相关方施加影响管理程序.doc

宁波建新减震系统有限公司
过程名称
相关方施加影响管理
文件编码：
版本号/修改码：A/0
程序文件
相关方施加影响管理程序
实施日期：
页 码：

1、 目的和范围
对相关方施加环境影响，增强其环境保护意识，改善环境行为。
适用于对本公司的相关方在环境事宜方面的影响。

2、 术语

GM
总经理
MR
质量体系管理者代表
CR
质量体系顾客代表
ER
环境体系管理代表
FM
财务控制部
QA
质量安全部
GMO
总经办
SM
市场销售部
SC
供应链部
TD
技术研发部
TM
设备管理
P
生产制造部
程序中涉及的术语

3、 职责
3.1供应链部负责对原材料采购活动中的供方和运输方施加影响。
3.2 供应链部负责有关产品环境要求的处理、答复。
3.3供应链部负责对不可回收固体废物委托处理方施加影响。
3.4 设备管理负责对新项目工程分承包方和可回收固体废物委托处理方施加影响。

4、 流程
5、 程序说明
5.1 相关方的范围
相关方包括提供原辅料、油品和化学品的供方，合同方，提供服务的固废委托处理方、建筑施工方、运输服务公司等承包方等。
5.2 相关方评估及施加环境影响
5.2.1 供应链部在确认供应商时，当向其所购产品占原辅料或能源费用的20%以上则列为重点施加影响供方，其余为一般供方。对重点施加影响供方发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。
5.2.2对提供油品、危险化学品的供方直接判定为重点施加影响供方。供应链部应要求其在提供产品时，必须提供产品的MSDS等有关环境信息。向其发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。
5.2.3 对危险固废委托处理方直接判定为重点施加影响供方。总经办应要求其出具从事该项服务的环保部门认可的资格许可证，以考察其是否符合地方的环保要求和能力。向其发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。
5.2.4在向重点施加影响的相关方作环境调查时，对调查结果差的相关方应尽可能要求其改善环境表现，积极推进环境保护活动的开展。
5.2.5 相关部门在选择建安公司时，应要求其提供从事该项服务的营业资格和能力证明，并签订协议，其中必须执行国家建筑业有关的环保规定。全场建筑垃圾，堆放在指定的堆放点，施工单位负责清理。噪声超标设备、桩机、搅拌机等在晚上十点后不能使用，同时还应遵守本厂有关的制度及规定，包括废水控制、废弃物控制、油品及化学品污染控制等。
5.2.6 运输单位车辆进入本公司区域内应防撒、防泄漏、防火，主意安全，严禁漏油、鸣笛。运输油品、化学品的单位应有运输资质（包括运输车辆和司机），在运输过程中防止碰撞、倾倒、泄漏、防火、防爆，防止产生环境污染或引发事故。装卸油品、化学危险品必须轻装轻放，严防震动、撞击、重压或倾倒，不准滚动、拖拉。
5.3 市场销售部向客户进行宣传，收集客户对产品环境的要求，并将信息传递到技术和质量部门，执行《信息沟通管理程序》。
5.4 相关部门向重点施加影响的供方和承包方提供本公司有关环境要求。
5.5 对需要施加影响的一般相关方，由公司以各种形式向相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，影响和提高其环境意识。
5.6 各部门按职责范围对不同相关方施加影响的情况进行监督、检查。
5.7供应链部应每年检查对相关方的施加环境影响的情况，执行《产品和环境监测控管理程序》，出现不符合执行《纠正和预防管理程序》。在每年的管理评审时，应对相关方施加影响的情况进行评审，对不能与本公司配合改善其环境行为的相关方提出限期整改或终止合作关系等措施。

6、 绩效指标
指标
计算方法
责任部门
频次

岗位、部门

7、 相关文件
《产品和环境监测控管理程序》
《纠正和预防管理程序》

8、相关记录
编号
记录名称
保存部门
保存期限

相关方环境调查表
SC
3年

重点施加影响相关方一览表
SC
3年

编制：
审核：
批准：
日期：
文件发至：总经理①、副总经理①、总经办①、财务控制部①、市场销售部①、生产制造部①、技术研发部①、质量安全部①
更改文件编号
更改标记
更改处数
更改人
更改日期