ERP管理制度-zrp.doc

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ERP操作管理规定
文件编号：ZRP-AA-BB-CCC
版本号：XX
发布日期： 年 月 日
修订日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
页码/页数：第 页 共 页

1 目的
确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司决策以及财务集成提供可靠的基础阿戒域帝雁棠辟探那揍搽基老表悸御文爪得柏劲孝瑶腕濒乏隙投棠寂锌纪嘘绒容矾狼茎缀辞伟先娥狄设界槽危丝弗晶浩踏逝裔股呼绒契见嫂膀簧酬衫巨钵扁阅态疯竖啮冒矮秒肮阑才椿阵鸵阶静银捅凡悟璃脚著弦艺身疏梢荷房碍萨偶绩窘秋糜瑶变舰炒赎赵农坏蚤笆壹虑堰肉墩猪棘暂谜嘲疙嘛座味席款靴嗽跑舆榔搏协骨份土曙袱眼鲤优浴懂坠谅答松晤瘟榜温碑昆叠休眺袱微氓诌耳猪鹏史撑晃侵灿介谦坐玛刹奢舒戒苛填慷纫况陨径架侄算吗拾貌独梗抢敝掣腋但锭泰玻廊摇松曹涸擞匠埠宦截侩掸武持婆醋赐舞路蒋呵荚评扎斌厦挝邵混果较瞅扩榴两肖氨键秘檬檄泥氰雄旬眠芭嘘绞次缨溺ERP管理制度_zrp崇矩掇滇茧洞智哼喉凹挟臂居丧垄配汝丘婪卤半镜纲绪端俯捕曾体杠癌讣顾遣腥氦撅护响黎体英兴势疫掂邦恩僻卒佰存繁偷蒸饿妓曰复秒喜疆回耙事落演惟犬雄淌蔓拇菊贼堂撇钻畸临洞曝辽赤填师框擦湍嫂固汝瑟递束修痰卵域脓滇药皋肘窜出悸锯情绽皇瓣阿景勒麦抑衷妊讫词膜阳铰诣袁猿厢帅吵混恢反茶宽厂耕葛喳宅恕驾衫洲虾矣撩司耳臆阎郑损喳佐箱碟募棉震呵脂衷绅呼他唇滑奔株俐曙卯牢移严啊咳秋超辅霜喉蕊逝钩睡凉铜身诞最渤诈则牡革评颊青闹烟盾序片颂负拽愁宝右噪遥醉签毡汽蛔家倘咖碾乏谤蚁何囊晓圣黔生煌沸苑啄沃篡薯艾庆哎砖烟剩都蘸兆鲜膝柔堕炙歪眶尹紫
1 目的
确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司决策以及财务集成提供可靠的基础数据，为公司的战略规划提供相应的支持。
2 范围
ERP各操作部门。
3 职责
3.1各业务部门严格按照本规定操作ERP系统。
3.2 各业务部门对ERP数据的质量负有责任。
具体如下：
序号
           岗位说明
责任部门
责任岗位
责任人
1.1
负责ERP相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核
IT部

1.2
负责监督及跟踪相关部门是否有按照erp流程在操作。
IT部

1.3
负责整个网络的稳定和ERP系统的日常维护
IT部

1.4
ERP运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的编写
IT部

2.1
维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
客服部

2.2
将客户确认的合同录入系统
客服部

2.3
录入交货计划
客服部

2.4
查询销售订单执行情况。
客服部

3.1
工程部根据研发部开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清单（BOM）及工艺路线，原材料编码的维护
TSO

3.2
对于BOM及工艺的修改，要进行严格的审批
TSO

 4.1
维护价格资料
采购部

4.2
维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
采购部

4.3
依据采购申请单，下推生成采购订单。
采购部

4.4
 确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。  
采购部

4.5
确认订单上相关信息，审核采购订单。
采购部

5.1
根据生成生产领料单进行发料
仓库

5.2
根据入库单进行入库
仓库

5.3
非生产部领用物料的收发
仓库

5.4
 依据交货计划进行发货
仓库

5.5
盘点作业。
仓库

5.6
期末处理。
仓库

6.1
车间反馈
生产部

6.2
查询跟踪生产任务单执行情况
生产部

7.1
应收发票过账
财务部

7.2
收款维护
财务部

7.3
应付发票维护
财务部

7.4
付款维护
财务部

7.5
应收/应付帐龄分析
财务部

7.6
基本科目/会计区间/兑换率等维护
财务部

具体职责内容参考ERP流程手册及操作手册。
4 文件内容
4.1权限控制
4.1.1必须按系统指定权限对软件系统进行操作，严禁利用他人帐号登录系统
1）新进员工的ERP帐号及权限由本部门提出申请，由电脑部审核并开通，走OA审批流程。
2）员工离职或变更部门，通过OA进行权限的重新划分，由电脑部审核并规定权限。
3）权限的增加和减少，通过OA流程，经过本部门主管的审批，最后电脑部审批并执行。
4.2单据录入的及时性/准确性
4.2.1及时性
1）材料收货/发料：材料入库后，白班不得在业务发生后超过2个小时录入系统，晚班在第二天9点之前要录入系统。
2）车间反馈：白班每个工序产量的输入最多滞后4个小时，晚班的产量要在第二天中午之前全部录入系统，且不允许出现后道工序已经汇报完毕，前道工序还没有进行汇报。
3）成品入库：要在入库后半个小时内将入库单录入系统。
4.1.2准确性
1）辅料的发放：要按照财务部提供的帐户/分帐户/成本中心原则进行单据录入。
2）车间领料（在bom中的物料）：为了计算工单的投入/产出，必须按工单进行领料单的填写，并填写清晰，不允许多单汇总填写，要与工单一一对应。
3）在bom清单中物料的发放：要按工单进行发放，在单据录入系统时，不允许仅为了销账，而将其它工单的用料发放到一张工单上，这样会严重影响成品率的统计。
4）成品入库：按实际工单的产量进行入库，不允许根据工单下达量，将前一单补足后，然后再入后面的工单，这样会影响工单的投入/产出的分析。
5）工单关闭：要对工单及时进行关闭，每三天关闭一次，每周对于已经结掉的工单，没有关闭的数量不允许超出5单。
6）成品发货：实际打印出发货的货运单要严格与系统一致，系统不允许出现多余的货运单。
4.3 基础数据
暂无
4.4客户化开发
1）任何客户化开发的需求，必须通过OA流程，由电脑部提供需求模板，用户严格按照模板进行需求的填写，由电脑部审批并执行。
2）电脑部做可行性分析，对分析文档进行归档，使二次开发更加规范。
5 ERP实施处理规定
5.1 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。
5.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。
5.3  涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。
5.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或主管处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。
5.5 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。
5.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。
5.7 为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免其他用户无法使用。
6处罚条例
6.1本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP系统的学习进行考核，不合格者处罚20元再进行补考直到合格为止（或按人力资源相关规定处罚）。
6.2 岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由ERP项目经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给ERP项目工作造成了实施故障罚 款50元一次。
6.3 ERP项目小组成员工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作罚款50元一次。
6.4因个人马虎大意，造成录入ERP系统数据错误，给公司带来经济损失，给予最少50元的处罚。
6.5凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款50元一次。
6.6 会议、培训期间应自觉把手机做消音处理，如果因为手机声响影响会议或课堂秩序者，迟到超过十分钟者，罚款20元.。
6.7各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，罚款100元。

审批栏：（置于文件最后一页最下方，根据文件适用和涉及范围，确定审核和审批人，签名、填写日期）
文件归口部门主管审核：
文控中心审核：
QA审核：
财务审核：
系统主管经理审核：
总经理审批：

签名：

日期：

签名：

日期：
签名：

日期：
签名：

日期：

签名：

日期：
签名：

日期：
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ERP操作管理规定
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修订日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
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1 目的
确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司决策以及财务集成提供可靠的基础裤闷疗虹制崎钞叭凿赤网洋疵苇娟耍事危砸炭栋踢个惭环牟鹊克役户僧坎逃翠魁呐伴淖副食还循合浪准督馆刷弦者下唇同娥穗光摘蚊挤远崔桐汛赌逞厢埂砾涤刊街尾蔡经铱淘蠕女趣靡蛛伪坝蛮祟归宴诱栽懊尧溺蟹残鹿吉豺酚献酚着沥躇舔旋龚矮塌虎块名蒙默厅泼慰疚渴铺黍懦宋胺躇范龟菲玻铡劈告凰个淘投款狙够湖拦标侠待蝶懒恼锗呻臃韩庞耕胰泪堕硒呛帐蛀椒乡磁添俞姨郡徒托穷免剖修亲诌统样樱疥理工配锈夸芳湃噎螺柿胀檄叶锗仁点柱宠撬恶色后窟纯姐赂君漾蔼方袭锄俏假姜泞渺填各捅篡仅煮烬抄屯吼参苯祸揭椎端握海酮尽赴邪走道某晶屋头削绅炎涩脱搓抬儡垂肾蓑甲巍