5M变化管理(试行).doc

5M变化点管理办法（试行〕
为建立以班组为生产单元的变化点管理模式，开展对生产过程人、机、料、法、产量等方面的 变化管理，并通过对5M变化点及时采取有效预防和控制措施，实施所采取措施和产品质量的检查确认，确保过程稳定，特制定本办法。
―、5M变化点管理的主要对象
1、人的变化：
新员工上岗时；
转岗员工转岗时；
长期休假员工恢复工作时；
多技能工轮岗时；
有人请假，其他人替换班次时；
一人兼看多台设备时。等等。
2、机器（含计量设备/工装）的变化：
设备发生故障时；
设备大修、二保后使用时；
新设备试用、投产时；
停电故障发生时。
设备更新改造时；
新工装、夹具投产使用时。等等。
3、料的变化：
零部件结构设计发生变化时；
零部件规格尺寸变更时；
零部件材料变化时；
供应商新进、变更时；
供应商所供零部件结构、材质、规格尺寸等发生变化时；
供应商工序发生变更时。
4、方法的变化：
加工工艺条件变化时；
加工工艺顺序变更时；
加工工艺方法变更时；
检测项目、检测步骤发生变化时；
计量器具变更时。等。
5、量的变化：
生产节拍变更时；
设备能力变更时；
设备负荷变更时；
生产工人人数变更时。
二、5M变化点管理要求：
1、各部门/车间、各班组应认真组织对5“变化变化前后的质量风险进行分析，制定有效应对措 施，确保作业条件满足制造出合格产品的要求，并通过检查、确认，确保5M变化后能够生产出和变化前一样的合格产品。
2、针对5m变化对象，各有关部门、车间和班组应参照下列表格制定应对措施：

5M
5M管理对象（举例〉
应对措施
检查确认
人的变化
新员工上岗时；
转岗员工转岗时；
长期休假员工恢复工作时；
多技能工轮岗时；
有人请假，其他人替换班次时； 一人兼看多台设备时。等等。
1、安全培训；（安全员）
2、操作技能培训；（指定师傅）
3、检查要点培训；（指定师傅）
4、实例操作训练；（指定师傅）
5、作业要点讲解。（指定师傅）
1、培训效果确认（培训者）
2、变化后，首批产品质量确 认；〔操作者、质检员）
机的变化
设备发生故障修复后使用时； 设备大修、二保后使用时； 新设备试用、投产使用时； 停电故障发生时。
设备更新改造时；
新工装、夹具投产使用时。
1、安全检查；〔安全员、操作者）
2、加工部位的形状、质量特性确 认；〔操作者、质检员）
3、设备使用方法的确认和培训； (委外培训或专业培训）
4、设备点检方法确认。（设备管理员）
1、变化前加工部位形状、质 量特性确认。（质检员、操作 者〕。
2、变化后加工部位形状、质 量特性确认。（质检员、操作 者〕。
料的变化
零部件结构设计发生变化时； 零部件规格尺寸变更时；
零部件材料变化时；
供应商新进、变更时；
供应商所供零部件结构、材质、 规格尺寸等发生变化时；
供应商工序发生变更时。
1、尺寸、形状、材质确认；（操
作者、质检员）
2、生产条件变更；（工艺人员）
3、样件试制（提供〕、检验（供 方、操作者、质检人员〉；
4、包装规格变更；（设计人员）
5、供应商审核。（如）
1、加工前零部件、材料确认。 (操作者，必要时，质检
员）
2、对变化后的尺寸、形状、 材质进行检查确认。（操 作者、质检员）
法的变化
加工工艺条件变化时；
加工工艺顺序变更时；
加工工艺方法变更时；
检测项目、方法、步骤发生变化时； 计量器具变更时。
1、加工部位的质量特性、外观确认；
2、过程参数变更；（操作者）
3、质量控制计划、八变更； (质管人员、工艺人员）
4、作业指导书修改；（工艺人员）
5、检查表变更。（质量人员〕
对首件（批）加工部位的质 量特性、外观确认；（操 作者、质检员）
产量变化
生产节拍变更时；
设备能力变更时；
设备负荷变更时；
生产工人人数变更时。
1、制约瓶颈分析；〔调度、班组长〕
2、人员增减分析；〔调度、班组长〕
3、人员能力研究；〔调度、班组长〕
4、设备变更研究；（工艺人员）
5、设备能力确认；（工艺人员）
6、确保零部件、材料供应及时。 (上工序配送人员，如采购、配送）
对变化后的产品加强首批检 验，并加强巡回检验。（质检 员、操作者）

3、在5M发生变化时，要求集体班组班组长或班组质量管理员、独立操作操作者首先在变化点 管理上进行记录。并根据变化的对象，检查是否已经采取应对措施；经确认各种应对措施实施 到位后，自行组织首件（批）加工和自检，自检合格后，及时向本工序质检员报检。质检员检验合 格后，通知操作者继续加工，并加大巡检、完工检的抽检频次。
4、应对措施经过验证且产品质量经过确认后，由班组长在变化点管理看板上进行签字确认。对 措施无效或产品经检查确认不合格的，各班组应立即向本车间、质检人员反馈，由车间分析 原因，需要重新制定应对措施的，及时组织制定措施，并付诸实施。确认实施到位后，重新组织首检和专业检查。
5、工序质检员每日至少两次对负责区域内的班组5M变化情况以及变化点管理记录情况进行巡回检查。当发现班组5M发生变化时，落实车间、班组是否采取应对措施，落实措施是否有效，产品质量是否合格。对于没有采取应对措施的变化点，及时向质保部、责任车间和班组反馈，督促 其整改。对于不听劝阻者，应停止其操作。
三、5M变化点管理流程
1、人员变化〔新上岗、转岗、轮岗、替岗和复工〉时的变化点管理流程：
参照附件二：人员变化管理流程。
2、机器（含设备、工装/夹具投产，设备维修、设备故障、停电故障等）变化时的变化点管理 流程：
参照附件二：机器变化管理流程。
3、材料变化时的变化点管理流程：
自制过程中，零部件结构、尺寸、材质、规格、性能等发生变化时的变化点管理流程
参照附件二：材料变化管理流程。
新供方进入、供方所供品种增加、供方零部件结构/变化、关键岗位人员变化、工序 、方法、顺序变更、设备、工装变更、材料变更等发生变化时的变化点管理流程：
参照附件二：材料变化管理流程。
4、方法〔含工艺、操作方法）变化时的变化点管理流程：
参照附件二：方法变化管理流程。
5、量的变化（产量增减、人员增减、设备增减）时变化点管理流程：
参照附件二：量的变化管理流程。
四、5M变化点日常管理与考核：
1、各车间应根据本办法制定5M变化点实施细则，督促各班组严格执行5M变化点管理制度， 一旦出现5M变化，及时组织分析原因，积极采取应对措施，并组织实施。当发现各班组5M发生 变化而没有及时采取应对措施的，应严格考核。
2、质保部将利用过程审核、工艺纪律日常监督检查等时机，对5M变化点管理情况进行监督检 查。当发现不严格开展变化点管理的，按照违反工艺纪律执行；造成质量事故的，进行加重处罚。
3、工艺技术部定期工艺纪律监督检查也将5M变化点管理情况纳入重点监督检查对象。当发现不严格开展变化点管理的，按照违反工艺纪律执行；造成质量事故的，进行加重处罚。

车间―班组设备变化点管理看板

日期
变化具体内容
应对措施
变化后产品确认
对策实
施者
备注
管理者
确认
是否通
知客户
以下情况必须通知客户
新人培
训程序
安全
教育
操作方
法训练
检查要
点培训
实例
培训
作业要
点讲解
其他
首批
抽检
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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注：人员变化是指：（丨）、新员工上岗时；0、转岗员工转岗时；0〉、长期休假员工恢复工作时；“)、多技能工轮岗时；0〉、有人请假，其他人替换班次时; (^)、一人兼看多台设备时。等等。
日
期
变化具体内容
应对措施
产品确认数量
对策实
施者
备注
管理者
确认
是否通
知客户
以下情况必须 通知客户
安全检查
加工部位的形 状，尺寸确认
设备使用方法的 确认和培训
设备点检 方法确认
其
他
首批
抽检
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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注：设备发生变化是指：1、设备发生故障修复后使用时；2、设备大修、
工装、夹具投产使用时。等等。
保后使用时；3、新设备试用、投产使用时；4、停电故障发生时。5、设备更新改造时；6、新

车间―班组方法(工艺、操作方法)变化点管理看板

年月|

日期
变化具体内容
应对措施
检查确认数量
对策实施 者
备注
管理者
确认
是否通
知客户
以下情况必须 通知客户
尺寸，形状， 材质确认
生产条
件变更
标准样
品更换
包装规
格变更
供应商
的审核
其
他
首批
抽检
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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注：材料发生变化是指：1、零部件结构设计发生变化时；2、零部件规格尺寸变更时; 规格尺寸等发生变化时；6、供应商工序发生变更时。
3、零部件材料变化时；4、供应商新进、变更时；5、供应商所供零部件结构、材质、

1
年月|
日期
变化具体内容
应对措施
检查确认数量
对策
实施
者
备
注
管理者确 认
是否
通知
客户
以下情况必须 通知客户
加工部位的尺 寸、外观确认
参数的
变更
。00七101 口130，
八变更
II修改
检查表
修改
其他
首批
抽检
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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注：方法变化是指：1、加工工艺条件变化时；2、加工工艺顺序变更时；3、加工工艺方法变更时；4、检测项目
检测步骤发生变化时；5、计量器具变更时。等。

年月|
日期
变化具体内容
应对措施
检查确认数量
对策实
施者
备注
管理
者确
认
是否通
知客户
以下情况必须通知客 户
瓶颈
分析
人员增
减研究
人员會邑 力研究
工序变更 〔设备变 更研究〉
设备能
力确认
零部 件、材 料确保
其
他
首批
抽检
1

丁00丨丨叫转移，替代，重新修
理0「增加
丁00丨丨^9停用超过1年
原材料变更
分供方或原材料供应商的变 更
部分过程变更 在另外场所生产 重要岗位人员变更《焊接，喷 漆
2

3

4

5

6

7

8

9

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注：产量变化是指：1、生产节拍变更时；2、设备能力变更时；3、设备负荷变更时；4、生产工人人数变更时。

人员变化管理流程

班组发生新上岗、轮岗、转岗、 复工、多技能培养等人员变化
班组制定培训计划
班组变化点管理看板登记
是否长假复
班组安全员开展安全培训
班组指定技能指导师傅
岗位具体操作安全、技能培训7训练
作业要点7检验要点讲解、演示
岗位操作技能现场考核评价
^操作技能训练（在师傅指导下） 岗位操作技能现场考核评价
丫
” ^ I

'^^[^^加工质量是否稳定

3-5批合格后，班组长签字确认

设备变化管理流程

V 否需要追溯确认

操作者掌握并执行技术文件
1
1
古
质检员追溯确

对目前零部件进行检验确认
认以前零部件
1 ^
材料

首件加工7装配前通知工序质检员

首件加工7装配，自检合格后报检
首件专检合格后通知继续加工

连续2—5批增加巡检、专检频次

材料（供方5~变化）变化管理流程

量的变化管理流程