审计部门月度工作计划例文.docx

审计部门月度工作计划例文审计部门月度工作计划表时间：2021年3月周次 | 工作内容 | 目标 | 负责人 | 完成时间 | 备注第一周 | 对公司财务报表审核 | 确保公司财务报表准确无误 | 审计部门主管 | 3月5日 | 已分析并提交意见第二周 | 对公司营销方案评估 | 确定公司营销方案的效果及问题 | 审计部门高级主管 | 3月12日 | 已提交高层领导反馈第三周 | 对公司供应商合规性审计 | 确定公司现有供应商是否符合合规要求 | 审计部门主管 | 3月19日 | 已提交审计意见第四周 | 对公司业务风险评估 | 确定公司业务风险情况及其影响程度 | 审计部门高级主管 | 3月26日 | 已提交高层领导反馈详细内容：第一周：对公司财务报表审核审计部门将对公司财务报表进行全面的审核，确保公司财务报表准确无误。审计部门主管将组织小组进行审核，包括对各项财务指标的分析，查看会计记录和资金运转记录等。审计部门主管需要确保审核过程中严谨，认真对待每一个环节。完成后，审计部门主管需要将审核意见提交至公司高层领导。第二周：对公司营销方案评估审计部门高级主管将负责对公司营销方案进行评估，以确定其效果及问题。该评估将包括对市场和竞争环境的分析，对当前市场趋势和市场需求的了解，并提出改进建议。审计部门高级主管需要协调与营销部门开会，以交流意见并确定未来的营销战略。第三周：对公司供应商合规性审计审计部门主管将对公司现有供应商进行审计，以确保其符合合规要求。审计将涉及对供应商的管理程序，采购程序和收货程序的评估。审计团队需要对公司采购，管理和运营流程进行监督和检查，以确保所有标准得到满足。审计部门主管需要协调工作，并将审核意见提交给公司高管部门。第四周：对公司业务风险评估审计部门高级主管将负责对公司业务风险进行评估，以确定其程度和影响范围。该评估将涉及到市场营销、供应商选择、生产流程等方面的风险评估。审计部门高级主管需要协调与公司管理层和内部审计部门开会，以确定如何降低和管理业务风险。总结：以上是审计部门的月度工作计划表，这些工作都是审计部门日常工作中至关重要的一部分。审计部门需要严格按照相关要求进行工作，并将工作结果进行汇报。同时，审计部门还需要积极推动改进和创新，以提高其工作效率和水平，并维护公司的财务和风险管理。