2010年ISO培训资料(PMC).doc

山东燎原发光科技有限公司
1. 实施ISO9001-2008版的作用?
à有利于提高产品质量, 保护消费者利益.(产品信任).
à为提高组织的运作能力提供了有效的方法(过程控制).
à有利于增进国家贸易, 消除技术壁垒(国际互认).
à有利于组织的持续改进和持续满足顾客的需求和期望(持续改进).

2. 主要术语和定义:
à组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员机设施
à供方：提供产品的组织或个人（可以是内部或外部）
à顾客: 接受产品的组织和个人（可以是内部或外部）
供应链：组织à供方à顾客

3. PDCA管理思路
P=Plan 策划/计划, D=Do 执行/实施, C=Check 检测/验证, A=Action 改进.

4. 5W-H策划和处理事务思路
à1W=What(目标/事件),
à2W=When(计划开始/完成时间),
à3W=Where(什么地方/哪到工序),
à4W=Who(谁去执行/谁的责任).
à5W=Why(评估执行的合理性, 原因分析说明等等).
àH=How to do… (如何做, 用什么方法,成什么程序, 控制方法等等).

5. 4M分析问题思路
à1M=Man(人为因素).
à2M=Machine(机器设备/工具因素).
à3M=Material(物料因素).
à4M=Method(方法, 程序, 或工艺因素).

6. ISO9001实施和控制的核心思路
à写你所说
à做你所写

7. ISO9001所有条款内容及该部门的职能条款内容,及培训其他条款的要求
àISO9001-2008模块及条款(见附件)
à计划部在ISO9001-2008版本标准的主要运作条款:
7.5.5. 产品防护：对产品和物料从进料到交货客户前的整个过程的控制。
7.5.4. 顾客财产: 对顾客提供的财产进行管理控制
à计划部在ISO9001-2008版本标准的主要辅助条款:
4.1总要求: 协助管理外发产品加工控制要求，尤其是产品的物料进出控制。.
4.2.1. 总则: 清楚公司的文件级别。
4.2.4. 记录: 清楚应该对哪些记录做控制。
5.4.1. 质量目标：每个员工清楚本部门的品质目标。
5.3. 质量方针：每个员工清楚公司的质量方针。
5.5.1. 职责权限：每个员工清楚自己的工作职责和权限，并遵照执行。
5.5.3. 内部沟通：计划部主管在内部采取怎样的方式与员工沟通，如：早会，培训，公告，电脑EMAIL等。
6.2.2. 能力、意识和培训：部门主管需要保证每个工作岗位人员的胜任工作的能力-，如果不能胜任可以通过培训，招聘等方式来满足要求。
7.2. 与顾客有关的过程：参与订单的评审，订单计划和安排实现。
7.4.3. 采购产品的验证：验证供货符合采购单的要求，主要针对包装，数量，规定符合采购单要求。
输出文件:
A.程序: 仓库收货作业程序.
B.记录: 收货入仓单, 收货入仓记录明细账,

7.5.1. 生产和服务提供的控制：提供生产计划和控制要求，并按照规定要求如何将产品交付给客户。
输出文件:
A.程序: 生产和物料计划控制程序, 订单与出货控制程序.
B.记录: 生产计划表, 物料计划需求表, 套料单, 订单结单表, 物料损耗表.

7.5.3. 标识和可追溯性：确保从来料和产品-入仓-储存-发出-使用-交付整个过程必须有相关的标识。
输出文件:
A.记录: 物料/产品标识, 物料区域标识, 物料仓位一览表.

8.3. 不合格品控制：在仓库安排专用的待检验区，合格区域，不部合格区并对不合格品按照规定要求进行处理和评审，如MRB会议。
输出文件:
A. 程序: MRB管理规范(含有呆料, 废料等处理流程)
B. 记录: MRB评审表.

8. 该部门的主要运作条款和实际运作讲解.
à7.5.5: 产品防护:
过程说明：是内部处理à到交付到顾客指定的地点期间,所提供的标识,搬运,包装,储存,和保护.
A.标识: 是指防护标识,如防雨等,不是7.5.3.的标识.
B.搬运: 是产品实现全过程, 运用适当的搬运设备,方法,防止生产/交付过程中产品不受损伤.
C.包装: 根据产品的特点和顾客要求进行包装, 重点是防止产品受损.
D.储存: 针对所有和产品, 均在适应的条件下储存.如温度,防潮,防火,防雷,通风,防鼠,采光等
E.保护: 采取多种措施,确保交付给客户的产品符合要求.
输出文件:
à程序: 产品防护程序文件要求, 叉车作业管理规定, 产品包装作业规范, 物料/产品进出管理规范,
仓库安全管理规定, 产品运输管理规范. 盘点管理规范, 库存管理规范
à记录: 防护标识牌, 区域牌, 温度/湿度温度计, 仓库环境检查记录表, 物料/产品进出记录表/卡, 发料单
出库单, 盘点记录, 定期抽查账务记录表, 物料安全库存表,.

à7.5.4. 顾客财产：
A.识别: 识别出顾客财产, 财产类别: 材料/样品/生产设备/行李等.
B.标识: 对物品进行标识.
C:验证: 对物品进行验证.
D.保护: 对财产进行保护/维护.
E.记录: 丢失,损坏或不适用时要报告并记录
输出文件:
à程序: 顾客财产管理程序
à记录: 专用的顾客财产存放和标识区, 顾客财产清单或专用的物料进出记录表, 顾客财产验收记录.

9. 该部门应该保存的记录:
à收货入仓单, 收货入仓记录明细账,
à出仓单, 发料单, 套料单, 出料账本明细
à生产计划表, 物料计划需求表, 套料单, 订单结单表, 物料损耗表.
à物料/产品标识, 物料区域标识, 物料仓位一览表.
à MRB评审表.
à防护标识牌, 区域牌, 温度/湿度温度计, 仓库环境检查记录表, 物料/产品进出记录表/卡, 盘点记录,
定期抽查账务记录表, 物料安全库存表,.
à专用的顾客财产存放和标识区, 顾客财产清单或专用的物料进出记录表, 顾客财产验收记录.

10. 内审员对该部门审核的重点.
à是否有产品策划的输出文件,流程或规定运行要求?
à根据文件是否相关的记录证据来证明执行与有效性.?

11. CE,QS,CCC认证的流程和要求:
àCE: 标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通.
流程: 申请à报价à送样à测试à改进再测试à发证书.
àQS: 属于食品认证, QS标志是食品市场准入标志，由“质量安全”的英文（QualitySafety）字头“QS”和“质量安全”中文字样组成。食品质量安全市场准入制度是为了保证食品的质量安全，具备规定条件的生产者才允许进行生产经营活动、具备规定条件的食品才允许生产销售的监管制度。“QS”标志主色为蓝色，字母“Q”与“质量安全”四个中文字样为蓝色，字母“S”为白色.
流程: 申请à型式试验测试à工厂审查à发证书à监督抽样.
àCCC: 属于家电产品及部件产品认证标准,属于中国强制性认证, 只要列入[国家强制认证目录]中的产品都必须通过CCC认证,否则不可生产和销售.
流程: 申请à型式试验测试à工厂审查à发证书à每年一次工厂审查à监督抽样.

12. 该部门需要制作和完善本部门的运作程序和文件的时间.
à计划部的运作文件:
A. 仓库收货作业程序,
B. 生产和物料计划控制程序,
C. 订单与出货控制程序,
D. MRB管理规范(含有呆料, 废料等处理流程),
E. 产品防护程序文件要求,
F. 叉车作业管理规定,
G. 产品包装作业规范,
H. 物料/产品进出管理规范,
I. 仓库安全管理规定,
J. 产品运输管理规范.
K. 盘点管理规范,
L. 库存管理规范,
M. 顾客财产管理程序
à计划部需要整理的记录:
本培训教材中第9条所提到的内容
à整理完成时间: XXX

13. 该部门需要准备和整理的CCC认证的记录资料.
à计划部: 保证JK-01TT4655-06K产品的作业指导书资料齐全.
将生产的20台上述产品的物料进料单, 发料单, 生产计划/订单, 入仓单, 出仓单.全部分开准备好.
在本月底完成.个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。

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