技术质量部管理制度应用表格.docx

综合管理制度统一标准格式文件 页码：338 / 338
目 录
（附表1）资料/检测设备购置申请表 312
（附表2）施工组织设计（施工方案）封面 313
（附表3）施工组织设计（施工方案）审批表 314
（附表4）施工组织设计（施工方案）会签表 315
（附表5）施工组织设计项目部会签表 316
（附表6）施工组织设计或施工方案审核记录 317
（附表7）工程档案查阅登记薄 318
（附表8）工程档案借阅登记薄 319
（附表9）工程档案销毁清册 320
（附表10）工程质量检查记录 321
（附表11）质量问题预防措施记录 322
（附表12）质量问题隐患通知单 323
（附表13）不合格处置记录 324
（附表14）质量问题整改措施记录 325
（附表15）建设工程质量事故调(勘)查记录 326
（附表16）建设工程质量事故报告书 327
(附表17) 检测设备台帐 328
（附表18）检测设备周期检定计划表 329
（附表19）检测设备自检/保养记录表 330
（附表20）计量器具封存、启封记录 331
（附表21）计量器具报废、限用通知单 332
（附表22）施工样板验收记录表 333

（附表23）内部验收记录表 334
（附表24）质量报表 335
（附表25）科技进步奖优秀QC小组评审表 336
（附表26）科技进步奖优秀模板设计奖评审表 337
（附表27）科技进步奖优秀施工组织设计奖评审表 338

（附表1）资料/检测设备购置申请表

申请单位： 编号：
序号
名称
编号
申请数量
单价
备注

合计

申请人：

部门领导：
年月日
年 月 日

系统部门：

主管领导：
年月日
年 月 日

（附表2） 施工组织设计（施工方案）封面

××工程
施工组织设计

博 大 建 设

北京博大经开建设有限公司
× ×项目经理部
×年 × 月×日

（附表3）施工组织设计（施工方案）审批表

工程名称

结构型式
剪力墙
建筑面积
㎡
层 数

建设单位

施工单位

编制部门
***项目部
编 制 人
手签
编制时间
年 月 日
报审时间
年 月 日
审批部门

审批时间

审 批 人

审批意见：

（附表4）施工组织设计（施工方案）会签表

工程名称

结构型式
框架剪力墙
建筑规模

层 数
地下一层、局部二层
建设单位

施工单位

编制部门
***项目部****部
编 制 人
手签
会签部门

会签部门

会签意见：

会签人： 年 月 日
会签意见：

会签人： 年 月 日
会签部门

会签部门

会签意见：

会签人： 年 月 日
会签意见：

会签人： 年 月 日
会签部门

会签部门

会签意见：

会签人： 年 月 日
会签意见：

会签人： 年 月 日

（附表5）施工组织设计项目部会签表

工程名称：
建筑规模

编 制 人

建设单位：
结构形式

编制时间

施工单位：
层 数

报审时间

会签部门
项目副经理

安 全

项目总工

保卫消防

经营经理

材 料

工 程

质 量

技 术

行 政

机电经理机电部

会签意见：

项目经理：

年 月 日

（附表6）施工组织设计或施工方案审核记录

工程名称

建筑规模

结构类型

编制单位

专 业

审 核 人
手签
审核日期

审 核 意 见：

（附表7）工程档案查阅登记薄

序号
查阅人员工作单位
查阅日期
查阅档案名称
查阅理由
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

（附表8）工程档案借阅登记薄

序号
档案名称
借阅用途
借阅时间
归还时间
借阅人
批准人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

（附表9）工程档案销毁清册

序号
档案名称
卷号
册数
起止年度
档案编号
应该保管期限
已保管期限
销毁时间
批准人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

（附表10）工程质量检查记录

工程名称

专业

在施部位

检查日期

上次检查问题整改复查情况

其中上述 问题未整改完毕，望项目部继续整改，并根据公司管理制度对项目部给予相应的处罚。
检查情况汇总

现场质量情况：

技术资料情况：

施工文件的执行：

其它方面：

检查结论：
1、其中第 项问题为建议，希望项目部尽快做好准备；
2、 其中第 项问题需项目部进行整改并保存整改记录，我部将对整改记录进行复查。
3、其中第 项问题需项目部在 日内进行整改，整改完毕后由我部进行复查。
检查人

项目负责人

本表由公司填写，受检单位、公司各保存一份。

（附表11）质量问题预防措施记录

部门： 编号：　　　　　　
信息来源：
确定潜在不合格（不符合）及原因：

确定人： 年 月 日
预防措施：

实施人： 年 月 日
验证结果记录：

记录人： 年 月 日
措施评审：

评审人： 年 月 日
注：以上空不够可后附页。

（附表12）质量问题隐患通知单

编号： 时间：
工程名称

部位

检查记录：

检查人： 年 月 日
整改措施：

编制人： 年 月 日

对以上存在的质量问题，按整改措施立即进行整改，并与 月 日前，整改完毕。

签发人 ： 接受人：

（附表13）不合格处置记录

不合格处置记录
编 号

工程名称

发生／发现日期
年 月 日
不合格发生部位与原因：
致：
由于以下情况的发生，使你单位在 发生严重 ／一般 ／轻微 不合格 ，请及时采取措施予以整改。
具体情况：
自行整改
整改后报我方验收
签发人： 签发日期： 年 月 日
不合格品（项）整改措施：

整改限期：
整改责任人：
不合格品（项）整改结果：
致：

根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收。
整改结论： 同意验收
继续整改
返工重做
其他
验收人：
日 期： 年 月 日
本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各保存一份。

（附表14） 质量问题整改措施记录
部门： 编号：　　　　　　
不合格（不符合）信息来源：
确定的不合格（不符合）内容：

填写人： 年 月 日
原因分析：

分析人： 年 月 日
纠正措施：

评价人： 年 月 日

实施人： 年 月 日
验证结果记录：

记录人： 年 月 日
措施评审：

评审人： 年 月 日
注：以上空不够可后附页

（附表15）建设工程质量事故调(勘)查记录

工程名称

日 期

调(勘)查时间
时 分至 时 分
调(勘)查地点

参加人员
单 位
姓 名
职 务
电 话
被调查人

陪同调(勘)查人员

调(勘)查笔录

现场证物照片

有

无
共 张
共 页
事故证据资料

有

无
共 条
共 页
被调查人签字

调(勘)查人

本表由调查人填写。
本表由报告人填写。

（附表16）建设工程质量事故报告书

工程名称

建设地点

建设单位

设计单位

施工单位

建筑面积(m2)
工作量(元)

结构类型

事故发生时间

上报时间

经济损失(元)

事故经过、后果与原因分析：

事故发生后采取的措施：

事故责任单位、责任人及处理意见：

负责人

报告人

日期

本表由报告人填写。

(附表17)检测设备台帐

登记单位： 共 页 第 页
序
号
检测设备名称
规格
型号
出厂
编号
检定
周期
检定
日期
检定
日期
检定
日期
当前所在地

制表/日期 审核/日期

（附表18）检测设备周期检定计划表

序号
检测设备名称
编号
规格
检定周期
上次检定时间
本次计划检定时间
使用单位

计划检定机构

说明

制表/日期 审核/日期

（附表19）检测设备自检/保养记录表

单位： 编号：
器具名称

规格型号

出厂编号

管理类别/编号

自检/保养记录：

年 月 日
自检/保养员

确认签字

（附表20）计量器具封存、启封记录

工程名称：
设备名称

使用单位

规格型号

设备编号

封

存

原

由

签字： 日期
领
导
批
准
签字： 日期

启

封

原

由

签字： 日期
领
导
批
准
签字： 日期

（附表21）计量器具报废、限用通知单

工程名称：
设备名称

规格型号

使用单位

编号

使用地点

报
废
限
用
原
由

签字： 年 月 日
主
管
部
门
意
见

签字： 年 月 日

（附表22）施工样板验收记录表

施工样板验收记录
编号
分部-分项-
序号
工程名称

分项工程
名称

样板部位

作业单位

检查内容：（施工工艺检查、外观检查、使用性能检查等）

专业负责人
质检员
专业工长

（附表23）内部验收记录表

内部验收记录
编号

工程名称

分部工程
名称
基础/主体/竣工
致公司技术质量部：
我项目部已完成----------------（工程）-------------（楼号）----------------（部位）的施工内容，经自检合格，请予以检查和验收。

项目负责人：

检查意见:

经现场检查，该工程内部验收结论为： 合格/不合格

可否组织外部验收： 可/否
检查人员
检查时间

（附表24）质量报表

质量报表
编号

工程名称

已完工程量统计

已完工程质量验收情况
分部工程名称
子分部工程名称
分项工程名称
本月已完检验批数量
合格情况
合格率

整改反馈情况
本月填写整改通知单 份（其中内部 份，公司检查 份，监理单位 份），整改是否已完成。
存在问题

质量事故情况

其他质量情况说明

填表人
专业技术负责人
项目负责人

（附表25）科技进步奖优秀QC小组评审表

小组名称

课题名称

序号
评审
项目
评审内容
分值
得分
1
QC小组的组织

（1） 要按有关规定进行小组登记和课题登记；
（2） 小组活动时，小组成员出勤情况；
（3） 小组成员参与分担组内工作的情况。

15分

2
活动
情况
与活
动记
录

（1） 活动过程需按QC小组活动程序进行；
（2） 取得数据的各项原始记录要妥善保存；
（3） 活动记录要完整、真实，并能反映活动的全过程；
（4） 每一阶段的活动能否按计划完成；
（5） 活动记录的内容与发表资料的一致性。

40分

3
活动成果
及成果的
维持
巩固

（1） 对成果内容进行核实和确认，并已达到所制定的目标；
（2） 取得的经济效益已得到财务部门的认可；
（3） 改进的有效措施已纳入有关标准；
（4） 现场已按新的标准作业，并把成果巩固在较好的水准上。

30分

4

QC小组的
教育

（1） QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况；
（2） QC小组成员对方法、工具的了解情况。

15分

总体
评价

总
得
分

（附表26）科技进步奖优秀模板设计奖评审表

序号
评审
项目
评审内容
分值
实际得分
1
方案内容全面性
具体为：编制依据、工程概况、施工安排、施工准备、施工方法（含模板设计方案、设计方案优化过程及支撑形式选择、计算书、设计图）、质量标准（含加工和验收质量标准）、其他注意事项等内容。
10分

2
模板
设计
（1）模板设计方案正确性、新颖性、通用性如何；
（2）模板及支撑体系计算符合规范规定，计算结果正确，不漏项，图纸完整正确；
（3）有无模板施工工艺设计，是否便于运输、存放、维修保养及施工使用。
20分

3
模板加工工艺
（1）应用材料符合设计要求
（2）结构焊（栓）接质量或其它连接质量
（3）模板验收质量标准，
10分

4
模板施工工艺
（1）模板组装顺序、整体平整度、垂直度要求；
（2）模板支设、现场存放方法、注意事项。
30分

5
砼成型质量
（1） 是否平整、光滑，
（2） 接槎顺平
（3） 污染少
20分

6
技术经济效益分析
经济效益有定性、定量分析，模板设计先进、通用，有较大的推广价值。
5分

7
文章
质量
（1）装订规整，干净整齐；
（2）文字简洁，语言流畅，无错别字；
（3）图表整洁、规范、正确。
5分

总体评价

总得分

（附表27）科技进步奖优秀施工组织设计奖评审表

序号
评审项目
评审内容
分值
实际得分
1
施工组织周密性
根据施工的连续性，充分发挥施工组织设计的周密性。
10分

2
施工指导性
1、施工组织结构设置和管理职责
2、施工现场平面布置
3、施工总体方案简述
4、施工保障计划
5、施工部署
60分

3
技术难度
根据施工项目难度，施工组织的技术性。
10分

4
创新水平
根据项目特点，新技术的开发与应用以及技术创新等。
10分

5
文章质量
审批、会签手续齐全；文字简洁流畅；图表整洁、规范。
10分

总体评价

总得分