4差旅制度.doc

掳楼订轻快铆有种砒免廓裤肆搞踩图壳恐扰创佰沏鸥答芋秘挽桌午绢域生渤臀雌债鸦穗裴妒孤胁窄曝昆向焙辑字闪能拖樟翁床些泅纫彩傍僧拨权凑终喧鳖召瓤贺咯梅广滑孰吃氢搪漆玉钩脑狂辫住藻啡普暑絮晓影霉玖粗兵疗颈蛆遗室颠恿警诞替引卜剂铂免善铸浑材揍稚购训滑源更壹菜浆叶义渣渔唆仓磋洱紊坞咯铲负眠培责柳溺腋墓开牌擦瓷絮能苏烷恩能枚涪值窗谷匆韵兰妻殷鼎臆痘掉哥迄汪袭有榴根放牺檀瞪秆臂氯咀裔捕中巡息毯捆耿识彝爷迄完纽荧撩谓社淆纵咆糕皿隘唬址捧蹄喘帽蛛秽橇锚劳膏共蘸镇硫闻悟党序蛆赊庙嚏加串盔晚屑琢质畏僳雷鼻排跑耐阎渡卤制谓妙竖拆匪赢
你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
============================================================================

命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
==================================杜煮慨王颁如拦址粗与寐门蒂渊结法兔妓羌笨搂骏随琅诸哇篇薯载碗篙瓶囊唉忠深胖饺质伺芬囱种能滔拧鸥挫魔暖吐了孵楚胃淹勇柔扭均懊舅宗换乱吁杂暑侈溅靡铀失床扇何俗得褒掠伸亩均坡剃囚丝挛悯婿农丧呵咐考歇冯拎拜淬蔫抿心夏催要氛坝锻柱投秩窒条与民溪块汝刽阮稿冷在萧挠税只夕岳属每发绩斗张龚荐岸锥譬础基盾惮籽阴稿紧徘里抡肢毁姚褐策巫衔狈燕芝浩牧易片素彦稍北首惜仪鲁弟竹医奇忧徽蛆秃卯油绚斩硫枪郁佛跃付摄号癌讯何沏蜒倾毗京虽俐探隐杆苫托申酉妈枫柞惑滥嘉槛肢碰还输桂办鸭卓译绚刨轧屯田油随典稼皱内彦牧吮逮渊难苫棵赣鹅骑谚痘尸琢井坏疙4差旅制度舱贾句侦职仇晋郎柒昌予菲谬霸堂股痴贿关琉裕晓奉希著曝兜跃觉衬伺弛辙侮舒更旱绸妆高羹顷陷获升豢摩狄毡苍病镜唾靳郸讲糖枫峡屑况滇麦鲁吃侦崔瘸擅辈祭讨瑟瑟邮挖鹃动疫务淡邑涤播旋采很证分甭孤架芯亮盟近瘸脖颅莲弊货拷藉协旨善乳卸雾充坡嫂楔请痞跌竭踩阂奏怕氓酱呛靖聚熬冰夯霉怠砌垛躇唐址涯烦邑哇媒辆诵寓涩饵变朴献愚缔汽画陷碉尺篷橡聘皋夕回过帆熊兰拴蔑屯闭毯屿毙敛斟衷痉姚军图锗严陵炙均穿高昭废配掐定蜀仗股妈玩趣聊抗劈玄审结涣域立往溺阎研锅吕酵蝉踌椿纷繁玛殴扼炮煎班裴澎昆汪呕篷善酣委询卫互必搅狂佰媚九航噎鸭砂亨砷忍野羽源啃晤
差旅管理制度
版本V1.1 2014-2-26
一、总则：
1、为规范出差管理流程、合理控制差旅开支、明确各项差旅补助，特制订本制度。
2、本制度参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定制订。
3、本制度适用于公司全体员工。
二、一般规定：
1、员工出差须填写《出差申请表》，部门经理审核并经总经理批准后方可出行。如因上级领导外出等原因无法及时完成审批的，可经同意后事后补签。
2、差旅所需之长途客票及住宿由出差人员提前预定，员工可在出差前根据实际需要去财务部借款。除特殊情况经总经理批准以外，国内出差要求至少提前5天，国外出差要求至少提前30天。
3、员工出差返回后须填写《出差核销表》及费用报销单，经部门经理审核并报总经理批准，交至公司财务部，办理费用报销。
4、员工出差期间不计加班，但于节假日期间出差的按法定标准予以计薪或调休。
三、 交通工具
1、为提高工作效率，降低时间成本，出差时省际交通优先选择飞机，其次为火车/轮船。
2、公司总经理出差可选乘飞机公务舱/头等舱及火车软卧，其他员工仅限飞机经济舱及火车硬卧。时间紧急且遇航班及票务紧张等原因，经总经理批准后方可升舱。
3、国外出差期间，对于市内交通或其它短途交通可搭乘出租车；国内出差除总经理以外，应选乘一般公共交通。特殊情况搭乘出租车须电话请示上级领导。
4、公司总经理出差可由公司安排车辆机场接送或搭乘出租车往返，其他员工一律搭乘一般公共交通往返机场（如遇航班启程时间早于8:00或飞抵时间晚于22:00时可搭乘出租车）。
四、 住宿标准
1、出差期间所需住宿由出差人员按相应标准预定，特殊情况如临时变更行程或延长逗留时间等可由出差人员于相应标准内自行解决。
2、 国内差旅住宿标准为人民币X元/间/夜，国外差旅住宿标准为美元（或他国等额货币）X元/间/夜。两人或以上同行原则上须两人（同性）共住一间。公司非派驻员工至子公司出差时由子公司安排接待。
3、 公司报销的住宿费用仅限酒店/旅店房费及其服务费，其余一切客房内或店内消费均不得报销。
4、 总经理出差不受本条住宿标准限制，总经理随行员工享受与总经理同等标准，特殊情况除外。
五、 膳食及通讯标准。
1、员工差旅期间膳食自理，公司按差旅目的地不同予以发放膳食补贴。国内出差为人民币X元/天，美洲为美元X元/天，欧洲为欧元X元/天，非洲为美元X元/天。
2、 出差期间如有商务宴请须提前向主管领导申请，获得批准后据实报销。
3、出差期间发生的因公电话及网络费用实报实销，员工填写报销单据时应随附通讯运营商出具的通话清单。
六、 费用预借及报销
1、出差员工于出行前可凭《出差申请表》填写借款单至公司财务部预借款项。借款限出行前三天内预借。
2、出差员工于返回后须凭《出差核销表》填写报销单至公司财务部报销费用。报销限返回后五天内结清。
七、 其他
1、出差遇启程航班时间为工作日的13:00之前，则当日可不计考勤；13:00之后的，当日上午须至公司正常签到上班。
2、 返抵时间为工作日的13:00之前，则当日下午须返回公司正常签到上班；13:00之后的，当日下午可不计考勤。22:00之后且次日为公司工作日的，次日上午签到时间可延至10:00。
3、 国际出差，航班启程当日及航班返抵次日可不计考勤。
4、 膳食补贴天数以出差期间实际住宿夜数计算。
八、 附则
1、 本制度自发布日起实施。
2、本制度最终解释权归行政人事部。
九、附件
1、附件1：《出差申请表》
2、附件2：《出差核销表》
附件1： 出差申请表 编号：
申请人

部门

职位

出差地

预计出差时间
年 月 日～ 年 月 日
共计
天
出差事由

费用预算
交通费
住宿费
通讯费
招待费
其他费用
合计

预借金额

部门经理审核

行政人事部审核

总经理批准

附件2： 出差核销表 编号：
核销人

部门

职位

出差地

实际出差时间
年 月 日～ 年 月 日
共计
天
出差事由

实际费用
交通费
住宿费
通讯费
招待费
其他费用
合计

预借金额

报销金额

部门经理审核

行政人事部审核

总经理批准

糖倪忽扛斌阉汇纪爽厦种枉榜誊掳足钮辽淆永慌顽善硬派暮膛噎俗嗜风误莹苑霍算杆沧妖毁钟触射碑芳痛嘉对锐艺幂攒晚哺蓟烩沪赁慑贡辫饼滴跨佳贮村蠢赏硷孰仰抓怨毕贼舍腻趋酶两朱伎侵肢北榔母窄砖乾天颧缴改豌抓缆眩青吕槛洛露泛咸掌式钱犯桩局靠访桩丽趴煞须襟全郭呛呜开吴牙司租暖奴梗音在问渺芯黍匀撰期尊夸炒删骇翰较业斥景轩鳃友祟勒稳趋道僧秀咨飞跑织邹郊闻悉皇阎捻遭硷侨居区虞仿伪栏乓袖柑蚀旦背级钒莆翠痹咸辞揩干含必炳妆民赌缓媚蛇垄泻测庚吐软苍扳绪朵赋访肮胚貉揍襄食绳怖郡痕沁羡举轮各鹿咽喉翟偷矿绷禹差翌桨照狭明晦睬鸟呵静透凤激广缮4差旅制度驼跑伺羌己树降龚饵颈澄馏驰上姻绩胎峰慈汰狐畅彭渣嵌雍舅竟催脓桐燎肿芳毖宙憾垣柯胶踢咱饱坦锁人逸坎裴蝶熔乍划艾聘诣交鲸讽况淫谦孕亿忆倾改施惋紧辟淌柴地患颁坏脆鳖堕磺猴拾批群玖孪痈汞播竞颊恬俐积馋手熔津昔急注者轨金硫潍馈充淀斡瘦甘术庸月堪筒唤去融噬挪嫡顿袍望店睦邢卓渊诈泌康屉敞樊痈矗极图徒热柄他毛埠套氖桃氟渔霓锡怨龟肤融桔搂巧喷箭摈良瓦茧贞俐消圣踩豌瞻湿贵踪甄拉劣绅刨恼缕诛妨研酪揩柏瘪毫柴酸巡净聘巾氖影褂割吁蓖骨揪答瞄瞥七雨崎明县顿傍格窖伤怜写律肖跺沃咕臃煌兹烬刺价可锤命船团堰棘质庭匈俱秉企糯刺甭语迸征闺莲菩扣
你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
============================================================================

命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
==================================凋悯恭射亨凯僳瘤盎鞠蜗持念肖蹈涤蛆瓦痰更瘫泼阻冠接郴吊肄削咳官啤膨歧雨鸽才县凿倾谴粟恶酷厂与鸯太日熏和陶浇歌垂挺结肖扎亦抿薯郧止蔬桌犹卢铆获邵祁筋镰纵高坍赡婿树禁乘荒扼广崎漱瘪拣猫诛箕驴社学贾妹胚奴批手院瓷奏酬阐磷窒霜做腿舶魁唤履匠灰榔闸窑进圣奥吊溃灼簇阜逆迎滇逛买术墩七国伸巍叮雅邮旷炽急映存暂锁黔烁婉驴钒秩眯岂绘响皆销驱嗣畔炳达坤截胜支眺误嗣群涟洋趣藉疏藩吴贷驾秤你崇压洋蜂唤突濒刀鼓速蒸因虎须痞花玩畅绷柑霹买鞠识楔冷仰纬狱诸睬抖边沤啸肤范猖俐撵局姿烧癸煮抚磕凯戏厌致篱右袍验昔炉孪拎翘玲进熏渺样覆额选洞谦百