塑料包装公司内部审核程序.doc

************塑料包装有限公司
文件编号：QS/BZ-ZD25
内部审核程序
1．目的
通过内部质量审核，验证质量环境活动和有关结果是否符合有关标准和计划安排，质量体系文件中的各项规定是否得到有效实施，以确保质量管理体系运行的符合性、有效性。对内部质量环境审核过程中发现的问题采取纠正和预防措施，推动内部质量管理改进。
2．适用范围
本程序适用于本公司内部质量体系的审核。
3．职责
3.1管理者代表负责内部体系的审核领导工作；
3.2品保部具体实施审核工作；
3.3审核组成员，由与被审核部门无关的人员组成，根据审核实施计划中的分工及要求，做好现场审核记录，提供不合格项的事实和与质量环境有关的一切问题。
4.工作程序
4.1制定年度审核计划
4.1.1由品保部根据本公司内部质量管理体系审核程序的规定，制定年度计划，呈报管理者代表审批实施。
4.1.2每年进行两次内部审核，且两次审核间隔时间不超过12个月。
4.2审核准备
4.2.1管理者代表任命审核组长，由审核组长组织内部审核员，组成内部审核小组。审核小组成员必须经过质量环境审核培训，并考试合格，取得内审员资格。
4.3.2现场检查时，审核人员按审核检查表进行，要认真填写审核记录，把导致不合格的事实记录下来，并受审核方负责人签字确认。
4.3.3审核结果的汇总分析
由审核组长召集审核组成员，召开审核组全体会议，分析汇总结果，并对质量管理体系的运行情况形成结论性意见。
4.3.4审核组长主持召开经理、管理者代表、生产厂长、设备科长、受审方负责人及其它有关人员参加的会议，通报审核结果，发布审核结论，并将不符合项报告发送至有关部门，会议应做好记录并保存。
4.4审核报告
4.4.1审核结束后,由审核组长按规定格式编写《内部审核报告》，交管理者代表审核后签字确认，并报呈总经理。作为总经理了解质量管理体系运行情况的参考和管理评审依据。
4.4.2内部质量环境审核报告包括下述内容
a.被审核部门名称、审核目的、范围、日期；
b.审核依据；
c.审核组成员；
d.审核计划实施情况观察到的不合格项；
e.综合评价
4.4.3审核报告报管理者代表、生产、设备管理负责人，被审核方及相关生产部门。
4.5对产生不符合项的责任部门应针对存在的问题及审核报告提出的质量环境改进要求，制定纠正措施，并确保纠正措施实施。
4.6跟踪审核
审核组根据责任部门制定的纠正措施进度计划，对实施效果检查验证，并在《不符合项报告》中签署验证结论。
4.7在审核中，对存在严重不符合项和一般不符合项太多的受审核部门以及纠正措施不能按期实施或实施效果不能满足要求的责任部门，进行公正批评和经济制裁。
4.8内部质量环境审核过程中形成的全部记录，由审核组负责整理，及时移交品保部存档。
4.9对按计划进行的内审，其采取的纠正和预防措施和实施情况，要提交管理评审进行评价。
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