工厂设备维修风险因素评价表模版.doc

工厂设备维修风险因素评价表模版
序号
岗位/过程
可能导致事故的原因
产生的后果
发生的可能性
严重性
风险
评价
现行控制措施
极不可能
不太可能
可能
轻度
中等
严重
一、
施工机具

√

√

一般
A、B、C、D

1、电焊机
1、一次线保护不当。
触电伤害
√

√
显著危险
A、B、C、D
2、未做保护接零或接地、无漏电保护器。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、焊把线接头超过3处或绝缘老化的。
触电伤害

√

√
极其危险
B、C、D、E
4、室外无防雨棚。
设备损坏

√

√

一般危险
A、B、C、D
、进出线无防护罩。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、气瓶
1、氧气、乙炔气瓶使用时间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施。
火灾或人员伤害
√

√

一般危险
A、B、C、D
2、乙炔瓶平放使用。
火灾或人员伤害
√

√

一般危险
A、B、C、D
3、气瓶库存不符合要求。
火灾、爆炸
√

√
显著危险
A、B、C、D
4、气瓶无防震圈和防护帽。
火灾、爆炸

√

√

一般危险
A、B、C、D
5、气瓶放在露天暴晒。
火灾、爆炸
√

√
显著危险
A、B、C、D
6、乙炔使用无防回火安全装置。
火灾、爆炸或人员伤害
√

√
显著危险
A、B、C、D
4、汽车
1、制动装置不灵敏。
设备损坏或人员伤害
√

√

一般危险
A、B、C、D
2、司机不持证上岗。
设备损坏或人员伤害

√

√

一般危险
A、B、C、D
3、叉车行驶载人或违章行车。
人员伤害

√

√

显著危险
A、B、C、D
二、
施工临时用电设施

1、施工用电设计
设计缺陷。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、接地接零
1、未采用TN-S系统或TT系统。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、工作接地与重复接地不符合要求。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、专用保护零线或接地设置不符合要求。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
4、保护零线与工作零线混接。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、配电箱、开关箱
1、未执行“三级配电二级保护”。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、电箱内无漏电保护器或保护器失效。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、漏电保护器参数不匹配。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
4、电箱位置不当。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
5、多路配电无标识。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
6、电箱无门、无锁、无防雨措施。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
4、照明
1、照明专用回路无漏电保护。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、灯具金属外壳未作接零保护。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、安装高度低于2.4m。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
4、潮湿环境及手持灯具未使用安全电压。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
5、配电线路
1、采用TN-S系统的未使用五芯电缆。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、电缆架设或埋设不符合要求，电杆、横担不符合要求。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、电线老化。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
6、电器装置
1、闸刀、熔断器参数与设备容量不匹配。
触电伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、用其它金属丝代替熔断丝。
触电、设备损坏

√

√
高度危险
B、C、D、E
三、
“三宝”、“临边”

1、安全帽
1、不戴安全帽。
物体打击

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、不按标准戴安全帽。
物体打击

√

√

一般危险
A、B、C、D
3、安全帽不符合标准。
物体打击

√

√
高度危险
B、C、D、E
2. 安全网
1、安全网规格、材质不符合要求。
人员坠落

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、安全网未取得建筑安全监督管理部门批准的 合格证。
人员坠落

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、安全带
1、在必须系安全带工作的场所未系安全带的。
人员坠落

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、安全带系挂不符合要求。
人员坠落

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、安全带不符合标准。
人员坠落

√

√
高度危险
B、C、D、E
4、平台临边防护
1、临边无防护。
人员坠落

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、临边防护不严，不符合要求。
人员坠落

√

√
高度危险
B、C、D、E
四、
简易脚手架和临时操作平台

1、立杆基础不平、不实。
倒塌、人员坠落
√

√

一般危险
A、B、C、D
2、立杆缺少底座、垫木。
倒塌、人员坠落
√

√

一般危险
A、B、C、D
3、不按规定设置剪刀撑。
倒塌、人员坠落
√

√

一般危险
A、B、C、D
4、脚手架不满铺。
倒塌、人员坠落
√

√

一般危险
A、B、C、D
5、脚手架材质不符合要求。
倒塌、人员坠落
√

√

一般危险
A、B、C、D
6、探头板未绑扎牢固。
人员坠落
√

√

一般危险
A、B、C、D
7、施工层防护栏高度不符合标准。
人员坠落
√

√

一般危险
A、B、C、D
8、刚管立杆采用搭接。
倒塌、人员坠落
√

√

一般危险
A、B、C、D
9、钢管弯曲、锈蚀严重。
倒塌、人员坠落
√

√

一般危险
A、B、C、D
10、架体无上下爬梯。
人员伤害
√

√

一般危险
A、B、C、D
11、脚手架荷载超过270kg/m2。
倒塌、人员伤害
√

√

一般危险
A、B、C、D
12、脚手架、爬梯搭设用铁丝或麻绳固定。
倒塌、人员伤害

√

√

一般危险
A、B、C、D
13、脚手架、爬梯拆除时未采取临时固定防范措施。
倒塌、人员伤害

√

√

一般危险
A、B、C、D
五、
起重吊装

1、吊装机具质量缺陷。
设备倾覆、人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、吊装前安全技术交底不完善。
设备倾覆、人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、吊装区域未设安全警戒区。
人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
4、起重作业人员无证上岗。
设备倾覆、人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
5、指挥不当、指挥手段落后。
设备倾覆、人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
六、
现场防火

1、无消防措施、制度或无灭火器材。
火灾、人员伤害

√

√

显著危险
A、B、C、D
2、灭火器材配置不合理。
火灾、人员伤害

√

√

显著危险
A、B、C、D
3、现场动火无防范措施。
火灾、人员伤害

√

√

显著危险
A、B、C、D
4、宿舍内（值班室）未经批准使用煤气灶、煤油炉、电炉、热得快等器具。
火灾、人员伤害

√

√

显著危险
A、B、C、D
5、无动火审批手续或无动火监护人员。
火灾、人员伤害

√

√

显著危险
A、B、C、D
6、易燃易爆物品未分库存放。
火灾、爆炸、人员伤害

√

√

显著危险
A、B、C、D
七、
高处作业

1、未对作业人员进行定期健康检查。
人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
2、作业时穿硬底和带钉易滑的鞋、靴。
人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
3、作业时材料乱放，工具未放入工具袋内。
人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
4、6级大风（含）以上下作业。
人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
5、梯子使用不符合要求，无人监护和无防滑措施。
人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
6、未正确使用安全带。
人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
7、作业人员骑坐在无防护的构筑物和建筑物上作业。
人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
8、未按规定走通道。
人员伤害

√

√
高度危险
B、C、D、E
八、
物体打击

1、交叉作业或易发生飞溅物场所无隔离防护或防护不严。
人员伤害

√

√

高度危险
B、C、D、E
2、随手抛掷工件或物品。
人员伤害

√

√

高度危险
B、C、D、E
3、未及时清理工作面上方的未固定物品。
人员伤害

√

√

高度危险
B、C、D、E
4、在起吊物下作业或停留。
人员伤害

√

√

高度危险
B、C、D、E

9.6风险消减措施
9.6.1起重吊装的风险消减措施
（1）编制科学合理的吊装方案，并经批准后才能实施。
（2）吊装前进行技术方案和安全注意事项交底。
（3）吊装前应事先与当地气象部门联系，当阵风风速大于10m／s时不得起吊作业。
（4）必须使用经测试合格的设备，决不使用已损坏或有缺陷的起重设备。
（5）所有移动的起重设备，必须定期检查，时间间隔不得超过6个月。
（6）清理吊车旋转范围内现场，人员不得在此范围内站立和工作。
（7）决不超负荷使用吊装滑轮和吊装绳索。
（8）调整好吊钩在重物上的起吊点，以免吊起时重物摆动。
（9）起重吊索不断股、不套扣、不缠绕，不在吊绳上打结来缩短绳长。
（10）所有吊耳及吊点必须经联合检查合格后方可使用。
（11）吊车站位及行走路线地面需压实，必要时铺设跑板。
（12）吊装时各岗位分工明确，指挥信号准确无误，严禁随意操作。
9.6.2高处坠落风险消减措施
（1）作业人员身体条件符合要求，无忌高症。
（2）作业人员着装符合工作要求。
（3）作业人员正确佩戴安全帽、安全带，对2m以上的作业安全带必须挂牢方可作业，禁止安全带下挂上用。
（4）作业点下方设警戒区，并有警戒标志。
（5）现场搭设的脚手架，防护围栏符合要求。
（6）垂直分层作业中应有隔离设施。
（7）梯子和绳梯应符合要求，
（8）攀登或作业时要手抓牢、脚登稳，避免滑跌，重心失稳。
（9）夜间高处作业要有充足的照明，必要时安装临时照明灯具。
（10）特级高处作业配备防爆通讯联络工具。
（11）严禁使用吊车运送作业人员。
9.6.3坠物伤害的风险消减措施
（1）作业区域下方围栏警戒区域，禁止区域内有人走动。
（2）现场设专人监护
（3）作业人员佩戴好安全帽。
（4）施工人员配备工具袋，施工工具和工件有防滑落措施。
（5）采取正确的施工方法，作业人员不存在侥幸心理。
（6）严禁向下抛投杂物。
9.6.4火灾风险的消减措施
（1）严格遵守公司用火管理制度。严格执行有关审批权限。
（2）禁止烟火的场所，严禁吸烟和用火。
（3）根据施工现场所处的位置，确定用火区域级别。
（4）根据用火区域级别办理用火手续，防火监护人员必须严格落实安全防火措施，备置可靠的消防器具，做好监护工作，严禁监护人脱离动火现场。
（5）执行“三不动火”的安全规定。用火区域内动火，风力超过4级，必须采取防护措施。
（6）动火区域内不得存留易燃、易爆物品。氧气瓶和乙炔瓶的安全距离不得小于5米，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离不得小于10米。氧气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。
（7）不了解动火周围的安全状况时不得动火。
（8）按业主要求，动火票由施工单位安全管理人员向甲方安全管理部门申请办理动火手续，并由甲方生产单位派出熟悉情况的看火监护人。
（9）电气开关及导线的载流量要符合用电设备负载要求，避免过热引发火灾。
（10）经常进行防火安全检查，发现火险隐患，由检查者填写《隐患整改通知书》下发给火险隐患单位，并有检查者负责跟踪整改。
9.6.5机械伤害的风险消减措施
（1）施工机械的操作人员应经过培训，考试合格，并持有操作资质合格证。
（2）工作前，操作人员应检查施工机械设备的清洁、紧固、润滑、保护接地等情况，确认合格方可启动。
（3）患有疾病有碍安全的人员，不得驾驶和操作施工机械。
（4）操作人员不得擅自离开工作岗位，严禁把机械交给其他人员驾驶和操作。
（5）施工机械应由经过批准的机组人员或专人负责使用和管理，操作人员应遵守保养规定，认真做好各级保养，保持施工机械经常处于完好状态。每班应填写运转、维护修理情况记录。
（6）操作人员中应按规定时间对机械设备运转部件加注润滑剂，开动前、工作前、工作中、停工后，均应按规定项目对各部位进行检查，并应及时排除故障或提出修理意见。
（7）施工机械在运行中如有异常响声，发热或其他故障，应立即停车切断电源或动力源后，方可进行检修、修理。
（8）施工机械不得“带病”运转或超负荷使用。施工机械的外传动部位，应加设安全防护罩。防护罩应便于停车检查和加注润滑剂。
（9）移动式施工机械在使用前应将移动轮子用垫块挡住或将底座固定牢靠。
（10）新的施工机械或经过大改装和拆卸后重新组装的机械设备，必须按有关现行标准进行检查、鉴定和试运转。
（11）运转中的施工机械，严禁进行维修、保养、润滑、紧固、调整等工作。夜晚或光线不足时，作业区和驾驶室内应有足够的照明。
（12）机械开动前，应先检查地面或基础是否稳定，转动部件是否充分润滑，制动器、离合器是否动作灵活，经检查确认合格方可启动。
（13）除规定座位外，不得在机械的其它部位坐立。运转时，不得用手触摸转动和传动部位，严禁直接调整运转皮带。
（14）重型机械设备需要通过架空线路、交叉路口、管架管廊时，应先调查了解，取得可靠数据，并经主管部门确认批准，方可通过。
（15）施工人员应熟悉施工工具的构造、性能、操作方法和安全要求，施工前应检查所用工具，严禁使用不合格的工具。
（16）电动或风动工具在使用中，不得进行调整和修理。停止使用时得将工具放置在机器或设备上。
（17）电动工具的转动部位应保持清洁、润滑，转动灵活，工作中工作人员离开时，应切断电源。
9.6.6触电风险消减措施
（1）施工用电必须按规定手续申请临时用电证，非电气作业人员不得从事电气作业。
（2）施工用电严格执行JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》，用电线路采用绝缘良好橡皮或塑料绝缘导线，施工现场不得架设裸体导线。
（3）凡与电源连接的电气设备，未经验电，一律视为有电。
（4）线路送电必须通知用电单位，直至班组个人，严禁私自停送电。
（5）线路停电后，用电设备均应拉开电源开关，并挂上“严禁合闸”警告牌，电气设备检修时，应切断电源，线路且有明显切断点，挂上“有人工作，严禁合闸”警告牌。
（6）停电检修应在电源侧方向装设临时接地线，装设临时接地线的顺序是先装接地端，再装导线端，施工完毕拆除接地线的顺序与安装时相反。
（7）配电板上的电源开关应根据电气设备容量而定。实行一闸一保一机制，严禁一闸多用(即2台或2台以上电动设备共用一台开关)。
（8）在金属容器内或潮湿地区施工，照明应采用安全行灯，电压不能超过直流12V。
（9）电气设备跳闸后，应仔细查明原因，经检修排除故障后方能合闸送电，严禁盲目合闸。
（10）手持电动工具，应装设漏电保护器，所有用电设备的金属外壳均应有可靠的接地保护。
（11）在临近高压线路施工时，应设置防护遮栏，确保安全距离。
（12）线路架空或电缆埋地铺设应符合要求，电缆过路或有可能载重车辆碾压的地方必须加穿钢管保护。
9.6.7车辆伤害风险的消减措施
（1）车辆驾驶人员必须持证上岗，车辆驾驶人员不准将车辆交给无证人员。
（2）遵守交通规则，在施工作业区应严格执行四川石化公司等的车辆运输要求及相关规定。
（3）保持车辆性能完好，不准许车辆带病上路。
（4）车辆起动前要先检查轮胎的汽是否充足，有无漏油，刹车、离合器及方向盘是否功能完好。
（5）车辆停靠后应将档位放在空档上，点火钥匙拔下，拉紧手刹车
（6）严禁超载，严禁客货混装。
（7）不用车辆做与其功能不符的工作。