2003年EAST质量体系关键质控部位内部审核报告.doc

2003年EAST质量体系关键质控部位内部审核报告EAST工程指挥部：根据EAST质量管理体系的要求，以及质管办2003年度工作计划的安排，并报请指挥部批准，质管办组织了EAST工程质量体系内审小组，分别于2003年12月10日、25日，对EAST质量体系关键质控部位，进行了2003年度年终质量管理体系的内部审核。这次审核的目的是：审核质量保证计划，听取工艺评审的意见回复，协调工作，检查作业指导书、工艺方案、过程控制、质量记录、超导纵场磁体冷却管表面缺陷等质控措施的落实情况。检查组成员由高大明、武松涛、黄 贵、吴维越、姚达毛、肖唯物、陈思跃、郁杰、肖敦良（特邀）共9位同志组成。这次检查的重点，是对EAST质量体系关键质控部位涉及的要素，进行质量管理体系符合性审核。具体是：1、EAST主机总装的质量管理2、超导纵场磁体加工整体的质量控制3、超导纵场磁体冷却管的质量控制4、复合材料气密高压绝缘子批量的质量生产管理5、低温系统安装的质量控制6、极向场电源安装的质量控制检查采取听汇报、提问题、查记录等方式，每个单位（部门）的检查时间约为2小时。在为期2天的质量检查中，检查组首先听取了各单位（部门）主要负责人对工艺方案和质量计划的汇报。通过对6个关键质控部位的检查，检查小组的评审结论是：整体的质量意识比较强，“认真、严谨、细致、可靠”的质量方针比较落实，总体符合ISO9000-2000质量管理体系的要求。 EAST主机总装已初步制订了质量保证计划及较为详细的总装工艺规程； 超导纵场磁体整体加工质量控制有质量计划，有质量目标，有作业指导书，规定了过程记录和检验记录。过程和质量是受控的； 复合材料气密高压绝缘子批量生产工艺程序合理，工序接口清楚，已经考虑了十分关键的人员培训问题。在充分肯定成绩的同时，检查组也发现存在一些不足及需要持续改进的地方：1、 为满足EAST工程“优质工程，一次成功”的质量目标要求，各单位（部门）首先要具体确定本部门承担项目的质量目标和工程要求。这次审核特别提出主机总装、复合材料气密高压绝缘子生产线需要进一步明确产品质量目标。2、 为保证EAST项目的要求的实现，参加EAST工程的各单位（部门），还需要认真制订EAST项目的质量保证计划。主机总装、复合材料气密高压绝缘子生产线和低温、极向场电源分系统安装的质量保证计划，都需要进一步细化、完善，并在工作正式开始前，进行正式审批，使其成为有效文件后付诸执行。3、 应建立并保持产品设计控制和检验的文件化程序，以确保满足规定的要求。超导纵场磁体冷却管的质量控制，设计技术要求是明确的，关键是如何落实在各程序中。因此，要制订外协工序加工的质量控制要求。对试生产过程中出现的问题，应归类，进一步反映到外协加工质量控制要求中。4、 主机总装是质量控制的重要环节。焊前制作的焊接试验件，需进行标识、记录便于追溯；领用零、部、组件、紧固件，要控制多余物；焊接、装配工人的资格认定及记录（证书复印件），操作焊接工人在工序、工步过程卡上记录签名；主机安装的各种设备、仪表在试用检验前进行确认；每次检测应出报告，检测目的，检测项目，设计技术指标要求，实测记录，检测方法，仪表型号规格，测试人，记录人；局部的工艺确认小样试验的安排（针对工艺难点）。5、 体系文件规定在执行方面欠缺，落实不到位。对复合材料气密高压绝缘子生产线的检查未见质量记录表，低温胶的配制缺少专门的质量记录。6、 质量记录表格不能留有空格。在对超导纵场磁体整体加工质量控制的检查中，发现质量记录表格有漏填的情况。7、 要特别关注对转外包（二次外协）产品的进度和质量控制。8、 超导纵场磁体整体加工质量控制，质量记录中记录了很多实测数据但缺少对数据特性参数的对比和判决（合格/不合格）。检查小组审核结论意见：体系运行正常尽快制定并落实纠正措施，结合整改工作进一步完善质量体系。HT-7U质管办2003/12/30附件：1、EAST主机总装质量计划2、超导磁体加工质量控制3、纵场冷却管路的质量控制4、EAST绝缘子作业指导书及质量计划5、EAST极向场电源安装质量计划6、EAST低温系统安装质量计划个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。