订单生产错误预防办法(已修改好1123).doc

深圳市合利来科技有限公司
制订部门
品质部
版本
A/0
发行日期
2017年11月28日
文件编号
WI-QMS-PG-05-010
订单生产错误预防办法
编制
刘文谦
审核

批准

受控类型: ■受控□非受控
文件加密等级:□绝密□机密■秘密□一般

文件修订记录
序号
修订后 版本号
修订章节号
变更前
变更后
变更日期

文件评审会签栏：
由文件编制部门人员勾选流程/制度涉及到的相关部门，各相关部门负责人对文件进行评审。若对该文件内容无异议时，即视为评审通过，可签名进行确认。不签名则代表文件评审不通过，需要再次修改评审。
□财务系统：
□财务部：
□内审部：
□会计部：
□制造系统： □制造总助：
□采购部： □营运部：
□品保部： □品管部：
□制造物流部： □制造工程部：
□人资系统：
□人事部：
□行政部：
□营销系统：
□客服部： □营销部：
□销售部： □外贸部：
□信息系统：
□CIO信息CTO技术部：

□董事长兼CEO：
□首席财务官CFO兼董秘：
□董事总经理兼营销总监：
1. 目 的：
为了确保客户订单在公司各环节运行过程中不发生错误，保证所生产产品完全正确，准时交货，特制订本预防办法.
2. 范 围：
适用于合利来科技有限公司
3. 定 义：
3.1、 订单是制造系统各部门工作的最重要的依据(没有之一).
3.2、 PMC发行的生产计划单代表着客户的合同订单.
3.3 生产计划单加BOM是我们生产品质依据；
3.4 生产计划单分（常规订单和非常规订单）。
3.5 常规订单分常规库存(挪用)订单和常规（投产）订单，非常规订单也叫定制订单（需要新投产）。
4. 职 责：
计划部：确保生产计划单与客户的合同订单内容相同，并及时发送到各个部门.
采购部：确保依照生产计划单的要求，申购材料.
材料仓：确保依照生产计划单的要求，收发物料.
品质部：确保依照生产计划单的需求，核对生产计划单，进行来料检验，首件确认，成品检查，出货
检查.
品管部：确保依照生产计划单的需求，核对产品功能，稽查生产
PIE工程部：确保依照生产计划单的需求，进行产品打样，建立产品BOM，制定生产工艺流程.
生产部：确保依照生产计划单的需求，进行生与管理.
成品仓：确保依照生产计划单的需求，发放成品.
外协厂：确保依照生产计划单的需求，进行外协生产作业
5. 程 序:
5.1计划下单流程。

5.2 合同订单与生产计划单转换、核对与发行.
5.2.1 计划部助理根据合同订单的需求录入到生产计划单上，进行转换。
5.2.2 PMC专员根据合同订单对生产计划单进行二次审核。
5.2.3 常规挪用订单的生产计划单经PMC专员审核后直接下发至所有部门。
5.2.4 常规投产工单
5.3、工程部白平衡调试与原BOM核对录入系统.
5.3.1、需调平衡生产计划单：工程部依照生产计划单需求，以生产计划单为主打领料单领料，做白平衡调试，白平衡调试OK后，填写白平衡调试记录并与样品一起给到品管部确认（二审）。
5.3.2、品管部确认OK后，纸档记录表给到品质部并发邮件（含记录表附件）知会相关部门。
5.3.3、不需调白平衡的生产计划单：工程部核对已调过白平衡的订单，同波长亮度的灯珠依上次调试记录填写在生产计划单上，并发邮件知会相关部门。
5.3.4、所有生产计划单，调白平衡工程师均需依据BOM（已做过的BOM）、生产计划单、PCB厂家提供的料单对PCB做技术核对， 确保PCB、IC的适配性，以保证订单主物料需求准确性。新PCB板需依实际物料新建BOM（电子档），若生产计划单需求物料与实际功能不符，出ECN变更单变更。
5.3.5、工程师将样品，BOM交给工程文员，工程文员依据生产计划单、工程师提供的电子档BOM、样品，用三种资料对比、核实有无差异，无差异方可录入系统。若三种资料有差异，则由工程师确认其差异准
确性和变更需求。有变更情况下，以变更单为依据录入系统。
5.3.6、非常规需求（临时特殊需求），由计划安排临时增加加工或外发加工。需请购物料，计划提出物料编码需求，工程部计划提出的规格要求（订单要求）增加新物料编码（物料描述要有变更点说明），工程部不需变更原始BOM。计划在做ERP生产任务单（用料清单）时，自行选用订单临时特殊需求的新物料编码。必要情况下，计划部提出ECR变更申请单申请变更BOM。
5.4 材料的申购与采购.
5.4.1 物控员根据生产计划单申购材料；
5.4.2 物控员按交期要求跟进申购材料，确保物料交期要求；
5.4.3 物控员根据生产需求及时补料及时请购物料；
5.5 材料的收料与发料.
5.5.1 仓管员要对订制物料收料前要核对生产计划单.
5.5.2 仓管员在收到最新批次套料单时要先与生产计划单核对，确保一致后，才能依照套料单发料.
5.5.3 仓管员在收外协IC面PCBA时，要核对生产计划单.
5.6 材料的来料检验.
5.6.1 IQC对外协IC面PCBA检验要求核对生产计划单，确保一致后，才能收料；
5.7产品调白平衡与打样.
5.7.1 调白平衡的技术人员，在开始打样前必须核对生产计划单，
5.7.2 QE工程师必须用 生产计划单核对白平衡样品.
5.7.3 白平衡调试完成后技术人员通知QE工程师核对,
5.7.4 QE工程师接到通知后必须在半小时内根据合同订单\生产计划单进行核对,
5.7.5 针对合同订单、生产计划单有特殊要求（外观、功能、性能）。
5.8外协IC面的生产
5.8.1 PMC外协专员在执行外发前，要核对生产计划单.
5.8.2 外协厂生产前必须用套料单同生产计划单进行核对.
5.9 生产线生产作业
5.9.1生产领料员以领料单与生产计划单两者为依据来领取物料，发现的错，漏，规格描述不一，备
注要求而实际没有等不符合部分提出异议，经主管确认后方可领取物料。
5.9.2生产线技术员，班组长在生产前认真核对生产计划单与领料单，发现两者不一致时要求提出 异议，待进一步确认OK后方可生产首件。
5.9.3核对完计划单与领料单后，生产根据首件单的相关要求信息进行首件单填写与确认，确保填写信息的真实性与完整性，生产自检OK后交品质与工程三方共同确认（生产首件需要主管签名，晚班可以白班补签）后进行首件生产存档签核及导入批量生产。
5.9.4首件确认规定：
外协加工厂检验：
检查实物核对生产计划单、生产物料BOM表，单据上的内容要与实物核对一致，重点检查PCB板、IC器件、可调电阻有没有用错料。
来料检验：
检查实物核对送检单、生产计划单、生产物料BOM表，单据上的内容要与实物核对一致，重点检查PCB板、IC器件、可调电阻有没有用错料。
SMT前段：
生产时首先核对计划单，检查完计划单的每一项内容及备注的重点事项进行确认，确认完再把IC面的实物与BOM表核对，重点检查PCB板、IC器件、可调电阻、灯珠的波长、亮度、批次确认有没有用错料。
，核对一致后才能转入下一站
自动线后段：
生产时首先核对计划单，检查完计划单的每一项内容及备注的重点事项进行确认，重点确认套件、面罩、螺丝，老化时检查点亮颜色的一致性，关电后墨色的一致性，核对一致后才能转入下一站。
包装前的首件确认：首先核对计划单，检查完计划单的每一项内容对备注的重点事项进行确认。
班组长管理人员的确认：
检查实物核对生产计划单、生产物料BOM表，单据上的内容要与实物核对一致，重点检查PCB板、IC器件、可调电阻有没有用错料，确认套件、面罩、螺丝，核对一致后首件才能判定合格。
5.9.5后站的人员做首件时除了对本工站的信息进行确认外，需要对前面工艺站登记在首件记录表的信息进行核对，确保产品整个信息的完整性与正确性.
5.10产品成品的检验
5.10.1 新批次成品包装前，成品QC和后段主管要一同依照生产计划单确认产品首件.
5.11成品仓出货安排
5.11.1 仓管员在发货前，必须根据发货信息和生产计划单进行核对.
5.11.2 出货QC要用生产计划单核对，发货信息.
6. 参考文件
《采购合同》
《请购单》
7. 相关表单
《LED模组生产计划单》
《IQC来料检验报表》

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