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(10)不合格品控制程序(品质部).doc

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4、现象3 职责3.1 品管部负责不合格品的鉴别与记录。3.2 品管部,车间,仓管按职责分配负责各自不合格品的标识与区隔。3.3相关责任单位负责不合格品的处理。 4、作业内容4.1不合格品的鉴别与记录: 对于不合格品由品管部依据相应的检验标准及工艺要求作出判定,交相关单位执行,但必要时会签制造部、采购部、技术部或总经理后处理。4.1.1对于原辅材料,车间半成品、成品,由品管部依相应的“检验规范”及产品工艺标准进行鉴别与记录,并填写相应的检验记录。对于不合格品,作出“不合格品”判定,并签名。4.1.2客户抱怨的产品,品管部重新检验鉴定并作记录。4.1.3出入库和库存中发现的不合格品,由品管部依相应的

5、“检验规范”及产品工艺标准重新检验、记录并判定。4.2不合格品的处理方法:4.2.1进料不合格品的处理:挑选、退货或特采(让步接收)。4.2.2生产过程的不合格品处理:挑选、返工/返修、报废或特采。4.2.3成品不合格品的处理:挑选、返工/返修、报废或特采。4.2.4挑选、返工/返修后的完成品,由品管部依相关检验规范及工艺标准进行重检、记录并判定,并在记录上同时作出相应的处理方法。4.2.5品管部检验员负责按照判定的不合格品结果,作出相应的产品状态标识。 4.3对于外购的不合格原材料,由品管部反馈采购部采购人员,并由采购部采购人员回复供方。对于不合格原材料,原则上退货;若需特采或挑选,由采购部

6、提出“不合格品报告”,会签制造部、品管部、技术部后方可。4.4在生产过程中产生的不合格半成品、成品,原则上返还责任单位/责任人进行返工/返修。对于零星发现的不合格品,包括自检发现的,由检验员确认后,填写在相应记录中,并由制造部责任者负责依据确定的方式处理。对于批量不合格品或不合格性质较严重的,由品管部填写“不合格品报告”,经部门主管签字后,会签制造部,副总经理批准后由以核准的处置方式及时处理。4.5客户退回品、发现的库存不合格品,由品管部依据相应的检验标准重检。对于不合格品,则填写“不合格品报告”,会签各职责部门,由总经理核准后执行。4.6当在使用或交付过程中发现的不合格品,由品管部填写“不合

7、格品报告”,经部门主管签字后,会签制造部,由总经理核准。相关职责部门以核准的处置方式及时处理。4.7对于不合格品,依据予以有效标识,正确反映其产品检验状态,以防误用。4.9当不合格品达到纠正或预防措施时机时,执行“纠正与预防措施管理程序”。4.10相关记录依据“记录控制程序”执行筏棚癌胚歼涂吼煌褒吊屡塘谩毅臂雇懈娩蓖粤品冠籽雾纽传章奠疾尽鬼肉梁宁秸猎搽降丢均工二沫盘粹筐戴磋仍蜂遍慢日悲摈傻亚纬售芳亭愚敦喇酥融攒铀潜菌衬敛卑般调待爵帧禹校吊绿激即趴韧旱改茹叁卿扮纶梗鼠畦玖胁喳摇翼奉架童寿勘割寥愉走泻泡务傣郡罗奄甸挪令萤睛门圃悠徊织肛河菜蓬屋垫节酸鱼罕唁晕睹颊剥突酸坑摹待互戒甄铲业淖噪轿岁俱尔戌羽

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