审核检查记录表(生产部).doc

内部审核检查记录表
第 页共 页 文件编号：QMS—8.2.2--02
内审日期
年 月 日
受审核部门
生产部
内审员

标准条款
审核内容及方法
结论
审核检查记录
QMS
EMS
SMS

合 格
不合格
不合格

4.3.1
4.3.1
◆ 程序是否满足要求？
◆ 是否描述了危害识别的方法：如基本分析法、安全检查表（SCL）、故障类型和影响分析（FMEN）、工作安全分析（JSA）等。
◆ 危害辨识活动、环境因素是否包括：
●常规和非常规活动：
“三种状态”：正常（每天常规生产运行）、异常（如检修作业等）、紧急（如火灾、爆炸等）？
“三种时态”：过去（过去发生过的伤害事故）、现在（生产活动、机械设备现在安全控制状态）、将来（计划中的活动可能带来的危险）？
七个发面：
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。
特殊用途机械制造业按伤害类型分类是否明确：
a）物体打击；
b）车辆伤害；
c）起重伤害；
d）机械伤害；
e）噪音；
f）粉尘伤害；
g）娱乐场所、办公场所；
h）动力能源系统；
i）有毒物质伤害；
j）触电；
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内部审核检查记录表
第 页共 页 文件编号：QMS—8.2.2--02
内审日期
年 月 日
受审核部门
生产部
内审员

标准条款
审核内容及方法
结论
审核检查记录
QMS
EMS
SMS

合 格
不合格
不合格

4.3.1
4.3.1
k） 高温；
l） 灼伤；
m）高处坠落；
n）火灾、爆炸和其他伤害等。
● 进入作业现场所有人员（本组织、相关方人员进入现场）。
● 所有作业现场内的设施（包括组织、相关方设备等）。
● 从活动特点考虑是否包括如下方面：
● 设计、开发、生产过程中所有活动；
● 设施、设备的采购到报废；
● 公司内部及相关方人员在作业场所内的活动；
● 机动车辆活动；
● 机械设备加工活动；
3.风险评价：程序规定的评价方法是什么？
风险评价是否合理？
是否界定A类：不可容许风险
B 类：重大风险
C 类：中度风险
D 类：可容许风险
E 类：可忽略风险。
如采用评价方法为 D=LEC 法只否明确那些是不可容许的风险。
a. 一类制动控制风险的目标及实现目标的管理方案；
二类制动并实施运行控制程序。
b. 是否考虑“加强培训、加强监督检查”作为目标管理方案、运行控制程序的一部分内容？
5.程序中是否规定用何方式更新危害？
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内部审核检查记录表
第 页共 页 文件编号：QMGJ8.2.2—03
内审日期
年 月 日
受审核部门
生产部
内审员

标准条款
审核内容及方法
结论
审核检查记录
QMS
EMS
SMS
合格
不合格
不适用
5.4.1
4.4.1
4.4.1
◆ 询问本部门目标、环境目标、安全目标及方针是否明确？
◆ 是否已完成了本部门的各项目标？
◆ 是否识别了本部门的环境因素及重大环境因素？
◆ 是否识别了本部门的安全因素及重大安全因素？
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5.5.1
5.4.5

◆ 是否明确本部门在QMS\EMS\SMS的管理职责和权限？
◆ 环境管理方案制定、方法及所需的费用情况？
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7.1
5.4.2

◆ 是否可明确生产和服务产品的国家、行业、企业标准的要求？
◆ 是否配备生产和服务产品所需的文件？
◆ 是否配备生产和服务产品所需的资源？
◆ 是否配备生产和服务产品实现过程的检验、试验、测试、验收准则？
◆ 是否配备生产和服务产品实现过程的所需的记录？
◆ 是否对采购物质分类？
◆ 是否对供方（外包和外协方）进行供方调查？
◆ 是否对供方（外包和外协方）年度供货能力情况进行了分析？
◆ 是否明确下一年度合格供方名录？
◆ 是否制定了采购计划？
◆ 采购物资是否是合格供方中采购？
◆ 与供方的采购合同是否明确了相关要求？
◆ 是否明确了采购物资进库验收要求？
◆ 验收要求包括内容是否完善？
◆ 是否按规定保留了相关文件、记录、合格证明、材质等？
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内部审核检查记录表
第 页共 页 文件编号：QMGJ8.2.2—03
内审日期
年 月 日
受审核部门
生产部
内审员

标准条款
审核内容及方法
结论
审核检查记录
QMS
EMS
SMS
合格
不合格
不适用
7.5.1
7.5.2
6.3
6.4
7.5.3
7.5.4
8.2.3
8.2.4
4.4.7
7.4.8

4.4.7
4.4.8

◆ 是否明确了相关日常卫生标准的要求及频次？
◆ 是否按制定了雨、污水、化粪池清掏、垃圾清运、消杀的时间和频次进行了操作？
◆ 抽查以上各项记录是否安规定的要求进行了清扫、清掏、清运、消杀？
◆ 是否对废弃物进行分类清运？特别是对有毒有害的清运是否符合规定？
◆ 化学药品的出入库及使用的管理是否符合化学药品控制程序的要求
◆ 保洁主管是否按制定的要求对保洁员实施巡查？
◆ 部门经理是否按规定对保洁的标准进行检查？
◆ 有毒等物品的包装标识是否完整？
◆ 人员标识；出入标识；安全标识；道路、交通、消防标识；设施、设备标识；楼栋标识；状态标识的保护、使用是否完好？
◆ 突发事件的应急处理是否明确？
◆ 对顾客财产的保护及丢失的处理？
◆ 现场实施的检验情况？
◆ 生产产品过程的生产计划或规范、操作规程等是否全面合理？
◆ 特殊过程是否进行了确定？
◆ 生产现场设备是否经过保养，能够正常运转？
◆ 工作环境、安全是否符合要求？
◆ 生产所用的计量器具是否经过校准和检定？
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