遇见咖啡吧商业计划书.doc

遇见咖 啡 吧

敢于探索的是勇者

在探索中不断创新的是智者

项目名称：遇见咖啡吧
项目单位：山东建筑大学大学生活动中心
地 址：济南市临港开发区凤鸣路山东建筑大学新校区
电 话：0531-86361095

电子邮件：
联 系 人：

目 录
第一章 摘要
第二章 市场
第三章 投资估算与资金筹资
第四章 管理及运作
第五章 财务与敏感性分析
第六章 营销
第七章 社会效益分析
第八章 项目实施进度安排
第九章 附件

第一章 摘 要
遇见咖啡吧是经山东建筑大学校团委批准，由学校提供场地，大学生活动中心为主筹办的大学生创业项目。
遇见咖啡吧宗旨是服务师生、锻炼自我、打造品牌。集大学生创业、教学实践基地、勤工俭学基地功能为一体。
该项目拟建于新校区大学生活动中心，占地110平方米，宽敞明亮，环境幽雅时尚，具有浓厚的文化氛围。
针对这一设想，大学生活动中心对新校区广大学生的消费、娱乐设施布点情况、广大师生的需求等进行了深入的调查。以此调查结论为指导学校及大学生活动中心进行了统一部署，组建了遇见咖啡吧创业团队。
咖啡产业在国外以及我国经济发达地区起步较早，经营状况成熟，处于产业的高速成长期，虽然济南咖啡经营开拓较晚，人们对于咖啡的消费习惯并不凸显。但是咖啡消费作为一种高雅时尚的休闲娱乐形式，在济南、在高校有广阔的市场前景。
大学生活动中心遇见咖啡吧创业团队将力争抓住这一市场空间，以学生独立经营、自我管理为发展平台，以经营咖啡以及相关情调型餐饮为主体营业项目。遇见咖啡吧位于大学生活动中心，他们将会成为学校乃至其他驻济高校独特的风景和文化。
遇见咖啡吧面向的消费群体主要是本校的学生及教职员工,同时也面向学生家长及参观人士。
　第二章 市 场
一、市场预测：
根据我们的前期市场调研来看：
我校新校区占地1800多亩，拥有教职工、学生计2万多人，绝大多数都在新校区办公、生活、学习。拥有庞大的市场消费群体。并且在新校区目前没有一家特别从事咖啡及相关情调型餐饮类似休闲机构。
目前学生消费水平提高，不再仅仅满足于简单的餐厅的三餐。交友、休闲、聚餐消费都大大增加。据我们做的学生消费调查，学生每月的消费中，用于食物支出比例只占一半，其他消费（聚餐、交友、娱乐等）占一半。经过充分的市场调研，广大教职工、学生对于在我校生活区建一个集读书、小憩、娱乐、休闲为一体的咖啡吧非常欢迎。
书香四季咖啡吧在图书馆阳光大厅营业以来，给广大的师生留下了深刻的印象，得到了广大师生的好评，从反映来看，我校的广大学生对咖啡文化充满了好奇与兴趣，进一步的证明了我校广大的休闲娱乐市场空间。综上分析，遇见咖啡吧拥有的市场空间与前景是让人乐观和放心的。
二、市场定位：
遇见咖啡吧是山东建筑大学新校区在校学生、教职工的文化、娱乐、聚会、休闲餐饮场所。
在格调方面,遇见咖啡吧力求温馨、浪漫、简洁的风格,为顾客提供优质、轻松的服务。遇见咖啡吧面向的消费群体主要是本校的学生及教职员工,同时也面向学生家长及参观人士。
遇见咖啡吧定位于中低等的价格水平。因为考虑到学生消费能力的影响,所以我们在价格方面会考虑得较全面,多推出大众价格的饮品，如以普通的价值2元的遇见精致糖奶咖啡为主打饮品。根据经营的状况以及顾客的意见，我们逐渐将咖啡吧的格调提升到中高层次,适当增加高格调的消费饮品,同时保证价位的平衡,在不降低咖啡吧格调的前提下尽量满足各种档次的消费需求。如将咖啡价格定位在2元/杯-15元/杯之间不等，品牌上由雀巢、摩卡、麦斯威尔、高崇等层次组成。同时围绕咖啡，也搭配经营甜点食品、果珍、奶茶等热饮项目，以丰富经营项目，增加营业额。
三、市场运作：
1、 经营内容：
（1） 咖啡：遇见精致糖奶咖啡 雀巢杯咖啡 雀巢纯咖啡 摩卡上 选咖啡 泰国高崇咖啡 迈斯威尔咖啡 摩卡碳烧咖啡 雀巢金牌咖啡等
辅助材料：各品牌咖啡伴侣 各品牌奶末 咖啡用牛奶 咖啡用方糖
（2） 果汁：各口味现冲果珍（4--8种口味）
（3） 香飘飘奶茶：成杯现冲（5种口味）
（4） 茶类：各品种的茶，价位中高级。
（5） 甜点：各种适合学生口味、包装精美的饼干；各种袋装小食品（如日本豆、香蕉片等）
（6） 水饮料、汽水等；百事、美年达、激活、橙汁等系列
（7） 矿泉水：康师傅、冰露等
（8） 书刊：励志类、小说类、杂志类、传记类、教材辅导类、考研类等
（9） 其他营业项目将示实际情况增减。
2、 经营方式：
（1） 咖啡吧实行店长总负责制。
（2） 每天实行领班负责制，直接对当天各班次服务员以及经营状况负责。
（3） 服务员统一着装，实行一天三班倒制度，并填写当班时工作日志，领班填写领班工作札记。
（4） 存货主管、财务主管每四天进行一次存货及销售量、资金小盘点，一个月进行一次大盘点，并制作利润表、成本控制表。执行店长直接监管，店长间接监管。
（5） 根据营业状况遇见咖啡吧进行统一的行为规范、统一的营销活动、统一的形象宣传。
（6） 财务、存货进行独立盘查、核算。
（7） 咖啡以速溶类为主。
所有咖啡品种以及相关器具摆放在专用咖啡柜里，咖啡柜在吧台里面，台面用作冲咖啡工作台；条件成熟后，上咖啡现磨机、煮咖啡机以提高咖啡吧档次。
（8） 甜点为咖啡等饮品的辅助经营项目，不作为主业。
3、价格定位：
遇见咖啡吧面向的群体包括:本校的学生,教职员工,学生家长及参观来访的人士。其中学生、老师为主要消费群体,但现阶段以本科的学生居多,消费意识不强。所以在开业初期,在不降低咖啡吧的档次,保证成本回收的前提下,以及对消费群体的消费水平及消费对象的考虑,矿泉水、水饮料、点心等冷饮品以适当低于市场均价的水平定价；果汁,奶茶以平价销售；咖啡从普通到高等各档次进行平价定价，从2元/杯—15元/杯不等，以拉开消费档次，满足不同消费者的需求。
促销活动以续杯、赠送等方式进行，不执行降价策略，以消除降低咖啡档次嫌疑，以及排除消费者不信任心理的产生。
四、市场竞争分析：
山东建筑大学新校区位于郊区，学校正处于建设发展中，校内基础设施不够齐全，而且学校周边无商业网点，缺乏供师生集休闲、娱乐于一体的场所以及供外来同学、家长和其他参观人士休闲的地点。而咖啡厅满足了这一需要。
学校内的购物超市、饮品销售店在一定程度上对咖啡厅构成了竞争压力，其经营的饮料等相关商品具有极大的可替代性。但是遇见咖啡吧对大众饮品的经营并不是主业，所以其竞争压力在短期内相对较小。同时遇见咖啡吧在大学生活动中心文艺厅旁边（全校各类文艺活动举办场地），具有聚拢我们遇见咖啡吧人气，扩大影响，提高形象的积极目的，在一定程度上有利于增强我们咖啡吧的市场竞争力度。
第三章 投资估算
投资计划：
1、固定资产估算
（1）工程费用：
序号
项目
单位
数量

单价
合价
工艺
1
石膏板吊顶
平方米

轻钢龙骨，外封石膏板
2
石膏板木做吊顶
平方米

轻钢龙骨，外封石膏板
3
隔扇吊顶
平方米

4
乳胶漆
平方米

立邦美得丽
5
墙面木做装饰
米

木工板基层，贴面板，刷清漆8遍
6
吊灯
套

7
线路安装
项

25元/平方米 按实际结算
8
水龙头、水池安装
项

8
总造价

施工用材料清单
材料
品牌
材料
品牌
细工木
金黄猫
乳胶漆
立邦美得丽
油漆
紫荆花
面板
兔宝宝
石膏板
山东泰和

（2）配套固定资产费用：
1、壁画 元
2、其他配饰（桌布、台花等）元
3、空调柜机 元
4、储物柜 元
5、桌椅 元
6、吧台 元
7、咖啡展示柜 元
8、木隔断 元
9、书架（大小不一） 元
10、门前绿化装饰 元
11、室内绿化（隔断） 元
12、收银机 元
13、验钞机 元
14、展示柜租金 元
15、音响设备 元
16、台灯 元
17、地灯 元
18、饮水机 元
19、微波炉 元
20、宣传用数码相机 元
21、内线电话 元
22、网站制作费 元

合计：元
2、流动资金估算：
1、器具费（咖啡杯、果汁杯、洗漱用具等） 元
2、服装费 元
3、宣传费 元
4、进货、物料金 元
5、前两个月员工勤工助学工资 元
合计：元
总投资额：元

第四章 管 理 及 运 作

一、 遇见咖啡吧筹备委员会
总策划：李斌
顾 问：杨亚希
主 任：翟午琛
副主任：杨立冬
委 员：衣竹慧、刘雪冰、杨晓坤、李雁
遇见咖啡吧创业团队：
店 长： 杨晓坤
执行店长： 李雁
财务主管： ****
前台主管： ****
存货主管： ****
服 务 员： ****
二、管理理念：
1. 尊重餐饮业人员的独立人格。
2、上级对下级进行规划管理,下级应服从上级的工作指导,尽力完成上级发放的任务。
3、互相监督:管理层监督员工的工作,同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解。
4、营造集体氛围:既要上下属感受到咖啡厅纪律的严明,也要关怀员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于加强凝聚力,提高工作积极性。
5.公平对待,一视同仁,各尽所能,发挥才干。
三、部门设置与职责
1、店长：
（一） 总店长负责综合协调和管理店内各部门工作,督促员工工作；
（二） 接受学校的监督,做好咖啡吧与学校的交流工作；
（三） 代表咖啡吧与学校进行交流,向上反映员工的意见及要求,向下传递学校所要求的工作；
（四） 制定咖啡吧营销战略，把握发展方向。
（五） 负责咖啡吧经营状况、对外形象。

2、执行店长：
（一） 协助店长完成各项工作，监督执行店长决议；
（二） 对本店各项工作的纪律检查，督促本店内各主管及服务员的工作,鼓舞员工的工作热情,听取员工的意见；
（三） 综合决策本店内各种工作的正常运行，以及及时处理各种突发事件；
（四） 努力提高本店的营业额，对本店经营成果负责。
（五） 负责即将到来的创业计划大赛的筹备工作。
（六） 人员到职与离职的相关办理；员工考勤,督导并薪资核算。
（七） 做好每次会议的会议记录；
（八） 监管做好咖啡吧每次招待知名人士的经验记录,以便下次招待借鉴
（九） 协调本店内主管与主管、主管与服务员、服务员与服务员间的联系
（十） 负责各种宣传海报的设计,为各种促销活动出谋划策；及时收集客户调查表以及意见簿并加以统计；
（十一） 进行网页的维修工作,并及时更新网页内容。

3、财务主管
（一） 财务审查,对销售额四天一小盘点审查，登记销售利润表。一个月一大 盘点，制作销售利润报表；
（二） 财务预算,包括现金预算, 资产负债预算, 损益预算等；
（三） 业务预算，包括产品成本,营业成本,采购等；
（四） 在创业团队成员大会上作出业务预算与策划财务报告；
（五） 日常报销登记、票据核算整理、记帐,复核,盘点,保管凭证单据；月,季,年度负责财务总结,盘点。
（六） 审核销售额,顾客数,顾客平均消费数量,现金超收或不足,收银机的操作错误,亏损,其他营业项目,食品原料的价格,记时工作人员的工资。

4、前台主管：
负责督导员工以确保其作业与调制的标准得以执行，以求业务顺利的推展，利于树立咖啡吧形象。
（一）前台主管专门负责吧台作业与清洁工作的督导。
（二）负责督导员工的仪表、形态与品行的考勤。
（三）核对咖啡吧营业营业额帐目。
（四）经常注意规范调制咖啡的员工的行为，防止其增加成本的开支和不良影响。
（五）负责员工的上班安排，包括对领班的安排与督导。
（六）员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业；
（七）各类人事资料的汇总,建档及管理,员工档案资料管理；
（八）建立客人档案,对常客及会员要求较详尽的资料,弄清客人的爱好,习惯等,保证客人满意；广泛收集客人的经营服务意见。

5、存货主管：
（一）负责咖啡吧的咖啡与饮料进货、储存、登记出货单、入库单。
（二）负责清点咖啡与饮料，每四天盘点核查一次出货与销量
（三）发放或搬运咖啡及饮料
（四）开发新的销售项目
（五）熟悉待购货物近期的市场需求并较准确地预测一段时间内(一般为半个月)的需求量,详细对待购物品的待购数量进行预测记录,作出价格预算,并将所需款项向本店内财务主管汇报以取得采购经费。
（六）进行市场调查,选择合适的供应商,与供应商进行谈价,签订买卖合同并负责货品在运输过程中的安全

6、咖啡吧领班：
督导下属按操作程序，热情周到的为客人服务，对客人的问题、投诉和要求应迅速而机敏的作出反应。
1、 负责员工的考勤、工作班次的编排，检查员工的仪表、仪容，作好营业前的准备工作。
2、 领班人员由各部门人员兼任，轮流值班。
3、 检查咖啡吧、冷藏柜等地的清洁卫生情况。
4、 对员工进行业务培训，提高员工素质和服务水平，定期对员工的表现作出评估。
5、 协助咖啡吧做好商品推广的同时，按计划控制咖啡成本率。
6、 规范咖啡吧员工、场所形象，以及认真处理与之相关的事件。
7、 协助咖啡吧完成销售经营目标,督导员工工作；
8、 作好各服务员的沟通工作;
9、 对客人对咖啡吧服务和食品的评价及时进行研究,调整相应对策,以便为客人提供良好的消费环境；
10、推广销售,根据市场情况与不同时期的需要,向执行店长提出销售计划,有特色的食品及时令饮品的推广计划。

7、咖啡吧服务员：
1、 精通业务，熟练掌握咖啡吧各种工具、器具的使用方法。
2、 正确调制各款流行咖啡，保证各种饮品的质量。
3、 认识了解所供咖啡的特性及饮用形式，掌握一定的咖啡知识。
4、 懂得一些基本的服务知识，善于向客人推销咖啡，努力做好服务接待工作。
5、 加强业务学习，不断提高自己的专业水平。
6、 根据领班的指令，完成每天的清洁卫生工作。
7、 与同事应保持良好的合作关系。
8、 掌握一定的餐饮卫生知识，严格按餐饮卫生的要求完成各项工作。

8、组织结构图式

店

长
执行店长
指导老师

财务主管
存货主管
前台主管

当日领班

服务员

9、人事招聘：
按照大学生活动中心的统一部署，我们开始了遇见咖啡吧的筹建工作。制定以下人才召集计划。
1、重点面向全校大一、大二年级招聘存货主管（1名）、财务主管（1名）、前台主管（2名）、服务员若干名。由遇见咖啡吧筹备委员会和咖啡吧现任管理层组成人才招聘委员会进行组织面试。结果由校团委审批。（具体操作事宜见招聘计划书（筹划中））
2、在咖啡吧运营过程中有意识的对大一、大二同学进行重点发现与培养，使其全面了解咖啡吧运营过程。
3、遇见咖啡吧创业团队的换届采用团队整体换届的方式。重点面向全校师生招聘整体的创业团队。广泛宣传，充分发动，有意者根据需要自己组队，并创作完整的遇见咖啡吧商业计划书。由遇见咖啡吧筹备委员会和咖啡吧前任管理层组成创业团队评委员会进行过关评选。过关团队拥有下一届遇见咖啡吧的经营管理权。（具体操作事宜见遇见咖啡吧创业大赛计划书（筹划中））
四、薪酬制度:
1、记时工资制：
不同类型的工作人员时间上的薪酬不同;采用此制度比较灵活,可以准确地记录各个工作人员的工作时间,准确地计算出员工的工资（当班服务员约2元/小时）。
工作轮班方式:固定轮班制。
在一开始的人员招聘中,我们首先会搞清楚每个应聘者的空闲时间段(包括每个星期中哪一天及这一天中的哪个时间段有空)然后根据时间段确定一个星期中每天的工作人员。
2、员工考核:
（一） 员工考核目的：
为评选先进、为选拔人才、为评定工资或提薪、发放奖金、为保证在岗员工的工作质量以及作业群体的合理组合、为获取人事信息。
（二）员工考核方式：
上级对下级的考核、下级对上级的评价、同事间的相互评价、自我鉴定、指导老师鉴定、执行店长组织的专项考察。
（三）考核时间：
定期考查，每月一次；示运营情况不定期考核。
（四）考核内容：
1、德(品德修养)：包括思想政治、工作作风、社会道德以及职业道德水平等。思想政治主要指员工的政治倾向、理想志向、价值取向；工作作风是指员工的办事风格，如是否雷厉风行、是否尊重别人，实行民主、是否知错就该等；社会道德是指员工处理个人与社会关系的倾向，如是否维护公共利益；职业道德是指员工在履行职务方面表现出来的道德倾向，如对待顾客的态度，保守商业机密等。
2、能(业务知识水平,创新能力)：指员工从事工作的能力，包括技能、学识和智能。学识包括文化水平，专业知识水平，工作经验等；智能包括记忆、分析、综合、判断、创新等能力；技能包括操作、表达、组织等能力。
3、勤(协作性,责任心,进取性,纪律性,出勤性)：指员工的积极性和工作中的表现。
4、绩(办事效率,工作质量)：指员工的工作效率与效果。表现在总利润的增加、营业额的增长、商品周转率加快、知名度提高、广告效果显著、管理成本降低、店铺形象的提升。
5、个性：指员工的性格、兴趣、嗜好等对该工作知否有利。
（五）考核指标
1、 工作知识
工作范围内的专业知识及相关的指令、制度、设备等各方面领会、执行的情况。
2、 工作（服务）态度
能否对工作（或客人）认真负责，温馨入理，微笑服务，热情工作并积极主动的寻找解决问题和改善工作的方法。
3、 观察和分析能力
能独立发现咖啡吧存在的问题并找出问题的原因，员工发现的问题及其解决方法记录在当班时的工作日志上。
4、 计划与控制力
能预知各种情况，设计出长期有效的咖啡吧行动方案，以提高咖啡吧形象，增加利润。
5、 领导能力
为提出建设性的意见，并在做出正确的决断前没有不必要的拖延。
6、 协调能力
为咖啡吧的利益和其他员工合作、协调的能力和主动性如何。
7、 工作量
准确的工作数量是多少，以工作时间计算。
8、 工作品质
正确、完善的完成工作的情况如何。
（六）奖罚金规定
奖罚金的确定作到公开、公正、透明，严格登记备案
登记负责人：执行店长
奖励：
1． 工作表现突出，受到顾客普遍好评的。
2． 为咖啡吧出谋划策，并被采用的。
3． 凭自己努力，给咖啡吧带来效益的（形象效益和经济效益）。
4． 为学校或社会作出突出贡献，间接为咖啡吧带来效益或声誉。
5． 严格遵守学校，校团委规章制度以及店规者，没有罚款现象的。

罚款：（详情见领班工作规定、服务员工作规定）
1． 工作态度不端正，有违纪违规现象超过规定限制的。
2． 个人行为有损咖啡吧形象的。
3． 破坏咖啡吧团结的。
4． 造成咖啡店直接或间接损失的。
五、值班人员及开放时间（暂定）
开放时间:配合学校的熄灯制度
周日至周六10：00~~21：30
值班时间安排:
第一班:10：00~~12：30
第二班:12：30~~17:30
第三班:17:30~~21:30
每个时间段安排2名服务员，晚班时间3人，同时当日领班无论各种情况是必须到位，具体的人员安排将根据各员工的课程表由前台主管进行安排。
六、员工守则与店规
（一）员工守则
1、遵纪守法，严格遵守学校以及校团委的规章制度
2、按时上下班，不迟到不早退，有事请假
3、统一着装，配带胸牌、干净利落
4、严禁大声喧哗，交头接耳
5、工作认真热情，微笑服务，举止文明，礼貌待客
6、爱护公物，如有损失，追究责任
7、及时打扫及维护环境卫生;按流程操作，保证食品安全
8、严格按照规定进行销售，服务以及交接班，严禁违规操作
9、虚心接受顾客意见及监督
（二）店规
1、人事记录:
员工到职前须填写人事表格,提供正确个人资料和近照.在职期间如有任何变更应尽快呈报前台主管。
2、胸牌
员工在当值时须佩带胸牌.如有遗失,应立即报告,打理补领手续,离职时须将胸牌交还。
3、考勤:
员工必须依照编定的"工作时间表"及"岗位责任表"当值工作.员工应准时上班,直至规定时间下班为止.如有任何调班, 先得到部门主管允许，并填写请假条备案。.
4、请假手续:
如因紧急事故或患病而需要请假,应即通知主管行政人事部批准.未经告假而擅离职守者,作旷工论.如申请病假,需出示注册医生签发的病假条.
5、工作责任:
员工必须忠诚,工作勤奋,对上级服从,对同事尊重及热心帮助,尽心尽力负起分内工作责任
6、服务态度:
对顾客经常保持礼貌及微笑的面容,客气应对,不可与顾客发生争执.如发生事故,应立即通知上级领导处理.
7、仪容:
须经常保持仪容清洁整齐,指甲应经常修剪.从事店堂服务的男员工不许留胡须和长发;女员工上班时必须把头发盘入头巾内.
8、操守行为:
员工严禁在店堂内粗言秽语,吸烟,饮食,随地吐痰及谈论与经营无关的一切事宜.并且严禁在点内聚赌,盗窃,吸毒,酗酒,营私舞弊,亏空公款,打架,恶意破坏设备及公物等非法行为,如违反,除辞退外,严重者将送交警方.
9、拾遗:
如有拾遗,无论大小贵贱,员工均应马上交由主管登记,以备失主随时领回.绝对不能意存贪念或据为己有,一经发现将以纪律处分.
10、携物出店:
员工进出店时,不得携带任何店财物离店,若有犯罪着作盗窃行为处理.
11、防火和火警:
员工必须严格遵守公司颁布的防火告示,注意防火安全.如遇上火警,应保持镇定,传呼同事协助及通知上级报警,关闭现场电源,并迅速协助客人撤离火警现场.
七、技术支持：
遇见咖啡吧继筹划以来，学习得到了相当多的经验与教训，从书香四季咖啡吧学到了相当多的管理与技术知识，这为遇见咖啡吧的正常运转提供了难得的运营范本，并且在一定程度上改革了管理方案，统一经营与管理，全力为遇见咖啡吧经营顺畅提供积极的技术支持。

第五章 财务与敏感性分析
一、销售收入估算：
（一）销售收入
1、非热饮销售收入（淡季旺季平均）：
矿泉水 15瓶/天*1元 15元/天
果汁类（如农夫果园） 均25瓶/天*均价3元/瓶 75元/天
碳酸汽水类（如百事） 30瓶/天*2.5元 75元/天
矿物质水类（如脉动） 3.0元/瓶/天*均8瓶 24元/天
精品糕点及干果 均60元/天
计249元/天
总计：249元/天*30天/月=7470元/月
7470元/月*9月=67230元/年
2、服务区收入：
9、10、5、6、7五个月，速溶咖啡，均每杯4元，每天30杯，
咖啡：4元/杯*30杯/天*30天/月=3600元/月。
11、12、、1、3、4五个月，速溶咖啡，每杯4元，每天50杯，
咖啡：4元/杯*50杯/天*30天/月=6000元/月。
总计： 3600元/月*4.5月+6000元/月*4.5个月=43200元/年

销售收入合计：67230元/年+43200元/年=110430/年
7470元/月+（3600+6000）/2=12270元/月
（二）销售成本
售货区成本：5976元/月（约20%利润率）
53784元/年
服务区成本：
咖啡：400元/月
方糖：50元/月
茶叶：80元/月
奶末：60元/月
合计：590元/月
5310元/年
员工工资：2000元/月 （参考工资表）
每月成本合计：590元/月+5976元/月+2000元/月=8566元/月
总成本：8566元/月*9=77094元/年
（三）营业毛利
总盈利:12270元/月-月成本8566元/月=3704元/月
3704元/月*9个月=33336元/年
二、不确定性分析
1、经营淡季风险：
淡季风险：学生对咖啡文化不接受，很少消费。
廉价风险：我校部分学生消费能力低于济南其他高校。
2、政策风险：虽然我们遇见咖啡吧是集大学生创业基地、勤工助学基地、教学实践基地于一体，不需要进行工商税务登记以及缴纳相关的费用与税收。但是不排除工商税务部门要求正常登记的可能性。工商税收：需正常工商登记,需正常报税，但享受免税政策

第六章 营 销
一、 市场细分：
根据角色的不同，把市场细分为学生市场和教职工市场，根据不同要色的不同特性制定相应的营销策略。
二、营销策略
（一）形象营销
（1）文化展览：
　　　　　　　 １、山东建筑大学遇见咖啡吧暨人文系列讲座项目简介（前言），使大家认识“遇见咖啡吧”这一校园品牌。
２、我们的创业故事图片展，从立项、调研、筹备、试营业、开业再到日常营运，以及包括创业团队、团队运营管理、员工感言以及遭遇的困难与挫折。体现创业的艰辛，实践的价值； “遇见咖啡吧”与我们大家图片展，包括顾客留言、领导、老师造访感言与期望。体现“遇见咖啡吧”的影响力。
　　　 3、关于“遇见咖啡吧”人文讲座回顾与展望图片展，包括已经过去的春季篇、夏季篇以及即将到来的秋季篇。
4、校园咖啡文化图片展，包括咖啡的历史、咖啡的功效、名人与咖啡、咖啡与文学、咖啡与心情爱情等（图片资料来源自因特网）。
　　 　5、“遇见咖啡吧”前景发展规划展（后记）。
　　（2）咖啡文化爱好者推介会：
　　　 １、咖啡文化爱好者在展览现场凭宣传单报名登记，并免费领取咖啡文化爱好者贵宾卡（分为金卡、银卡，金卡用于积分免费续杯；银卡用于打折优惠），宣传单、贵宾卡另外设计，发卡时间固定，持续时间不宜太长，主要面向学生，并且一次发卡数量不会过多。
　　　 ２、根据登记顺序以及相关标准每天安排一定数量的贵宾来咖啡吧参加咖啡文化推介会，享受咖啡五折优惠，并安排工作人员给与会的贵宾顾客演讲介绍咖啡文化，以及互相交流咖啡文化。以保证展览期间咖啡吧一定的入座率以便于提高形象，起到营销目的，同时锻炼自己演说交流能力，为同学又搭建了新的交际平台。
　　　 ３、向与会贵宾介绍贵宾卡使用规则。持金卡者推荐朋友消费以及自己消费方式进行消费积分，当一张卡累计消费达到五十元（金卡背面划登记表格，消费一次登记一次并盖章），可享受周末雀巢纯咖啡或摩卡碳烧咖啡喝一杯后本人享受无限量免费续杯此种咖啡活动（金卡有效期6个月）；持银卡者可免费享受咖啡9折优惠，或获赠七喜汽水一瓶或热果珍一杯（银卡有效期6个月）。两卡不可以同时持有，不可以同时使用。以提升人气，扩大销量。
　　　 ４、金卡银卡编号顺序相同，持卡者可参加每个周末的“寻找最有缘的咖啡伴侣” 活动。找到者将会收到我们遇见咖啡吧送出的大礼（小礼品）。如果找到的互为异性，享受我们大礼（小礼品）的同时，可享受当时两位消费的雀巢纯咖啡免费优惠。以提高遇见咖啡吧的感情氛围，树立口碑，提高形象。
５、每场推介会都会邀请三位为“遇见咖啡吧”提出宝贵建议的顾客与其合影留念，并送上我们的“全家福感谢卡”（全家福感谢卡以我们遇见咖啡吧全体合影围水印背景制作）。也是达到提高遇见咖啡吧的感情分围，树立口碑，提高形象的目的。
（二）学生市场的营销对策：
1、 实行会员优惠制度。凡在本店消费累积满100元，凭消费小票领取会员证一张，此后凭证消费可享受9.5折优惠。
2、 凡在本店一次性消费满50元，可享受9折优惠。
3、 凡在本店集体订座（8人以上）消费，可享受9.5折优惠。
4、 凡在开业当天生日的同学到咖啡厅消费都将获得免费咖啡一份。
5、 在淡季时节举办happy hour,到时设计相关的游戏,如"猜咖啡":每个消费者都可以参加咖啡品尝,凡是猜出咖啡种类的,赠送礼品。
6、 特殊的节日具体策划一系列的活动，已达到宣传促销的目的。
（三）教职工市场的营销对策：
1、凡在本店消费累积满200元者，凭有效小票领取阳光贵宾卡一张，此后凭证消费可享受9折优惠。
2、凡在本店一次性消费满100元，可享受9折优惠。
3、凡在本店集体订座（4人以上）消费，可享受9折优惠。
4、在具体的经营期间内，根据实际情况设计一些具体的营销活动，已达到宣传、促销目的。
三、制作遇见咖啡吧宣传板块：
1、 前期制作由创业团队负责聘请学生中专业人士完成，预计佣金600元。
2、 运作期的网站维护与更新由市场部负责完成。
3、 遇见咖啡吧板块增设于大学生活动中心网站，立足于温馨、浪漫、丰富极具文化内涵的立足点。
4、 咖啡吧以扩大遇见知名度、宣传咖啡文化、促进咖啡销售、树立山东建筑大学形象为根本目的，丰富山东建筑大学大学生文化生活。

第七章、社会效益分析
（一） 概论
1、本项目经济效益预期较好，能为学校及大学生勤工助学中心带来一定利润。
2、本项目能丰富校园文化生活，锻炼大学生的创业能力、实践能力以及应对风险的能力。
3、本项目可以为贫困生带来勤工俭学机会，是一个优质项目。
4、本项目作为可做校团委教学实践基地.
（二） 品牌建设
1、理论与实践结合，整合多种功能创新思想政治工作
目前各高校的大学生创业教育、贫困生资助体系及教学实践等工作基本上处于相互分离、各自为战的情况，而且在功能及实效方面均存在一些问题。其中，创业教育多停留在政策引导和理论探讨层面，缺少强有力全方位的扶持、完善可操作的平台和可供借鉴的成功经验；在“奖、贷、勤、补、免” 五位一体贫困学生资助体系中，学生基本依靠被动的救助，而且学校可提供的勤工助学岗多以简单的体力劳动为主且岗位有限，而学生主动创造岗位的情况较少；教学实践基地也主要通过校企合作，但校外教学实践基地的建设不仅数量有限、同时受到时空的限制，缺乏实践的针对性、灵活性、广泛性、自主性。
“遇见”咖啡吧集大学生创业基地、勤工助学基地、教学实践基地于一的选拔培训、财务的监督审计，全部由以大学生活动中心为主组建的“遇见咖啡吧”大学生创业团队进行，学生在创业实践的同时创造了新的勤工助学岗位，满足了更多同学的需求。而筹建和经营期间，均由专业老师进行具体的指导，从而将教学实践的内容融入创业的整个过程。通过以上功能的整合，促使有限的资源发挥最大的作用，实现最优化的效果。
2、专业与人文并举，实现有形收益和无形价值双实效
作为一所省属工科类院校，缺乏较为深厚的文化底蕴、人文学科的支撑,遇见咖啡吧的盈利，除支付咖啡吧的运转成本、学生的勤工助学费用外，全部用来组织开展“遇见咖啡吧”人文系列讲座，通过邀请国内文史哲方面知名的专家、学者来校讲座。
在提高学生的创业意识、专业素质、实践能力、自立精神的同时，增强了学生的人文素养，提高了校园的文化品位、丰富了校园的文化氛围。以商养学，缓解了开展校园文化的资金瓶颈，同时实现自我教育、自我完善的终极目的。
3、短期与长效兼顾，打造校园文化的强势品牌与特色
“遇见”咖啡吧自创立之初，始终坚持服务师生、锻炼自我、打造品牌的宗旨。咖啡吧位于大学生活动中心，设计简洁、贴近自然、氛围高雅，醇香的咖啡、轻柔的音乐，合理的市场定位、丰富的营销手段、优质的服务水平，在师生中引起了广泛关注和惠顾，现已成为广大师生休闲娱乐、交流聚会的理想处所. “遇见咖啡吧”人文系列讲座也以其一贯秉承的高品质文化定位、倡导丰富深厚的精神内涵，成为校内最受瞩目的人文精神盛宴。

“遇见”咖啡吧暨人文系列讲座将理论与实践相结合，坚持专业与人文同时并举，正逐渐形成大学校校园一抹亮丽的风景，历经四季，越久弥新！
第七章 项目实施进度安排
一、市场调研与计划书制作：2010.11.28-12.2
二、筹资期：
三、装修：
四、试营业：
五、正式营业：

2010年11月29日

附件一：拟定遇见咖啡吧管理制度
遇见咖 啡 吧 管 理 制 度
第一章 员工守则
1、遵纪守法，严格遵守学校以及图书馆的规章制度
2、按时上下班，不迟到不早退，有事请假
3、统一着装，配带胸牌、干净利落
4、严禁大声喧哗，交头接耳
5、工作认真热情，微笑服务，举止文明，礼貌待客
6、爱护公物，如有损失，追究责任
7、及时打扫及维护环境卫生;按流程操作，保证食品安全
8、严格按照规定进行销售，服务以及交接班，严禁违规操作
9、虚心接受顾客意见及监督

第二章 服务员管理制度
一、服务员选拔制度
1、公开面向全体在校勤工助学的同学进行招聘，重点面向商学院同学。
2、服务员选拔有创业团队按照严格的程序进行面试、试用,并上报商学院指导老师审批。做到公正公平。
3、服务员经个人申请、提交简历、择优面试，合格者经过短期培训后方可上岗。
4、选拔合格者有半个月的试用期，试用期内有工资如果不合格，立即开除。
5、前台主管对所有报名简历作好分类存档。
二、服务员选拔标准：
1、思想积极进步，学习成绩优良，无考试不及格现象。
2、形象好,气质佳,普通话标准,课余时间符合要求。
3、待人热情友好，反应灵敏