iso9000文件表格汇总.doc

Ios9000质量认证体系总结表文件发放（回收）登记表编号：KQ/JL002 顺序号：01序号文件名称文件版本编号分发号发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期数量签回日期数量外 来 文 件 登 记 表编号： KQ/JL004 序号：序号文 件 名 称文件来源版 本管代确认/日期备 注1中华人民共和国安全法购买1993.2.22通过2中华人民共和国计量法购买1986.7.1执行3中华人民共和国安全生产法购买2002.11.114中华人民共和国标准化法购买1989.4.15中华人民共和国产品质量法购买2000.09.016中华人民共和国公司法购买1994年7月1日7中华人民共和国合同法购买1999年10月1日8中华人民共和国劳动法购买1995.01.019质量管理体系 -要求 购买GB/19001-2008101112131415外 来 文 件 登 记 表编号： KQ/JL 004 序号：序号文 件 名 称文件编号（来源）版 本管代确认/日期备 注生 产 设 备 台 帐编号： KQ/JL018 顺序号：序号设 备 名 称型号规格厂 家编 号出厂时间启用时间技 术 状 况备注编制/日期： 审批/日期：销 售 合 同 登 记 表编号： KQ/JL024 顺序号：序号合同名称编号签订日期主要内容备 注口 头 / 电 话 订 货 记 录 表编号：KQ/JL027 顺序号：序号来电单位来电时间来电人记录人订货数量及规格供货方式及日期其它内容或要求部门意见总经理意见日期备注采购(协议)合同登记表编号：KQ/JL035 顺序号：序号合同名称编号签订日期主要内容备 注合格供方（外包方）名录编号： KQ/JL032 顺序号：序号供方（外包方）名称产品名称及规格地 址电 话联系人(职务)备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期顾 客 台 帐编号：KQ/JL063 顺序号：序号顾客名称地 址电 话联系人使用本公司的产品名称规格备注制定/日期： 审批/日期：月 采 购 计 划编号：KQ/JL061 NO:序号产品名称规格型号数 量质量要求/验收标准计划到货日 期实际到货日期备注制定人/日期： 批准人/日期：生 产 计 划编号： KQ/JL028 NO：序号产品名称、规格生产数量要求完成日期实际完成数量实际完成日期备 注编制/日期： 审批/日期：办公室质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（三个月查一次）考核方法考核记录结论- 月- 月- 月- 月文件发放无差错,版本有效率100%。有效文件/总文件培训计划完成率100%。实际完成/培训计划（人次）管理评审与内审计划执行率100%。（每年一次）实际次数/计划次数记录日期审核日期供销部质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（三个月查一次）考核方法考核记录结论1-3月4-6月7-9月10-12月顾客满意度 95 %以上，每年递增1%。顾客满意项/总项每年因服务原因引起的顾客投诉0次-产品交付合格率100%以上。交付产品合格量/总交付产品原材料采购批次合格率95%以上合格批次/总批次对供方进行评价100%价供方/供方总数记录日期审核日期生产部质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（每月查一次）考核方法考核记录（月份）结论123456789101112产品一次校验合格率98%以上。产品合格数/总产品主要设备完好率90%以上。完好设备/总设备重大人身故事为0。-主要生产工艺控制合格率98%以上。合格工艺/总工艺量纪录记录/日期日期审核日期质检部质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（每月查一次）考核方法考核记录（月份）结论123456789101112检验项次失误率1%失误项次/总检验项次计量器具校验率100%。校验量/总数量记录日期审核日期生产车间（仓库）质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（每月查一次）考核方法考核记录（月份）结论123456789101112产品一次校验合格率98%以上。产品合格数/总产品主要生产工艺控制合格率98%以上。合格工艺/总工艺量关键、特殊岗位人员培训合格率100%。培训人员/应培训人员入库原材料检验率100%。检验量/总量库内物资损失率2%以下。主要易损耗实际损耗量/物资总量账、卡、物相符率99%相符量/总量记录/日期审核/日期销 售 台 帐编号：KQ/JL038 顺序号：序号顾客名称产品名称规格型号生产批号数量（套）销售日期执行合同发货备 注产品质量指标月份完成情况统计图表编号：KQ/JL009序号：10099.59998.598计划指标97.5970一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月( )关键、特殊过程鉴定确认记录工艺变更鉴定周期鉴定初次鉴定编号： KQ/JL041序号：过程名称确认时间确认项目上岗人员工艺文件生产设备计量器具确认内容确认结论确 认 人不合格情况：确认人/日期：处理情况及结论：主管部门及负责人/日期：注：确认合格用“”表示；确认不合格用“”表示；具体不合格情况要详细记录左下栏内。不合格情况的主管部门要抓紧整改，并将处理情况及结论记录于右下栏内监 测 器 具 台 账编号： KQ/JL037序号：序号名称规格型号生产厂家测量范围准确度等级校准日期放置地点本厂编号检验周期备注12345678910111213141516填表人/日期：现场安全（环境卫生）监督检查记录KQ/JL 013检查时间： 参加检查人员：被检查部门及检查记录：生产车间仓库（成品）生产部质检部供销部办公室仓库（原料、半成品）记录： 确认： 员 工 花 名 册编号：KQ/JL017 序号：序号编号姓名性别学历、专业岗位及变动（包括职务和职称）出生年月参加工作时间备注生产流程工艺卡片KQ/JL 顺序号：序号工序名称工艺要求质量要求使用设备备注个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。