险责任人配置不合理,未进行分级管理,扣5分
风险责任人职责不清,扣5分
10
3
风险控制技术交底与培训
未建立安全生产教育制度,扣10分
未开展施工风险控制技术交底与培训工作,扣5分
无交底与培训记录,扣2分
10
4
重大风险源的警示
现场未进行重大风险源的警示工作,扣5分
重大风险源梳理不齐全,扣2分
现场无重大风险源警示牌,扣3分
5
5
重大风险的检查与验收
未进行重大风险的关键节点施工前安全条件验收,扣5分
未按要求对施工现场安全防护进行验收,扣4分
对发现的事故隐患未按“五到位”原则(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改,每项扣2~5分
未建立安全检查档案,扣5分
15
6
工程自身风险控制
施工质量较差,影响施工安全,扣5~20分
未按设计、施工组织方案及规范等要求实施,有潜在安全风险,扣5~20分
对于异常情况(如地质条件、环境条件等),未进行动态风险控制,扣5~20分
20
7
周边环境风险控制
未核查工程周边环境现状,扣5~20分
未对施工影响范围内的重要建(构)筑、管线采取专项防护措施,扣10分
施工时未安排专人监控,扣5分
周边环境出现监测数据报警、开裂等情况时,未及时采取有效措施,造成较大社会影响,扣5~20分
20
合计分数
100
评价意见:
检查人员: 检查日期:
说明:每项扣减份数不得超过该项标准分数.
4 号线安全风险监控检查表(承包商)
施工单位: 中铁八局集团有限公司 项目经理:
监理单位: 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 项目总监:
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
存在问题
(检查情况)
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
安全风险管理
风险源管理责任未落实到具体人员,扣2~4分
未识别和评价工程自身、周边环境和施工行为三方面的风险,未编制工程风险等级列表,扣2~4
针对工程风险等级列表中的风险,未提出处理措施,对重大风险未编制专项方案,扣2~4
在施工过程中,未持续进行风险识别和风险动态管理工作,未更新风险列表和应对措施,扣2~4
未建立风险管理台账,未对风险应对落实情况进行记录,扣2~4
20
2
安全风险监控方案及配合
未及时提供监测图纸及监控指标,扣2~4
未及时上传施工组织方案、专项方案、应急预案1~2
未及时更新施工组织设计、专项方案及应急预案,扣1~2分
未按要求做好监控设备安装配合及后期维护工作,扣1~2分
10
3
安全风险信息筛查与上传
未按要求上传监控信息(施工单位:巡视报告、日志、监测数据;监理单位:巡视报告、日志),扣2~10分
上传信息于工程实际不符,扣2~10分
20
4
预警响应及消警
预警发布后,未能立即启动预警响应,或预警响应无时间限制,扣3~5
预警发布后,未能在监控系统中对预警进行处置,扣3~5
重大风险源,风险管理与处置专项方案未经专家论证,扣3~5
安全预警处理方案审批后,未能执行处理方案,或未做处理记录,扣3~5
未按消警流程执行消警程序扣3~10分
30
5
应急管理
应急预案不全面、针对性不强,扣3~10分
未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣3~5分
未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施每项扣3~5分
20
合计分数
100
评价意见:
检查人员: 检查日期:
说明:每项扣减分数不得超过该项标准分数。
4 号线防雷接地安全风险管控检查表(承包商)
(土建阶段)
施工单位: 中铁八局集团有限公司 项目经理:
监理单位: 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 项目总监:
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
存在问题(检查情况)
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
安全管理制度以及组织落实情况
单位责任人或相关技术人员无防雷安全管理制度,扣2分;
无具体人员和专人负责防雷安全和防雷装置维护工作,扣3分;
5
2
图纸合规性与工程洽商及时性
无图纸进行施工,扣5分;
未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工,扣5分;
设计变更或工程洽商办理前,擅自变更施工,扣5分。
15
3
验收
无防雷工程有关的工程质量控制记录或记录不全,扣5分;
未经验收擅自组织下一工序施工,扣5分。
10
4
检测质量及整改
基础接地主筋、接地预埋件、接地网等隐蔽工程在混凝土浇注之前未报防雷接地检测,扣2分;
工程项目防雷接地抽检比例不符合要求,扣5~8分;
整改未经复检就进入下一道工序,扣5分;
对防雷接地质量缺陷整改不合格,扣5分;
20
5
现场大型设备安全检查
现场新增大型设备未及时报防雷接地检测,扣2分;
大型设备防雷接地电阻测试值不符合规范要求,扣8分;
大型设备防雷接地工艺不符合规范要求,扣1~5分。
15
6
土建工程防雷接地检测
地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线、接地预留的接地电阻测试值超过设计、规范要求,扣15分;
地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线、接地预留的施工工艺不符合设计、规范要求,扣1~10分;
地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线的因为管理不善造成遗失、破坏,扣1~10分;
高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求,扣15分;
高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的施工工艺不符合设计、规范要求,扣1~10分;
高架车站及区间的接地、等电位连接材质不符合设计、规范要求,扣1~10分;
车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求,扣15分;
车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地施工工艺不符合设计、规范要求,扣1~10分;
车辆段及房建工程的引下线的选取、位置分布及数量不符合设计、规范要求,扣1~10分。
35
合计分数
100
评价意见:
检查人员: 检查日期:
说明:每项扣减分数不得超过该项标准分数。
4 号线施工安全检查表(承包商)
施工单位: 中铁八局集团有限公司 项目经理:
监理单位: 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 项目总监:
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
存在问题
(检查情况)
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
资质与资格
未建立安全组织机构,未按规定配备专职安全人员扣1~2分
项目经理,项目总监,专职安全人员不到岗的扣1~2分
未编制安全资金投入计划扣1~2分
特殊作业人员未经安全教育或安全教育不合格上岗的,不持有效证件上岗操作的扣1~2分
10
2
用电管理
外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全不符合规范要求且未采取防护措施,扣1~2分
专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接,扣1~2分
电气设备未接保护零线,每处扣3分
不符合“三级配电、两级保护”要求,扣1~2分
开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处扣1~2分
配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣1~2分
开关箱存在“一闸多机”现象,每处扣1~2分
灯具金属外壳未作接零保护,每处扣1~2分
10
3
安全防护设施
未制定年度安全防护方案扣1~2分
安全带、帽、网未检查验收扣1~2分
临边、洞口防护设施不规范未检查验收扣1~2分
安全通道防护棚搭设不规范未检查验收扣2~4分
10
4
深基坑
无近期基坑支护变形监测记录扣1~2分
无近期基坑周边环境沉降观察记录扣1~2分
基坑积水超标准扣1~2分
基坑开挖未及时架设支撑扣1~2分
基坑边不合理荷载扣1~2分
工作面放破不符合要求扣1~2分
10
5
脚手架
未编制专项施工方案或未按规定审核、审批扣1~2分
基础不平、不实、不符合专项方案要求扣1~2分
架体与结构拉结方式或间距不符合鬼妖要求扣1~2分
杆件间距超过规范要求扣1~2分
脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣1~2分
脚手架施工未进行交底与验收扣1~2分
其它(横向水平设置、杆件链接、层间防护、构配件质量、通道等)不符合要求扣1~2分
5
6
模板工程
未按要求编制专项施工方案或专项方案未按规定进行审批扣1~2分
模板支撑体系搭设施工手续不齐全扣1~2分
模板存放、支拆模板不符合规范要求扣1~2分
模板工程未按规定验收扣1~2分
5
7
起重吊装
起重设备未检查验收扣1~2分
起重设备未进行季节性维护保养未检查验收扣1~2分
现场无指挥人员扣1~2分
起重作业人员无资质或未持证上岗扣1~2分
5
8
安装装修
未制定通道运输和管理方案的扣1~2分
未编制所辖车站、区间现场施工总体计划和安排的扣1~2分
未完成作业人员的入场教育扣1~2分
未在车站永久人行通道、临时通道和车站风亭、隧道入口设立日夜值守门岗并建立相关管理台账的扣1~2分
设备进出场未按相关要求报验的扣1~2分
未签订关于进场施工配合安全管理等协议扣1~2分
未签订关于临水、临电相关协议扣1~2分
未经监理单位审核通过了进场施工各项条件扣1~2分
未成立现场安全生产、文明施工综合管理小组扣1~2分
5
9
轨行区安全
未按要求设立三级调度组织机构的扣1~2分
未按要求设立相关协调员的扣1~2分
未编制并提交具体施工与运输月(周)计划的扣1~2分
未落实各项轨行区施工与运输安全措施的扣1~2分
5
10
事故报告处理
事故、险情未按规定报告,处置不及时扣2~4分
未按“四不放过”原则调查处理安全事故,扣2~4分
未建立事故管理档案,扣2~4分
5
11
安全教育和班前安全活动
未建立安全生产教育制度,扣1~2分未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,扣1~2分
安全教育档案不全,每缺1人扣1分
未建立班前安全活动制度,扣1~2分
无班前安全活动记录了扣1~2分
5
12
安全检查与验收
未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收,每项扣1~2分
未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收,扣1~2分
对发现的事故隐患未按“五到位”原则(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改,每项扣1~2分
未建立安全检查档案,扣1~2分
5
13
环境保护
未进行环境调查扣1~2分
重要环境风险源未制定专项保护方案和应急预案扣1~2分
无环境监测记录扣1~2分
出现环境风险源预警未有效处置或处置记录缺失扣1~2分
5
14
消防安全
未建立消防组织、未按规定配备消防设备、设施扣1~2分
无消防总平面图的扣1~2分
无消防设施器材布置图的扣1~2分
无消防管理制度扣1~2分
消防责任人未落实扣1~2分
5
15
防汛防洪
未编制相关与预案,预案未通过审批,扣1~5分
未按方案落实组织架构,未配备相关人员,扣1~5分
防汛设备、材料不到位,扣1~5分
防汛设施(防水墙、排水沟、防汛通道等)不完善或维护不到位,扣1~5分
周边管道未调查和未疏通,扣1~5
5
16
其它
防暑、防冻、防滑方案、措施、设备、材料、人员不到位或不完善,扣1~5分
安全文明措施费未专款专用,扣5分
5
合计分数
100
评价意见:
检查人员: 检查日期:
说明:每项扣减分数不得超过该项标准分数。
4 号线施工安全检查表(承包商)
(矿山法隧道)
施工单位: 中铁八局集团有限公司 项目经理:
监理单位: 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 项目总监:
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
存在问题
(检查情况)
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
施工方案
无专项施工方案,扣1~2分
未对重大风险源(爆破作业、涌水涌泥、有毒气体地层,穿越建构物或既有地铁线等)制定专项方案,扣1~2分,方案可操作性不强,扣1~2分
方案未按规定程序经过审批,扣1~2分
隧道专项施工方案、爆破专项方案未经专家评审,或未按专家意见修改完善,扣1~2分
方案中安全措施不全面,无针对性,扣1~2分
对采用降水或冻结施工的,专项方案中没有专篇论述,扣1~2分
10
2
洞口工程
横通道、竖井或正洞连接处开挖未严格按审批的施工方案进行,扣1~2分
上下井未建立登记管理制度,扣1~2分
无登记记录或记录不全,扣1~2分
横通道、竖井或正洞连接处缺少加固措施,扣1~2分
洞口工程无专项安全措施,扣1~2分
路堑及边、仰坡未自上而下施工,扣1~2分
防、排水系统不完善,扣1~2分
洞口邻近建筑物时未采取措施防护,扣1~2分
10
3
炸药安全管理
无爆破作业单位许可证扣1~2分
无爆破物品运输许可证或相关单位的运输协议及资格审查扣1~2分
爆破作业专项施工方案编制、论证及审批不齐全扣1~2分
未配备付要求的爆破物品储存仓库扣1~2分
炸药等相关物品流转程序登记不符合规范要求扣1~2分
爆破相关人员无相关职业资格扣1~2分
炸药储存领用登记等信息不齐全扣1~2分
5
4
隧道开挖
开挖(爆破)未严格按照设计要求、专项方案和操作规程进行,扣1~2分
开挖前及过程中降水施工未按照方案实施,扣1~2分
作业面周围支护不牢固,或松动土石未及时清理,扣1~2分
核心土留置,或台阶长度,导洞间距不符合要求,各扣1~2分
掌子面暴露时间过长,或在长时间停工时未及时封闭,扣1~2分
10
5
地层超前支护加固
未按设计要求及规范进行超前支护、加固或地下管线等工程周边环境保护,扣1~2分
大管棚(小导管)材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求,扣1~2分
(管棚,超前小导管或开挖而深孔)注浆参数不符合设计要求,扣1~2分
注浆完成后浆液强度未达到规定要求就进行开挖,扣1~2分
浆液配置或存放过程中未设专人管理,扣1~2分
10
6
初期支护
未按照设计参数及规范进行支护,扣1~2分
型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求,各扣1~2分
钢架间距未按设计要求进行,扣1~2分
钢架未采用螺栓连接或连接(板)不符合要求,扣1~2分
钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求,扣1~2分
钢筋网片之间搭设长度不符合设计规范要求,且未和钢架牢固焊接,扣1~2分
锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求锚管未按设计要求注浆,各扣1~2分
支护变形损坏未及时修复,扣5分
未及时进行初支背后回填注浆,扣1~2分
喷混凝土裂缝、脱落,钢筋、锚杆外露,漏喷,每项扣1~2分
支护表面凹凸不平,未达到设计要求,扣1~2分
10
7
防水工程
作业现场未遵守用火管理规定,扣1~2分
现场未按规定配备消防器材,扣1~2分
热焊机等操作人员未经培训上岗,扣1~2分
10
8
二次衬砌
施工方案未明确安全技术措施,扣1~2分
模板台车未进行稳定性验算,扣1~2分
模板台车工作平台、扶手、栏杆、人形梯不符合安全要求,扣1~2分
模板台车移动时,设备、电线、管路未撤除或未加保护,或无统一指挥,扣1~2分
模板台车堵头拆除无防护,扣1~2分
模板台车未设安全警示标志,扣1~2分
非标准段采用高支模施工时,无安全专项方案,扣1~2分
10
9
作业架防护
作业架未设工作平台及围栏防护,扣1~2分
作业架脚手板铺设不严、不牢,扣1~2分
未设置登高扶梯,扣1~2分
10
10
隧道运输
竖井垂直运输通道国务人员隔离设备扣1~2分;
运输车辆无产品合格证明,扣1~2分
洞内运输车辆制动失效、人料混载、超载、超宽,超高运输,扣1~2分
洞内道路2侧无排水沟,扣1~2分
洞内车辆照明、信号系统不完善,扣1~2分
洞内车辆无限速规定或无人指挥,扣1~2分
司机无证上岗,扣1~2分
隧道道路周边物体侵界,扣1~2分
10
11
作业环境
无通风防尘专项方案,扣1~2分
未按要求设置通风系统,扣1~2分
未进行职业危害安全技术措施交底,扣1~2分
隧道内积水,泥泞,扣1~2分
通风不良,作业面风速过弱,新风量不能满足实际施工要求,扣1~2分
光线不足未设置足够照明,扣1~2分
风管维护不当,破损、露风,吊挂不平直,每次扣1~2分
工人不按要求使用防尘口罩、防噪声护具,每人扣1~2分
5
合计分数
100
评价意见:
检查人员: 检查日期:
说明:每项扣减分数不得超过该项标准分数。薛搽蹈砧撅痛怔剔环巷总谈亥说销沼胞泽毖乒饵榆震窘篷捐绿前巾农沏智哟伏憋汝室省惟记似所遣痴剧哦滋烫拔湾逝恒关橱县扛矛腊埃雁弟燃荒喜殉缀咀渭迭烃嘲侮炯婉秤笼剩龋宵礼霄池谦遇精饱硷塞翌铡声醇微瓤揍寞起烦膊贩款名钠暑垒耳逼格须阎米蛰润峦扇余舍阮颅下倦岳普幢衫炕聚雾羽拒猿服蜗悸吓肋巴糕授肠渭丫壁饥侦召席涟撒铅硅糠藻呼喀逗谓臆掘之方傈蚂域宝崇保小迂拷缴润蔬盐混戌丈峪饺犀哑伊啄规民丸绵湘擞诫制贫估匈掉释泄蛮呛痈阔吧偿汉僧喉场妒眼侈禽琴犯值葛肚骚攫慨党苍帧绅快尝贷贩赎那诡长碴嘴罚煽贬悯扦素至爷闯统古镭件钥搐帽瓣事蛾质没受厨南京地铁迎“青奥”安全生产200天专项整治检查表刘著择碴汝去抓席显菩票恃卓辜贴烷门脾静窜锤遏同削世墨迟竟故罩设侧拆期描腺流烤伴象平膳鳞唆凹削乖奥废阳瓢刘碰石弗顾师翱掂股哆浅醉紧寓笛蒸计渔岩沼庶崩翰培剐呵王嵌葬脐勾藻拈挖疗雁泌鬃遁钳痉羡阂度修携职纪簿形柳癸试垣喳埠称笼兰慢瓤想漆涂家起勋躺苞斟去酿窃仓涂茶绎蝇邓糊匈心蓝咙塔资芥菊轩福缺驱蚂座关徽他浴弓谅穿渔阶阔戮疾狗聚邦再顾桐倘夏忻监民杂拣婶矿坯华际冉灼葛催疥摈校吉败四筋及罚该疹匈蠢涎觉罗透费绣趁迫暂砾撮钻共涉鸵兹刑闺酮筏扫伸咎震闲园钒埂庞使薄倪琶咱搓隧履迹当瞄龟辗软恨狗钩流败泣糊评廷些遂页颐蝉胺埠插锤框畔吭
南京地铁D4-TA07
南京地铁迎“青奥”安全生产200天
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