环保生产一致性保证年报告五羊本田.doc

环保生产一致性保证年度报告（2016）一 综述（一） 企业基本情况概述五羊-本田摩托（广州）有限公司是由广州汽车集团股份有限公司、日本本田技研工业株式会社和本田技研工业（中国）投资有限公司共同投资的中日合资企业，成立于1992年8月。公司集研发、制造和销售于一体，是国内最具规模的摩托车制造企业之一。目前公司占地面积达到32万，建筑面积13.1万，产能达到125万辆以上，员工约：3900人。公司是大型生产摩托车的整车生产厂家，目前具备年产125万辆整车和发动机的生产能力，具有先进水平的涂装生产线、冲压焊接生产线，公司具备自行生产油箱及车架的能力。在发动机生产方面自行加工生产的有：发动机左、右曲轴箱、箱盖；曲轴、凸轮轴、气缸等主要机加工件。现具有4条整车装配生产线和5条整车性能检测线，4条发动机的装配生产线和发动机性能检测设备。公司在97年7月已取得了由德国莱茵公司的ISO9002质量保证体系的认证，在2008年通过了ISO9001（2008版）的转换；2007年公司检测室通过国家的认可。在整个生产过程中实行标准化、规范化和程序化管理，制定了采购控制；过程控制；检验和试验控制；检验、测量和试验设备控制；不合格品控制；纠正和预防措施控制；质量记录控制等程序文件，形成了一套严格的质量管理保证体系。在整车检测线上，配备了制动力、加速性能、仪表、灯光、怠速排放的检测设备，随时对产品质量进行监控，形成了很好的产品生产一致性保证能力。公司目前拥有骑式车、踏板车、弯梁车、电动摩托车等71个车型系列。产品凭借质量优异、款式新颖、加速性能优越和耗油量小而深受市场欢迎。2016年公司全年国内汽油机整车生产713,435辆，国内整车销售679,635辆。（二） 车型（发动机）达到环保标准的情况整车达到环保标准情况：五羊-本田公司现生产汽油机共有34个车型系列63个车型，全部达到GB 14621-2011、GB 14622-2007、GB 15744-2008和GB 16169-2005排放和噪声标准要求。产品清单如下：序号系列名称车辆型号及名称1WH110T-A系列WH110T-A两轮摩托车2 WH125T-3B系列WH125T-3B两轮摩托车WH125T-6两轮摩托车3WH125T-5系列WH125T-5两轮摩托车WH125T-5A两轮摩托车WH125T-5B两轮摩托车4 WY125-N系列WY125-N两轮摩托车WY125J-N两轮摩托车5WH110T-2系列WH110T-2两轮摩托车WH110T-2A两轮摩托车6WH125-8系列WH125-8两轮摩托车WH125J-8两轮摩托车7WH125-9系列WH125-9两轮摩托车WH125J-9两轮摩托车8WH125-10系列WH125-10两轮摩托车9WH125-11系列WH125-11两轮摩托车WH125J-11两轮摩托车WH125-11A两轮摩托车WH125-11B两轮摩托车10WH150系列WH150两轮摩托车WH150J两轮摩托车11WY125-P系列WY125-P两轮摩托车WY125J-P两轮摩托车12WY125-R系列WY125-R两轮摩托车13WH100-2系列WH100-2两轮摩托车WH100-2A两轮摩托车14WY125-S系列WY125-S两轮摩托车WH125-13两轮摩托车15WH100T-G系列WH100T-G两轮摩托车WH100T-K两轮摩托车WH100T-M两轮摩托车16WH150-2系列WH150-2两轮摩托车WH150J-2两轮摩托车17WH110T-3系列WH110T-3两轮摩托车WH110T-5两轮摩托车18WH125-12系列WH125-12两轮摩托车WH125J-12两轮摩托车WH125-12A两轮摩托车WH125-5A两轮摩托车19WH125-15系列WH125-15两轮摩托车20WH150-3系列WH150-3两轮摩托车WH150-3A两轮摩托车WH150J-3两轮摩托车21WH100T-L系列WH100T-L两轮摩托车WH100T-N系列WH100T-N两轮摩托车22WH110T-6系列WH110T-6两轮摩托车23WH125-2系列WH125-2两轮摩托车24WH125-13A系列WH125-13A两轮摩托车25WH125-16系列WH125-16两轮摩托车WH125J-16两轮摩托车26WH125-3A系列WH125-3A两轮摩托车27WH175系列WH175两轮摩托车28WH150-A系列WH150-A两轮摩托车WH150-B两轮摩托车29WH110T-2C系列WH110T-2C两轮摩托车WH110T-2D两轮摩托车WH110T-2E两轮摩托车30WH125-15A系列WH125-15A两轮摩托车31WH100T-2系列WH100T-2两轮摩托车32WH125T-5C系列WH125T-5C两轮摩托车WH125T-5D两轮摩托车33WH100T-2A系列WH100T-2A两轮摩托车34WH125T-7系列WH125T-7两轮摩托车二 生产一致性保证计划书的变更情况车型（发动机与排放有关的关键部件、控制要求、检测方法和管理文件等的变更和增补情况）生产一致性保证计划书的变更情况, 2016年共新增4个系列车型的计划书，共有2个系列车型的计划书发生了变更。具体如下:新增情况具体如下：WHMETCJS047 WH100T-2系列环保生产一致性保证计划书WHMETCJS048 WH125T-5C系列环保生产一致性保证计划书WHMETCJS049 WH100T-2A系列环保生产一致性保证计划书WHMETCJS050 WH125T-7系列环保生产一致性保证计划书变更情况具体如下：WHMETCJS042 WH125-3A系列环保生产一致性保证计划书扩展消声器、催化转化器的型号WHMETCJS044 WH110T-2C系列环保生产一致性保证计划书新增视同车型WH110T-2D、WH125T-2E三 一致性保证计划的实施情况（一） 关键部件外购件采购过程质量控制实施情况 2016年，我司根据生产一致性保证管理办法对 “关键零部件”的采购及供应商实施了严格的管理。新车型开发方面：对“关键零部件”的供应商，坚持将已列入我公司合格供方名单及生产过程、材料、产品符合要求的供应商作为优先考虑对象，并严格按照生产一致性保证管理办法及相关程序的要求进行选择评定及确认。日常管理方面：严格按生产一致性保证管理办法的要求进行“关键零部件”的采购，并按照我司合格供方评定周期的要求对其进行了周期评定。2016年度对供应商的综合能力评价情况见表10 “2016年供应商QCDDM综合能力评价一览表”。加强对“关键零部件”供应商的变更、分立管理。根据供应商选择及评价管理程序及外协关键零部件供应商认证流程要求，对于生产场地等重要变更的关键件供应商，重新进行质量体系审核，并对其初物进行确认。2016年度对供应商的综合能力评价情况见下表：序号供应商名称零件部件Q2-M 体系评价Q1-C-DL-DV 实绩评价评分等级评分等级1广州新电元电器有限公司点火器88.60 A95.36A2重庆富川机电有限公司磁电机77.80B192.18A3巩诚电装（重庆）有限公司磁电机/点火器/ECU/氧传感器94.00A90.43A4三井金属（珠海）环境技术有限公司催化转化器92.60 A95.39 A5巴斯夫催化剂（桂林）有限公司催化转化器90.40A97.28A6巴斯夫催化剂(上海)有限公司催化转化器90.40A97.28A7台州欧信环保净化器有限公司催化转化器80.30B196.83A8伊格尔机械密封(无锡)有限公司单向阀组件81.60B187.62A9上海东洋电装有限公司点火线圈85.80B189.90A10重庆和诚电器有限公司点火线圈/CDI组件88.00A92.13A11浙江玉龙车业有限公司二气补气阀82.40B183.16B112湛江德利车辆部件有限公司化油器/ECU82.80B192.3A13南京京滨化油器有限公司化油器/二气补气阀93.60A87.50A14成都三国机械电子有限公司化油器/二气补气阀85.80B195.28A15上海特殊陶业有限公司火花塞80.60B193.42A16广州市中新塑料有限公司空气滤清器92.80A90.21A17广东恒勃滤清器有限公司空气滤清器/炭罐86.20B188.4A18天津市格林利福新技术有限公司炭罐72.8B292.73A19厦门信源环保科技有限公司炭罐88.40B193.8A20东莞双叶金属制品有限公司炭罐71.50B295.27A21三惠技研(常州)有限公司消声器74.00B176.75B122江苏金胜汽摩排气系统有限公司(包含艾科卡特催化器丹阳有限公司)消声器/催化转化器76.30 B185.70 B123开平嘉达摩托车配件制品有限公司消声器67.80B288.57A24台州市卓驰机械有限公司消声器83.50B187.88A外协关键件控制严格按照外协零部件逐批检验要领的规定执行，对于纳入检查，根据检查基准书对样本进行逐个项目检查。将检测结果输入电脑，安全、关键零部件每月每种零件其中一批填写零部件检查成绩报告表，保存年限15年。在纳入检查过程中未发生性能不良的拒收,个别发生拒收主要都是外观不良原因造成的。周期检方面针对安全、关键件作成周期检计划，并严格按计划开展周期检查。对于关键零部件较专业的性能项目，是通过确认厂家的自检报告进行纳入时的监控。并结合对生产厂家进行现场QAV-2检证的方式保证产品质量和一致性， 2016年全年对厂家进行101次检证，其中对关键零部件厂家进行QAV-2现场检证66次。同时，通过对厂家每月进行Q评价，督促厂家进行自主品质改善，以提高品质水平，2016年度对厂家的Q评价情况见下表：2016年度对厂家的Q评价序号供应商名称零件名称Q评价总得分1广州新电元电器有限公司点火器100 重庆富川机电有限公司磁电机942巩诚电装（重庆）有限公司磁电机/点火器/ECU/氧传感器90 3三井金属（珠海）环境技术有限公司催化转化器100 4巴斯夫催化剂(桂林)有限公司催化转化器1005台州欧信环保净化器有限公司催化转化器1006艾科卡特催化器丹阳有限公司催化转化器957伊格尔机械密封(无锡)有限公司单向阀组件95 8上海东洋电装有限公司火花塞帽/点火线圈96 9重庆和诚电器有限公司火花塞帽/点火线圈95 10浙江玉龙车业有限公司二气补气阀73 11湛江德利车辆部件有限公司化油器/ECU90 12南京京滨化油器有限公司化油器/二气补气阀99 13成都三国机械电子有限公司化油器/二气补气阀99 14上海特殊陶业有限公司火花塞100 15广州市中新塑料有限公司空气滤清器9616广东恒勃滤清器有限公司空气滤清器/炭罐/油箱87 17天津市格林利福新技术有限公司炭罐100 18厦门信源环保科技有限公司炭罐97 19东莞双叶金属制品有限公司炭罐100 20三惠技研(常州)有限公司消声器78 21江苏金胜汽摩排气系统有限公司消声器/催化转化器80 22开平嘉达摩托车配件制品有限公司消声器83 23台州市卓驰机械有限公司消声器85 （二） 关键部件自制件生产过程质量控制实施情况 本公司关键部件自制件为发动机，发动机工序要求与控制方法生产装配过程严格执行装配科工序质量管理办法与装配工艺规程、作业标准表，发动机号码打刻工序按首件、1次/50台、末件的检测频次进行拓印并记录号码拓印记录表。箱体压制过程按5次/班的检测频次对压制件的深度及倾斜度进行检测并记录品质日检表。发动机气密性试验工序严格遵循设备操作规程对每台发动机进行气密检测，并记录发动机装配过程检测统计表。机油注入量检测工序实行对每台发动机的机油注入量作目视检查，并用量杯对注入量作4次/班的抽检，将结果记录于机油注入量检测表。发动机综合性能检测工序采用冷磨、电起动检测方式进行，对全数发动机作出噪音、起动性能、油路、换档性能等重要性能的判定。对重点工序遵循工序质量管理程序进行标识与扭矩管理，且全数实现定矩管理。2016年发动机工序内一次装配合格率为骑式车98.35%，达成目标100%；踏板车98.29%， 达成目标100%。工序责任流出不良率为0.0011%。（三） 整车（发动机）装配过程质量控制实施情况整车装配质量控制：装配过程的质量控制严格按照总装科工序质量管理办法、工程品质管理表、作业标准表规定，要求各岗位必须进行本岗位的自检、下工序对上工序的互检及重点岗位的专门检查。在保证装配质量受控状态下，合理安排工艺要员及按要求装配，并对实施状态进行监督。每个车型制定QG检验项目，对整车进行检查。质量巡检人员根据检查职责，对每个车型转换的首台车的布线、装配状态进行质量跟踪并记录质量情况；在同一车型里，按照1/100的频次对整车进行检查、跟踪、记录。操作者须按工程品质管理表、作业标准表力矩标准紧固螺栓，对于A级力矩岗位配备有定测力扳手，对A级力矩进行全检。按工程品质管理表要求1/30的频次对A级力进行抽检，并填写重要螺栓扭矩检验记录，每日由其组长签名确认；对B级力矩按5次/每月的频次进行抽检，并作好相关记录。每月由生产部对科进行QAV检查，发现问题要作成推进表进行推进；按1次/每周的频次连同完成车品质科、车体品质科进行整车外观检证，及时推进造成外观不良的原因，防止不良流出，减少市场不良反馈。在2016年一次装车合格率实绩分别为：骑式车90.78%、达成率103.5%，座式车91.23%、达成率105.1%；流出不良率为0.327%、达成率112%。（四） 关键部件在线检验和定期抽样检验实施情况1、本公司关键部件自制件为发动机，发动机在线检验：对发动机所有螺栓、螺母的扭矩按早上开工时首检、机型转换时首检、1次/100台、末检的频次进行抽检，并作记录发动机装配扭矩日检记录表。对发动机所有组装项目按工程品质管理表进行5次/班的抽检，并记录发动机组装管理项目确认表。2、发动机定期抽检情况发动机的定期抽检为：每半年性能质量抽查检验1台（半年度总生产量6000辆的机种），1台/机型/年（半年度总生产量6000辆的机种），年度耐久性试验检验，1台/机型/年（年度总生产量50000辆的机种；年度总生产量50000辆的机种，3年内覆盖。）2015年共针对了18的机型，共抽检了53台次发动机，全部检验合格。具体如下：序号发动机型号性能质量抽查检验（台）年度耐久性试验检验（台）1WH156FMI-3摩托车发动机(配WY125-N、WY125J-N)112WH156FMI-3A摩托车发动机(配WY125-P、WY125J-P、WY125-R)113WH152FMI-3摩托车发动机(配WH125-8、WH125J-8、WH125-11、WH125J-11、WH125-11A、WH125-11B)114WH152FMI-3A摩托车发动机(配WH125-9、WH125J-9、WH125-10)115WH157FMJ摩托车发动机(配WH150、WH150J)116WH150FMG-2 摩托车发动机(配WH100-2、WH100-2A)117WH150MH-A摩托车发动机(配WH110T-A)218WH152QMI-C摩托车发动机(配WH125T-3B、WH125T-6)429WH152QMI-D摩托车发动机(配WH125T-5、WH125T-5A、WH125T-5B)2110WH152FMI-4摩托车发动机(配WY125-S、WH125-13)1111WH150QMG-2摩托车发动机(配WH100-G、WH100T-K)6112WH157FMJ-A摩托车发动机(配WH150-2、WH150J-2)1113WH152FMI-5摩托车发动机(配WH125-12、WH125-12A 、WH125-5A)2114WH150QMH-A摩托车发动机(配WH110T-2、WH110T-2A、WH110T-2C)2115WH150QMH-2摩托车发动机(配WH110T-3、WH110T-5)2016WH157FMJ-B摩托车发动机(配WH150-3、WH150-3A、WH150J-3、WH150-A、WH150-B)1117WH152FMI-6摩托车发动机(配WH125-15、WH125-2、WH125-3A)1118WH150QMG-3摩托车发动机(配WH100-L)3119WH150QMH-B(配WH110T-6)2120WH152FMI-4A(配WH125-13A)1121WH152FMI-3B(配WH125-16、WH125J-16)11合计37213、关键部件定期抽样检验：本公司对安全、关键件进行定期抽样检查，每年制定年度抽检计划，并严格按计划开展周期检查。在2016年，对涉及环保一致性的零件的纳入检查中一直严格按WHMQTCPZ004外协零部件周期检验要领进行。在检查过程中，部份零件为专业性较强的零件，我司相关的性能项是以通过确认厂家的自检报告进行纳入时的监控。从一年来的监控情况看，这部份零件并无不良出现。（五） 不合格品控制情况1、发动机不合格品控制： 对生产过程中发生的不合格品进行隔离、标识，并记录不合格品登记卡。对工序责任的不合格品作成不良问题分析，采取纠正与预防措施。2、整车不合格品控制：根据总装科工序质量管理办法，对有不稳定因素影响质量的，发现者必须依照不合格品控制程序通知组长或工艺、质管人员，分析原因、判断后果、采取对策，在品质部车体品质科技术人员定性分析后，分类处理：若属于科内操作不良的，需及时采取相应措施改良，质检员进行推进、跟踪及效果确认，参照纠正和预防措施管理程序执行；若属于（上工序）内作件偏差而引发的，做退废处理或通知上工序生产科进行返修，参照不合格品控制程序执行。科内不能自行处理或工序间有争议的，则通过车体品质科协调处理；若属于外协、外购件（含进口配套件）偏差而导致的，则全部退废品仓处理，并通知品质部车体品质科进行推进。每天对前一天产生的不合格品的情况进行数据收集、统计、分析，根据分析结果，落实相关部门、班组进行推进，减少不合格品对品质水平的影响。（六） 人员管理情况1、发动机生产方面严格执行装配科工序质量管理办法、工序质量管理程序对一般工序新上岗人员进行周期培训与考核，合格后才可独立上岗，并记录装配科技能岗位培训进度及考核管理表。对重点工序新上岗人员进行周期培训与考核，并记录重点工序上岗培训考核表报至人力资源科批准备案。质检员由科内培训、经品质部考核合格并发放授权书。根据装配科技能岗位培训进度及考核管理表重点工序上岗培训考核表实行工序要员安排，并记录发动机装配工序操作人员管理表。发动机装配科在2016年，对40个新员工进行培训并考核合格。对162人次进行普通岗位再培训，并考核合格。对42人进行重点岗位培训，并取得资格认可。开展对6个质检员进行岗位培训。2、整车生产方面根据员工岗位培训档案和总装科工序质量管理办法等要求所有员工一定要经过公司、科内、班组的三重培训，并经过考核合格才能上岗操作，培训员将考核情况记录在总装科员工上岗培训考核标准表上；培训员及班组需对员工的状态进行跟踪，填写员工培训考核跟踪表以作备案；培训员对每位员工的培训情况都需记录在每人专门的员工岗位培训档案上，对员工的整体培训情况以作备案。根据工序质量管理程序，对特殊和重点工序，统一制作“重点工序”牌并挂于重点工序处，特殊和重点工序等岗位员工需经培训、考核合格，并取得相关资格，方可从事培训规定的生产操作。工艺员每日对重点工序质量情况进行检查，并填写重点工序质量情况检查表，由技术组组长签名确认。特殊和重点工序岗位要严格遵循“三定”（定人、定机、定工种）要求，并实行“三按”（按标准、按图纸、按工艺）生产；严格工艺纪律，确保工序质量，对操作者进行定期考核。各班组、工艺员每天按照总装科日工艺质量检查表对现场班组的各岗位的定岗操作情况进行检查，将检查情况记录在检查表上。根据质检员管理办法，质检员必须经过培训合格，需持证上岗，并对质检人员每月进行考核。整车总装科在2016年新进员工44人次，全年共培训10409人次，其中重点工序培训208人次，普通岗位培训10201人次，质检人员有8名人员工调离总装科或离职，在2016年12月新增8名质检员。3、品质管理方面质检员必须经过培训并考核合格后才能上岗，每年均进行培训，基本上每个质检员都能熟知零件的性能要求。2016年新增21名质检员，变动离岗15名质检员；新增质检员经由部门培训、品质部考核合格并发放了授权书。其余452名质检员由各部门开展年终考核，均通过考核并获签发质检员岗位资格授权书。（七） 生产过程中出现的生产一致性不符合情况及为恢复产品生产一致性采取的措施生产过程中未出现生产一致性不符合情况。四 生产企业整车（发动机）排放检验情况（一）企业对于本年度内一致性检查的情况说明整车达到环保标准的检测为：工况排放检测按生产车型系列当有生产量不少于500台时每月抽检1台，噪声按生产车型系列每半年抽检1台，进行质量控制。2016年针对工况排放和噪声共对49个车型系列检测了270车次。全部合格，具体如下表:序号系列名称车型工况排放检测数（辆）噪声检测数（辆）1WH110T-A系列WH110T-A422WH110T-2系列WH110T-262WH110T-2A223WH110T-3系列WH110T-5224WH100T-G系列WH100T-G62WH100T-K22WH100T-M515WH100T-L系列WH100T-L41WH100T-N516WH125T-3B系列WH125T-3B22WH125T-6227WH125T-5系列WH125T-522WH125T-5A142WH125T-5B628WH125-8系列WH125-8329WH125-9系列WH125-92210WH125-10系列WH125-102211WH125-11系列WH125-1121WH125-11B52WH125J-110112WH125-12系列WH125-1222WH125-12A52WH125-5A3213WH150系列WH1502114WH150-2系列WH150-23215WH150-3系列WH150-342WH150-3A5216WH100-2系列WH100-252WH100-2A2217WY125-N系列WY125-N2118WY125-P系列WY125-P2219WY125-S系列WY125-S62WH125-138220WH125-15系列WH125-152221WH110T-6系列WH110T-610222WH125-2系列WH125-23223WH125-16系列WH125-163224WH125-3A系列WH125-3A7225WH125-13A系列WH125-13A4226WH125-15A系列WH125-15A4227WH175系列WH1756228WH150-A系列WH150-A22WH150-B2029WH110T-2C系列WH110T-2C92WH110T-2D21WH110T-2E3130WH100T-2系列WH100T-24131WH125T-5C系列WH125T-5C1032WH100-2A系列WH100-2A10合计18882(二) 企业是否有排放试验室_是_(是/否)五 生产企业试验室检测质量控制情况作业文件号（一） 设备检定/校准情况1、检测室在年初作成测量设备周期确认计划表，并严格按计划表开展试验仪器的检定/校准工作；底盘测功机及工况排放系统分别于2016年3、6、10月由广东省计量科学研究院检定合格；怠速排放仪也分别于当年4、8月按计划完成检定工作。3、检测室每月按期用标准物质对排放检测设备进行校准，确保设备运行状态正常、稳定，并对校准进行记录，保存归档；此外，检测室还积极组织、参与各类试验室间比对活动，并开展试验室内人员、设备比对活动，及时掌握试验仪器发展趋势，确保检测数据准确可靠。4、排放检验设备清单：设备名称型号生产厂/出厂编号检定单位及有效期计量单位对比试验情况精密脉冲声级计HS5660A红声器材厂180071782017年8月广东省计量科学研究院精密脉冲声级计HS5660A红声器材厂180071752017年8月广东省计量科学研究院工况排放分析仪MEXA-7400HORIBA61761D722017年6月 广东省计量科学研究院工况排放分析仪MEXA-7200HORIBA43971770012017年3月广东省计量科学研究院_底盘测功机ADCD9200A小野测器2017年3月广东省计量科学研究院_底盘测功机ACD-030S80MC西安新威尔特机06107201年10月广东省计量科学研究院_怠速排放仪FGA-4100佛山分析仪器厂07272A2017年4月广州市计量检测技术研究院_怠速排放仪FGA-4100佛山分析仪器厂07200A2017年8月广州市计量检测技术研究院_（二） 人员培训、考核情况试验室专门制定了人员培训、考核管理程序，对试验人员的培训、考核及上岗进行管理。No人员内容培训时间培训者培训地点1李文勇ACD-030S80MC底盘测功机操作2016年5月梁奕雄公司试验室2何浩斌（三） 标准物质使用情况试验室制定了专门的标准物质管理程序，对标准物质的采购、验收、建帐、使用及储存进行了规定试验人员严格按管理程序对标准物质进行管理。气体名称浓度(HORIBA)浓度(AVL)一氧化碳标准气（CO）6.57.5%,390430ppm150170ppm,330360ppm二氧化碳标准气（CO2）4.85.4%0.340.38%丙烷标准气（C3H8)134150ppm4145ppm一氧化氮标准气（NO）8595ppm2427ppm氧气标准气（O2)2021%氢氦混合气401%H2/He纯氮气99.99%以上纯氧气99.99%以上合成空气20%21%O2/N2汽油93#（粤）