监理安全管理制度汇编.doc

御景国际工程 工程监理安全管理制度汇编工程监理安全管理制度汇编深圳市甘泉建设监理有限公司御景国际工程项目监理部二一0年十二月 37深圳市甘泉建设监理有限公司批准： 审核： 编写： 目 录1、工程监理部岗位安全责任制度22、安全监督检查管理制度63、工程监理部安全工作例会制度84、安全教育培训制度105、工程质量安全事故管理制度146、工程安全奖惩管理制度157、职业安全卫生管理制度178、安全设施监督检查管理制度219、应急救援管理制度 2810、安全费用管理制度 3011、安全防护用品管理制度 3312、危险源辨识、风险评价管理制度 3613、安全施工技术方案管理制度 4114、用电安全管理制度 4515、防火防爆安全管理制度 4716、机械设备及工器具安全管理制度 5017、文明施工及环境保护管理制度 51一工程监理部各岗位安全责任制度1、总监理师安全职责：总监理工程师是项目监理部的安全第一责任者。对工程建设过程的安全和文明施工负全面监督、管理责任。1.1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、发令、法规和上级有关规定。按照原国家电力公司颁布的监理规定及相关文件制定工程建设监理规划，明确监理的安全职责、任务及各施工阶段的安全工作重点。1.2、履行监理合同规定的安全职责和权限，对工程建设的安全文明施工进行监督和管理，督促施工承包商履行合同规定的有关安全职责和义务。1.3、负责施工现场的安全监督和管理工作，监督施工承包商的安全管理和安全文明施工，对违章行为提出纠正和整改意见。遇有威胁安全的重大问题时，提出“暂停施工”的通知，并督促施工承包商分析、解决问题，争取早日恢复施工。1.4、组织审查施工承包商的施工技术方案、安全措施、作业指导书，督促做好安全技术交底工作。1.5、对施工承包商选择的分承包商进行安全资质审查。1.6、组织并主持安全活动，听取专职安全监理师的汇报，了解安全情况，协调解决安全工作中存在的问题。组织并主持安全大检查，参加项目法人组织的安全大检查，2、现场监理部质量、安全专责工程师职责现场监理部若未设置质量、安全工程岗位，其职责由总监、副总监、监理员代替。2.1、安全专责监理工程师2.1.1、在总监、副总监领导下，负责开展安全监理工作。2.1.2、负责编写安全工作管理细则。2.1.3、负责审核承包商提交的施工组织设计、施工技术方案，重点审查安全施工、文明措施。2.1.4、监督检查承包商建立安全生产责任制和执行安全生产的有关措施和规定，督促承包商编制安全控制目标和安全管理制度，建立安全监督网络，明确安全生产第一安全责任人。2.1.5、会同建设单位组织召开安全生产例会，整理、分发会议纪要。2.1.6、处理施工现场一般安全事故，参加重大事故的调查处理工作，参加事故的技术鉴定及技术防范措施的审定。2.1.7、参加建设单位组织的安全文明施工大检查，督促整改安全生产隐患。2.1.8、负责对本项目监理部的监理人员进行上岗前安全培训，安全日常管理工作。2.1.9、负责编写工程安全工作总结。2.2、质量专责监理工程师2.2.1、在总监、副总监的领导下，负责开展工程质量监理工作。2.2.2、向总监理工程师报告工程施工质量情况。2.2.3、编制工程年度质量工作计划。2.2.4、负责国家现行规范、标准并组织监理人员学习。2.2.5、负责工程质量管理工作，收集质量反馈信息。2.2.6、参与工程一般质量事故、重大质量事故的处理。3、监理工程师和监理员质量安全职责：3.1、认真贯彻执行电力建设安全健康与环境管理工作规定、安全施工管理规定和上级有关安全工作的指示，做好安全监理工作。3.2、参加安全检查，对查出的问题，按“三定原则”督促整改。3.3、监督检查施工现场的安全施工、文明施工情况，对发现的事故隐患，立即通知整改。3.4、制止施工现场的违章作业和违章指挥，对严重危及人身安全的情况，先行停止施工，并立即报告总监批复，发出“暂停施工令”，待整改完善后恢复施工。3.5、参加施工单位的安全会议和生产调度会，对安全工作计划、措施执行情况进行检查、考核、总结。3.6、督促施工承包商做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。3.7、参加审查施工承包商各工序施工方案、作业指导书中的安全、文明施工措施。开工前，检查施工承包商安全技术交底、安全培训考试、特种作业人员持证上岗及现场开工安全施工条件情况，并监督安全措施实施。3.8、审查施工承包商选用的分包单位的安全施工资质，督促施工承包商对分包商的安全施工、文明施工做好监督检查与指导，严禁以“包”代管。3.9、做好监理人员的安全思想宣传教育工作，督促监理人员做好自身的安全防范。3.10、按“四不放过”（事故原因不查清不放过；事故责任者没有处理不放过；广大干部职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实的不放过）原则督促施工承包商做好各类事故的调查处理工作。二安全监督检查制度为了保障安全生产方针、政策法令、规章制度、规程措施在工程建设过程中认真贯彻执行，及时发现施工过程中的不安全因素（环境的不安全条件、管理上的缺陷、物的不安全状态、人的不安全行为），并采取针对性措施消除不安全因素，保证工程监理安全目标实现。根据安全生产法、交通安全法、劳动保护法，特制定本安全监督检查制度。一、安全监督检查的内容1、查思想：主要是查现场监理人员、施工人员工安全施工、安全管理工作的认识，是否真正做到了关心员工的安全健康；现场有无违章指挥；员工是否人人关心安全，在生产过程中是否有不安全行为和不安全操作。2、查管理、查制度：主要是查各施工单位班前会、安全学习情况；施工单位各项规章制度、规程措施、操作规程及岗位责任制等的贯彻、执行情况。安全规程、规定，安全制度，安全措施、安全文件；安全管理网络；安全日常活动（做到有内容，有针对性，有记录）；严格执行二票三制（二票：工作命令票、特殊工序命令票；三制：每周一安全活动日制度、安全工作命令票制度、班前讲话制度）；奖惩分明，有记录，有整改措施，有台帐；各种工序都应有安全措施。3、查安全设施、查隐患：主要是查工程质量、文明生产、火工产品及放炮管理工作到位情况；各种机械设备上的安全防护装置是否完善、有效；电气设备的防爆、防漏电装置是否符合技术要求等。现场器材保管：施工用材料及机具设备有无损坏、摆放是否整齐安全。二、安全监督检查的方式1、日常巡回安全监督检查：工程施工过程中，监理在开展质量监督同时安全监督，发现安全隐患及时给予纠正。 2、审查施工组织设计的安全技术方案，审查施工单位安全保证措施，参加施工单位安全例会、班前会。施工单位安全员持证上岗，安全考试合格，登高作业人员有合格体检报告。3、安全查岗：不定期对部分区域进行安全监督检查。4、组织安全文明施工大检查，根据工程的实际情况组织不少于三次的安全文明施工大检查，安全问题要有整改措施和复检。三、基本要求1、由现场监理部组织不定期的安全查岗活动，由副总监理工程师、现场监理员、施工单位管理人员参加。2、安全监督检查按规定标准做到过程细、项目全、无死角，每到一处必须是全面细致地进行检查。3、发现重大事故隐患问题，要坚决停工处理，不消除重大事故隐患不准开工。4、对检查出来的问题和隐患，要追根问底分析原因，属于安全施工责任制不落实，人为造成的隐患，必须按建设单位追究责任。三工程监理部安全工作例会制度为加强对安全工作的领导，落实监理公司安全管理各项制度和安全质量标准化工作，及时研究解决工程建设中存在的安全问题，特制定本制度。一、安全工作例会议事原则1、坚持依法议事的原则。2、坚持责权相统一的原则。3、坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。二、安全工作例会议事范围1、学习贯彻上级有关安全生产方面的方针、政策、规定、指示、指令。2、听取现场监理人员汇报施工单位落实安全技术措施和安全管理工作的情况汇报，研究分析存在问题，提出解决的措施方法，并落实到有关监理人员。3、对本工程项目发生的重大事故和未遂事故进行分析，讨论事故责任和严重违章人的处分，吸取教训，制订防范措施，防止事故发生。4、检查总结前次安全工作确定的事项落实情况，对落实不好的要追查原因和责任。三、安全工作例会的召开1、安全工作例会由总监理工程师主持，现场各监理人员参加，施工单位安全专责出席安全工作例会。2、监理部安全工作例会原则上每月召开一次。遇特殊情况时，总监理工程师临时召集安全工作会议。四、安全工作例会议事程序1、安全工作例会议事程序议题，由安全专责工程师确定，各现场监理工程师、监理员可提前向申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。2、凡提交现场监理部安全工作例会研究的议题，应事先经安全专责监理工程师审查，形成可供会议决策的方案。3、安全工作例会实行总监理工程师负责制。对在安全工作例会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总监理工程师裁定。4、凡上次工作例会研究的重要事项，需由现场监理人员向本次工作例会汇报落实情况。五、 安全工作例会议定事项的实施和督查1、安全工作例会的记录，由监理部文员负责，并整理会议纪要下发相关单位、及时转告因故缺席的会议人员。2、安全工作例会讨论决定的事项由监理人员按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。3、各参加安全工作例会监理人员原则上必须参加安全工作例会，特殊情况需向总监理工程师请假，无故不参加者上报公司监理部。四安全教育培训制度1、为贯彻安全第一、预防为主的方针，加强公司职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，制定本制度。2、公司所有职工必须定期接受安全培训教育，坚持先培训、后上岗的制度。3、公司职工每年必须接受一次专门的安全培训。3.1、公司法定代表人、项目项目总监每年接受安全培训的时间，不得少于30学时；3.2、公司专职安全管理人员要取得岗位合格证书并持证上岗外，每年还必须接受安全专业技术业务培训，时间不得少于40学时；3.3、其他管理人员和现场监理工程师、监理员每年接受安全培训的时间，不得少于20学时；3.4、其他职工每年接受安全培训的时间，不得少于15学时；3.5、待岗、转岗、换岗的员工，在重新上岗前，必须接受一次安全培训，时间不得少于20学时。3.6、以上（3.1）（3.5）中所列时间均包括外部培训和内部培训。4、公司新进场的职工，必须接受公司、监理部二级安全培训教育，方能上岗。4.1、公司安全培训教育的主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。培训教育的时间不得少于15学时。 4.2、监理部安全培训教育的主要内容是：工地安全制度、劳动纪律和岗位、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育的时间不得少于15学时。 5、实行安全培训教育登记制度。 公司必须建立职工的安全培训教育档案，没有接受安全培训教育的职工，不得在施工现场从事作业或者管理活动。 6、安全培训的实施主要分为内部培训和外部培训。内部培训是指公司的有关专业人员或公司骋请的专业人士对职工的一种培训；外部培训是指公司综合部委托培训单位对部分职工进行培训，从而取得上岗证或是继续教育，提高业务水平。7、综合部定期选派、安排公司领导及职工进行安全培训，以满足根据公司发展需要。8、公司的安全培训教育经费，从企业职工教育经费中列支。五工程质量安全事故管理制度工程质量安全事故是指由于工程质量不合格或缺陷造成（或引发）经济损失、工期延误或危及人身安全或社会正常秩序的事件。按事故的性质及严重程度可分为一般质量安全事故和重大质量安全事故。1、一般工程质量安全事故处理一般工程质量事故发生后，应由施工单位先填报工程质量事故报告单。监理人员应及时到达事故现场，进行调查取证工作，统计有关技术、经济指标，取得第一手资料，认真分析事故产生原因后，填报工程质量事故处理方案报审表，上述报告先分别经设计院代表、监理、项目法人审查认可后由施工单位进行处理。处理后填报工程质量事故处理结果报验表，并经监理部查验认可。项目监理部总监理工程师及所有有关监理人员都应参加由业主组织的有关工程质量事故的分析会议，并指派专人进行书面汇报，会议形成一致意见后，由总监理工程师指派专人填写相关质量事故报表。2、重大工程质量安全处理按照国家现行安全事故处理程序执行。六工程安全奖惩管理制度1、公司对现场各监理部实行质量安全目标管理，对认真履行安全生产职责，在实现质量安全目标过程中取得的成绩的监理部和个人给予表彰和奖励。2、对发生事故或隐瞒事故、弄虚作假的现场监理部和责任人予以惩罚，对在工作中因严重失职、违章指挥、违反劳动纪律造成事故的给予处罚。3、对在工程质量安全管理和监督工作中，做了显著成绩的现场监理部和个人，给予荣誉和物质奖励。奖励包括：绩效考核加分，通报表扬，现金奖，惩罚包括：绩效考核扣分，通报批评，扣绩效工资，降级使用，辞退。对实现工程质量安全目标的现场监理部，将获得公司组织的年度先进提名，包括电力行业优秀总监、先进部门、先进个人。4、对特大安全事故有关责任人员的处罚，按中国南方电网公司安全生产工作奖惩规定的第3.3条执行。5、对重大人身事故有关责任人员的处罚按中国南方电网安全生产工作奖惩规定的第3.5条执行。6、同时符合下列条件者为隐瞒事故：有故意隐瞒事故的个人或监理部，不按规定将事故上报的。如隐瞒事故重要情节的，向调查人员出示虚假证明或提供伪证的，躲避、阻碍事故调查的，以隐瞒事故论处，按超高压输电公司安全生产工作奖惩实施细则（试行）惩罚条款执行。8、工程现场监理人员有弄虚作假的按公司管理制度进行处罚。9、工程监理质量安全管理资料不齐全、不规范、丢失等情况，执行公司颁发的工程监理质量安全检查办法。10、现场工程停工待检点没有停工检查的质量控制点、旁站点没有跟班旁站的、巡视点没有巡视的，由公司按工程监理质量安全检查办法进行处罚。七职业安全卫生管理制度 1、按照安全生产法的要求，构建安全管理体系，设置安全机构，配备安全管理人员。建立健全安全生产责任制。 1.1、设立安全管理体系及安全机构 1.1.1、工程项目设安全领导小组 工程项目安全领导小组是本项目安全管理机构(职责见安全生产责任制)，负责本项目安全工作的决策和管理。 1.1.2、工程项目设安全专责工程。 1.1.3、 各施工单位应设兼职的安全人员，负责班组的日常安全工作。 1.1.4、工程项目安全专责工程师受项目监理部总监理工程师的领导，同时受建设单位的领导与业务指导。 1.2、建立健全安全生产责任制 1.2.1、责任制原则：坚持领导负责，分工负责，分级管理，逐级负责的原则。即：坚持总监理工程师对安全生产负全责，安全专责工程师、监理工程师、监理员对安全工作负直接责任。 1.2.2、项目监理部必须建立健全安全生产责任制，明确岗位责任、强化检查考核，真正做到领导负责、逐级负责、部门负责、岗位负责。 1.2.3、安全生产，人人有责。全体监理人员在工程监理过程中，必须严格遵守现场项目监理部关于工程的安全管理制度，服从管理，正确佩戴和使用安全防护用品；发现事故隐患或其它不安全因素，要立即向安全专责工程师或总监理工程师报告。 1.2.4、安全生产责任制的考核；项目监理部每月进行一次。每年或项目工程施工结束后进行一次全面的安全生产综合考核。 2、安全管理及制度 项目监理部应结合实际情况建立健全和不断完善包括行车安全、人身安全、设备安全、消防安全、交通安全等各类安全工作的规章制度、安全责任制、安全操作规程，在各项工作中认真贯彻执行并实施、检查和考核。 3 、工程项目必须按国家及各行业的安全管理规定和安全技术措施要求，保证对安全设施和安全防护用品等的资源投入，为作业人员及时提供安全防护用品，设置安全防护装置, 并督促、教育作业人员按使用规则规范佩戴和使用。 4、工程开工前，必须编制符合工程特点、切实可行的安全技术措施并及时下发和传达到所有施工人员，对基本安全防范措施要传达到相关方。各单项作业的技术交底中，必须有施工作业的安全措施。 5、坚持安全教育培训和持证上岗制度 5.1、总监理工程师及安全专责工程师，要经常对监理人员进行安全教育，宣传安全知识，不断提高从业人员的安全意识和防范能力。 5.2、按规定对“三新”人员进行三级教育，按国家规定的内容及要求进行培训，经考试合格后填写三级教育登记表，方可允许上岗。 5.3、施工单位项目负责人和安全生产管理人员，必须经省级以上安全生产监督管理部门进行安全生产管理知识的培训考核后方可任职，并持证上岗。 5.4、对施工单位招用的临时工（民工）必须进行安全生产的教育和培训，保证其具有安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训并考试合格的人员，严禁上岗作业。 5.5、 特种作业人员必须按国家规定经专门的作业培训，取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业。营业线施工作业的防护员、巡道员、道口防护员由公司负责组织培训，经考试合格后发证，持证上岗，严禁未取得相关资格证的人员从事特种作业。 5.6 在施工中，采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备时，必须了解和掌握安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训后，方可进行作业。 5.7、每一件单项（或单位）工程开工前，施工单位项目经理部要结合本工程的具体情况，对全体施工人员进行一次总体安全教育，再依据施工阶段、工序工艺要求，及时下达安全技术措施和交底 6、危险源辩识和风险控制 6.1、工程项目必须对生产经营活动中的重大危险源进行登记和建档，并定期进行检测、评价和监控；必须制定安全应急预案，并对全员进行相关防范知识的培训，进行应急演练，使其能熟知在紧急情况下应采取的应急措施。 6.2、对存在有较大危险因素的生产经营场所和设备、设施上，设置明显、规范的安全警示标志。 7、特种设备和安全防护设备的安全管理 7.1、特种设备是指安全程度要求较高，容易发生安全事故的机械设备。它包括：锅炉、压力容器、各类起重机械、厂内车辆（含轨道车）等。 7.2、特种设备的安全管理应认真执行特种设备安全监察条例国务院令第373号、轨道车管理规则铁运1999146号等国家和铁道部的有关法规和规章制度，保证特种设备的使用安全。 7.3、特种设备操作属特种作业，作业人员必须按规定参加培训、审核，取得授权部门发放的有效证件后，方可持证上岗 7.4、 严格执行安全设备定期检验、检定制度 7.4.1、安全生产设备的安装、使用、检测、维修等，要严格按国家或行业标准执行，必须按规定周期进行检验。 7.4.2、安全设备必须进行经常性地维护、保养、并定期保养，确保其正常运转。并认真做好相关记录。八安全设施监督检查管理制度1、目的：为加强所监理工程施工现场安全设施的监督检查，降低危险，特制订本制度。2、适用范围：本制度适用于我公司所监理工程施工现场的安全设施监督检查工作。3、职责3.1、项目监理部负责工程施工现场安全设施的监督检查。3.2、工程现场施工单位负责施工安全设施的设置及维护。 4、 具体内容4.1、施工现场安全设施的设置要求4.1.1 施工现场安全设施要做到“三必有”即：有边就有栏，有孔（洞）必有盖，有施工项目必有措施。4.1.2 施工技术措施要求设置的安全设施必须设置。4.1.3 施工现场的脚手架的施工应符合脚手架施工安全管理办法的相关规定。4.1.4 施工现场的施工机械、电动工具的安全防护装置应齐全。4.1.5 严禁在安全设施不能满足施工要求的情况下施工。4.1.6 施工现场临时的步道、梯子、栏杆、孔洞盖板、垃圾通道、电源盘、电焊机集装箱、临时厕所等应实行标准化。4.2 施工现场安全设施的使用及维护4.2.1 施工现场公用安全设施由施工单位项目部指定相应的专业公司进行管理及维护。4.2.2 专业公司应对工程公用安全防护装置进行日常维护和管理。4.2.3 施工现场的公用安全设施的拆除应由施工单位统一安排，严禁个人私自挪用、拆除。4.2.4 因施工需要，对安全设施进行拆除的，施工完成后应及时恢复。重要的安全设施，必须报项目监理部批准后才能拆除，并要采取临时替代措施。4.2.5 施工单位对施工过程中使用的临时安全设施应予以爱护，施工结束后应及时拆除回收。4.2.6 闲置的安全设施（包括周转性安全设施）应及时退还所属单位进行集中保管。4.3 项目监理部监督检查施工现场安全设施是否到位，能否满足施工要求，发现问题，立即下发“安全隐患通知单”通知施工单位整改。4.4 项目监理部应定期对周转性安全设施进行检查，发现不能满足施工要求的，及时通知相关单位更换。九应急救援管理制度1、应急救援预案编制目的及范围1.1、编制目的：是通过预先计划和应急措施，充分利用一切可能的力量和资源，在事故发生后迅速控制其发展，保护现场职工和附近居民的健康与安全，并将事故对环境和财产造成的损失降至最小程度。1.2、编制范围：凡可能影响工程安全的事故、自然灾害、突发事件都应编制预案。2、应急救援预案的编制、审核、审批2.1、现场监理部负责编制重大危险源应急救援预案主要内容：2.1.1、根据重大危险源辨识GB182182000和国家有关规定，确定重大危险源部位；2.1.2、建立应急救援机构和指挥中心，以及相应职责；2.1.3、编制危险化学品危险特性及可能导致事故的途径；2.1.4、应急救援的资源管理；2.1.5、应急救援的程序；2.1.6、事故的处置。2.2、重大危险源应急救援预案编制完成后，报公司监理部审核，经分管领导批准执行。3、应急救援预案的教育和演练3.1、现场监理部应定期组织应急救援预案的相关部门及人员进行培训，使其熟悉应急救援预案以及救援程序。3.2、应定期组织职工学习应急救援预案或自救措施，使监理人员熟悉预案和自救措施，掌握具体的处置方法和自救方法。3.3、定期开展群众性的有关防化学事故的宣传教育，使广大监理、施工人员和周边群众都能较熟练掌握化学事故的防护及自救方法。3.4、定期组织应急救援预案的整体演练，或进行针对性的局部演练。通过应急演练，评估应急准备状态、事故应急能力，检验应急人员对预案、执行程序的了解程度和实际操作技能。3.5、现场监理部应定期组织相关人员对应急救援预案进行讨论，并结合应急演练过程中发现的缺陷和不足，及时对预案进行修订。3.6、应针对具体情况对二级应急救援预案或自救措施进行修订。十安全费用管理制度搞好公司的安全费用管理工作,保障公司的安全费用切实的为员工落实,维护企业员工的合法权益,确保公司生产,经营活动正常有序地开展.根据中华人民共和国国家安全生产法,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、按照国家规定，每年提取公司收入的4%作为公司的安全费用；安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。二、安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。三、安全费用应当用于以下安全生产事项：1安全技术措施工程建设；2安全设备、设施的更新、改造和维护；3安全生产宣传、教育和培训；4劳动防护用品配备；5安全生产检查与评价支出；6配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；7完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。8重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。9进行应急救援演练支出。10 其他与安全生产直接相关的支出。四、公司安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。五、总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。六、财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。七、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。八、安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。九、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。十一、本制度由公司安全生产领导小组负责解释。十一.安全防护用品、用具管理制度1、定义1.1、职工在生产劳动过程中正常使用或佩戴的，用以保护自身安全和健康的物品称为劳动防护用品；如：劳动防护手套，防护鞋等。1.2、所使用的特殊防护器具称劳动防护用具；如：防毒面具等。2、管理职责2.1、公司综合部负责劳动防护用品发放标准的制订和修改，对劳动防护用品发放数量、质量及使用等进行监督检查。2.2、监理部统一负责编制防护用品的采购计划。2.3、综合部负责发放及小件防护用品的审批工作，按发放标准保质、保量供应。2.4、后勤管理人员负责劳动防护用品、用具的验收、保管，不合格的用品、用具拒绝入库。3、选用与保管3.1、必须根据作业性质、条件（空气中的氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品和器具。3.2、防护器具不准超出防护范围进行借用：3.2.1、不准用过滤式面具代替隔离式面具。3.2.2、严禁使用失效的防护器材；3.2.3、严禁用防尘口罩（带换气阀）代替过滤式防毒面具。3.3、使用防护器具人员必须经过培训，熟知结构、性能，使用和维护保管方法。3.4、各种防护器具应定点存放，使用的现场监理部应派专人保管，建立台帐。防护器材要设专柜专人管理，对防护器材的完好负责；并按班交接。3.5、必须建立防护用品和器具的领用登记卡制度，并根据有关规定制订发放标准。3.6、定期校验和维护3.6.1由综合部负责公司安全防护工具的管理、建立台帐和定期校验工作。3.6.2、使用现场监理部对所属区域的劳动防护用具的完好、维护保养负责，定期进行检查和记录。3.6.3、安全带要防止潮湿霉烂强度下降，经常要进行强度试验。3.6.4、电气绝缘工具定点专人保管，定期进行耐压试验，严禁使用不合格的绝缘工具从事电气作业。3.6.5、防毒面具等用后清洗，至少两个月检查一次，滤毒罐要称量检查，面具进行气密性试验。3.7、劳动防护用品用具必须按规定用途使用，不得改作他用或变卖。十二.危险源辨识、风险评价管理制度1、目的对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2、适用范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3、职责3.1、质量环境安全部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的工作。3.2、各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.3、管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4、工作程序4.1、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。4.1.1、公司进行初始环境评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4.1.2、以全体部门为对象，每年的第三季度的管理评审后在设定的第二年的目标前进行。4.1.3、在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4.2、危险源的辨识4.2.1、质量环境安全部将“职业健康安全危险源识别表”发放到相关部门。4.2.2、各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源，填写“职业健康安全危险源识别表”并反馈到质量环境安全部。4.2.3、对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由质量环境安全部进行。4.2.4、质量环境安全部对收集回来的“职业健康安全危险源识别表”进行统计和分析，整理出全公司的“职业健康安全危险源登记表”。4.3、风险评价4.3.1、质量环境安全部依据“职业健康安全危险源登记表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“职业健康安全风险评价表”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。4.3.2、风险级别的确定以事故后果的严重性等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的评估分级（见表3）。表1 事故后果的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明严重伤害出现多人伤亡一般伤害人员严重受伤，严重职业病轻微伤害人员轻度受伤，轻度职业病表2 事故发生的可能性等级可能性等级等级说明事故发生的情况A很可能可能性极大B极少有可能发生C不可能很不可能，以至于可以认为不会发生表3 OHS风险评估等级确定表 严重性程度风险级别可能性等级轻微伤害（）一般伤害（）严重伤害（）不可能（C）5级4级3级极少（B）4级3级2级很可能（A）3级2级1级4.3.3、风险级别的含义表4 风险级别的含义风险级别风险级别的含义1级风险（不可容许风险）事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故，将会造成多人伤亡的风险。2级风险（重大风险）事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达、级者。3级风险（中度风险）虽然导致重大伤害事故的可能性较小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达、级者，高温作业危险程度分级、级者。4级风险（可容许风险）具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。高温作业危害程度分级达、级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。5级风险（可忽略风险）危险性小，不会伤人的风险4.3.4、重大职业健康安全风险的确定4.3.4.1、确定重大职业健康安全风险的确定准则1级、2级、3级、4级风向，要确定为重大职业健康安全风向。下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险a）违反相关法律、法规和标准的。b）相关方有合理抱怨或要求的。c）曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.3.4.2、重大职业健康安全风险的登记将确定的重大职业健康安全风险登记到“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中。4.4、风险控制策划4.4.1、根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括风险级别见表4：用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。对1级、2级风险，一定要制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。对3级风险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。运行控制对1级、2级、3级、4级风险，要制定运行控制程序，按程序进行管理。应急控制对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。4.4.2、将重大职业健康安全风险及其控制措施填入“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中，报管理者代表批准后，由质量环境安全部下发至各部门。4.5、当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充识别，并报质量环境安全部进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。5、危险源的三种状态5.1、正常状态：在日常工作中，可能产生风险的危险源。5.2、异常状态：在工作过程中发生如土方坍塌、变压器油泄漏等可以预见的情况下产生与正常状态有较为严重后果的风险问题。5.3、紧急状态：如火灾、