中小企业环境体系记录表单52个.doc

中小企业环境体系记录表单52个
QR-01 NO:
序
号
文件名称
编
号
分发号
版本
部门
发放记录
回收记录
签收
日期
份数
签回
日期
份数

文件清单
QR-02 NO:
序 号
文件名称
编 号

文件更换申请
QR-03 NO:
文件名称

编 号

版 本

更换缘故：
更换后内容：

受其阻碍引起的
其他更换文件名称：

申请人：
日 期：
所在部门意见：

签 名：
日 期：
审批人意见：

签 名：
日 期：

外来文件清单

QR-04 NO:
序
文件名称
文件编号
1

2

记录清单
QR-05 NO:
序号
记录名称
编 号
保 存 期

治理评审打算
QR-06 NO:
评审时刻

评审地点

参加评审部门

评审目的

评审内容：

评审资料预备工作：

编制/日期：
审批/日期：

治理评审记录
QR-07 NO:
主持人：
参加评审人员：
评审日期：
评审发言记录（可附页）：

总经理结论：
编制/日期： 审批/日期：

治理评审报告
QR-08 NO:
评审会议时刻、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正/预防措施摘要及责任部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
会议签到表
QR-09 NO:
时刻： 地点：
内容： 主持人：
姓 名
部 门
职 位
备 注

_____年度培训打算
QR-10 NO:
序号
培训时刻
培训内容
培训对象
备注

编制: 审核: 批准:

培训记录表
QR-10 NO:
时刻

培训题目：
培训 教师

地点

培训方式

参加培训人员名单（共 人）：

培训内容摘要：

考核方式及结果：

考核合格率：

培训申请单
QR-12 NO：
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期 限

培训对象
共 人

申请缘故：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名： 日期：
治理者代表意见：

签名： 日期：

职员培训经历履历卡
QR-13 NO：
姓名

性不

工号

进公司时刻

出生年月

毕业学校

学位

教育经历
学 校
毕业年月
证明人

培训
培训项目
日 期
学 时
证书号

工作经历
工作单位
工作部门
职务（工种）
职称（等级）

考核经历
考核项目
日期（年月）
考核结果
负责人

奖罚
奖罚记录
日期（年月）
备 注

生产设施配置申请单
QR-14 NO：
设施名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

到厂日期

要紧技术参数：

用途讲明：

预定的订购厂家及对厂家质量操纵能力的评判（必要时附各种证明资料）

申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：

设施验收单
QR-15 NO：
设施名称

出厂编号

型号规格

价格

生产厂家

进厂日期

要紧技术参数：

随机附件及有关资料：

设施安装调试情形：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注

使用部门签名： 日期： 验收人签名： 日期：

生产设施台帐
QR-16 NO：
设施名称

本厂编号

型号规格

验收日期

生产厂家

使用部门

要紧技术参数：

随机附件及相关资料：

检修历史记录：

备注：

填写人： 日期：
生产设施一览表
QR-17 NO：
序号
设施编号
设施名称
使用状况
使用地点
备注

编制： 日期：

设施检修打算
QR-18 NO：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时刻
检修人

编制： 日期： 批准： 日期：

设施检修记录
QR-19 NO：
设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时刻和现象：

检修记录：

检修人： 日期：
验收记录：

验收人： 日期：
备注：

设施检修记录
QR-19 NO：
设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时刻和现象：

检修记录：

检修人： 日期：
验收记录：

验收人： 日期：
备注：

设施报废单
QR-19 NO：
设施名称

设施编号

起用
时刻

型号规格

原价格

报废申请人

报废缘故：

审批意见：

批准人： 日期：
备注：

设施报废单
QR-20 NO：
设施名称

设施编号

起用
时刻

型号规格

原价格

报废申请人

报废缘故：

审批意见：

批准人： 日期：
备注：

设备/设施领用单
QR-21 NO：
设施名称
规格型号
数量
设施编号

随机附件及资料：
领用部门： 使用人： 审批： 经手： 日期：

设备/设施领用单
QR-21 NO：
设施名称
规格型号
数量
设施编号

随机附件及资料：
领用部门： 使用人： 审批： 经手： 日期：

设施日常保养项目表
QR-22 NO：
设施名称
设施编号
使用部门
保养人
保养日期

保养项目：
专门情形处理记录：

设施日常保养项目表
QR-22 NO：
设施名称
设施编号
使用部门
保养人
保养日期

保养项目：
专门情形处理记录：

产品要求评审单
QR-23 NO：
顾客名称

订货日期

交付
日期

订货数量

信息来源
（ ）电话记录 （ ）附招标书或合同草案等
顾客（业主）对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

填写人： 日期：
本公司为满足顾客要求作出的承诺

填写人： 日期：
国家、行业法律、法规要求

填写人： 日期：
物资供应部（评审物料供应能力、标书或合同的合法性、完整性、明确性）

填写人： 日期：
技术制件部（评审技术要求及检测能力）

填写人： 日期：
生产打算部（评审施工能力及交付期）

填写人： 日期：
评审结论

填写人： 日期：
备注：
1、专门合同产品要求评审部门为全体部门；
2、专门合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由治理者代表。
供方评定记录表
QR-24 NO：
供方名称

联系人

电话

地址

邮编

传真

供方简介及质量能力评判（附对其质量治理能力调查报告或体系认证证书及供方或其他顾客提供的其他证明资料共 页）：

物资供应部： 日期：
首次供货样品检测结果及结论（是否小批量供货）：

技术质检部： 日期：
小批量使用（检测结果及结论）：

生产打算部： 日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）：
年度复评记录：
年度
是否连续列入合格供方名录

批准

日期

年度
是否连续列入合格供方名录

批准

日期

年度
是否连续列入合格供方名录

批准

日期

合格供方名录
QR-25 NO：
序号
供方名称
供应的产品名称、型号及规格
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果

编制： 日期： 批准： 日期：
供方业绩评定表
QR-26 NO:
评定项目
总分(分)
得分(分)
产品质量
60

交货期
20

售后服务
10

价格
5

其它
5

总分
100

评定结论:
供方业绩评定表
QR-26 NO:
评定项目
总分(分)
得分(分)
产品质量
60

交货期
20

售后服务
10

价格
5

其它
5

总分
100

评定结论:

采购单
QR-27 NO：
序号
物品名称
型号
规格
数量
单位
单价
实购
数量
到货
日期
备注

其他事项：

编制： 日期： 批准： 日期：

物料标识卡
QR-28 NO：
品名
型号规格
数量
进厂日期
检验状态
备注

仓管员： 日期：
领 料 单
QR-29 NO：
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注

审核： 制表：

领 料 单
QR-29 NO：
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注

审核： 制表：

物资收放卡
QR-30 NO:
品名
型号规格
入库数量
时刻
出库数量
领用人
时刻
库存

进货验证记录
QR-31 NO:
产品名称

型号规格

生产单位

进货日期

进货数量

验证数量

验证方式

验证项目
标准要求
验证结果
合格否

验证结论：

检验员： 日期：

关键、专门工种人员鉴定表
QR-32 NO:
岗位名称
操作人员
证书编号
持证培训情形
入厂时刻
工作技能表现
能否胜任岗位
鉴定时刻
鉴定人

QR-33 测量监控设备台帐 NO.
设备名称

生产厂家

出厂编号

型号规格

验收日期

本厂编号

校准机构

首校日期

校准周期

要紧技术参数及精确度等级：

随机附件及有关资料：

历次校准单位,时刻及结论：

历次修理缘故、时刻及结果：

使用地点（包括迁移记录）：

备注：
填表人： 校核:

____年度计量校准打算
QR-34 NO.
序号
设备编号
设备名称
使用部门
打算校准日期
校准机构
备注

制表： 审核：
征求顾客意见书
QR-35 NO:
顾客名称

顾客地址

顾客电话

联系人

使用产品名称

型号规格

产品使用情形的反映及产品质量改进的建议：
以往的产品情形及服务、配合度等中意程度：

征求顾客意见书
QR-35 NO:
顾客名称

顾客地址

顾客电话

联系人

使用产品名称

型号规格

产品使用情形的反映及产品质量改进的建议：
以往的产品情形及服务、配合度等中意程度：

顾客中意程度调查表
QR-36 NO:
顾客名称

联系人

产品名称

型号规格

项目名称
专门中意
较中意
一样
不中意
中意程度（%）
使用质量

外观质量

价格

交货期

服务情形

备件供应

其他

中意程度（%）

____年度内审打算
QR-37 NO.
审核日期：
被审核部门：
审核依据：
审核方法：
审核连续时刻：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

审核实施打算

QR-38 NO.
审核目的：
审核依据：
审核覆盖产品：
审核时刻：
审核对象：
审核安排：
审核组长： 组员：
编制人： 日期： 批准人： 日期：

审核报告
QR-39 NO.
审核组长：
组员：
审核目的：
审核日期：
审核范畴：
审核依据：
审核结论：
审核综述（可附页）：
编制人： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

内审检查表 QR40 NO:
受审部门：
审核员：
时刻：
标准条款
审核内容、方法
记 录
备 注

不合格项分布表
NO.
QR-41

部门

条 款

4．1

4．2

5．1

5．2

5．3