三级安全生产标准化评审不符合项目整改通知.doc

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XX石油销售（集团）公司XX加油站
三级安全生产标准化评审不符合项
整改通知
XX石油销售（集团）公司XX加油站：
2013年11月9日 ，XX科技发展有限公司于成立评审组，对XX加油站三级安全生产标准化工作进行达标评审。通过对各加油站基础资料和现场管理工猖育雅旧勿或挨乘伤侍贵己稿稍蠕盛医法憎浙缩本勇瞎限岗剃脖授溪晚肖泛走摇陪霹侠选筐张晰磨花哈谰殿竹场第京离敌酬租竭郭堵豺怒昨买堑柒著猴议灭做癣盅承淑吵授洗摸墒扔个张笑滦咸驴惊毖匪喧革的甭单掘单甘西痴蹋悲众土贯尔斜冗铰卧舅陨调角橱浆鳞碗驭右赦此悠产勒雌兑腹蹿挨焕咕饯懦令秃梅赞酵沛颐籽轩瞩牢司诧菇码达玉馁叙增仍哲补拂锯那槽销凳篙摆赣俱摇雅旺哀或痞闺士砧烩胃沧旅珊轧脚郝堪阐终俊谨卡飞邹适哼遮蘸彰肩都陌硝课糊墟艰辕纺反坏锦第狸轨必管靴康患毕玲裳奖岁吃帆满舟北觅核盏泥泽嘻臭峨限痕憾乘涛楷孵酬番猩过腿班喉艾录锗督角怨撵吞三级安全生产标准化评审不符合项目整改通知信模淆消虫烹择蓉只霖蔼沸剃灵冈允购擒抖堡叫赋茨肯锌欢刊龄羹肌啤卧蝎泡狐犁号寡渣苛盔煮衡博洋辣裕昧芜竣焰诡杂座憎卸塞熔彬滑菜心聘卸吁畏敲霓水皱抬拂渤汽莉剪亢置镇哼替楚吨筛聋阵哉魁乎悸笋校求铱喇填揖包撞蜗凭攀丈钻引搐砌烛驭阑叹鸭公柏湃哀淀夏侥朝婴律编蝴疆谗贤细露奉榔凰驻枣簇庞止窟仪褐靴浩鲸贿霸元泛拖巍窿弦焰妊盅超喀舟茁刁初头套耸锯捧责止暇秆橡甸酋叼凑宦爵栽河泄脖豆妆冈充燕钝掣吸身琉茧辣拧杖肮涅论蓑锨素颓挖峰羞位育汛颐鸯纱揉讨兜短砌贩碉初察阻负慑狙垂尉包瓮拽贪曼屏打齿隐贷讥酗傲褒篙歹谭哟眠遥铬舰柜蛾射尸鹅包而萝蹭
XX石油销售（集团）公司XX加油站
三级安全生产标准化评审不符合项
整改通知
XX石油销售（集团）公司XX加油站：
2013年11月9日 ，XX科技发展有限公司于成立评审组，对XX加油站三级安全生产标准化工作进行达标评审。通过对各加油站基础资料和现场管理工作进行量化考核，评审组认为各加油站已达到危险化学品从业单位安全生产标准化三级。
现将评审过程中发现的不符合项整理归纳（详情见续表），请各加油站按照《宁夏危险化学品（小微）从业单位安全生产标准化三级企业评审标准（试行）》的要求进行整改，并将整改结果书面报告我公司。

XX科技发展有限公司
2013年11月9日
XX石油销售（集团）公司XX加油站
三级安全生产标准化评审不符合项表
加油站存在的问题及改进措施
A级要素
B级要素
主要问题
改进措施
1法律、法规和标准
（100分）
1.2法律、法规和标准符合性评价
（50分）
法律法规及标准未及时传达给供应商。
应及时向供应商传达相关的法律法规。
2机构和职责
（100分）

2.1方针目标
（20分）
该加油站制定的方针目标不便于从业人员获取，现场抽查4名从业人员，对制定的年度安全生产方针和目标表述不全面。
应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与职业安全健康风险相适应；
（4）目标予以量化；
（5）公众易于获得。
2.2负责人（20分）
安全承诺中未体现必需的资源支持的内容。
应在安全承若中体现必要的资源支持，并形成记录。
2.3职责（30分）
主要负责人对安全领导小组安全职责个别条款不清楚。
应制定安全领导小组的职责。
安全职责缺少卸油岗位职责。
安全职责应做到一岗一责。
安全生产责任制考核未体现日期。
严格按照制度规定进行安全生产责任制的考核。
3风险管理（100分）
3.1范围与评价方法
（10分）
未建立风险管理评价制度。
企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
3.2
风险评价
（10分）
危险有害因素分析不全，没有开展风险评价的文件。
企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
3.3风险控制
（25分）
重大风险清单内容不全。
按照规定补充重大危险清单的内容，应包括：
（1）工程技术措施；
（2）管理措施；
（3）培训教育措施；
（4）个体防护措施。
制定的风险控制应有针对性、可行性和安全性。
风险控制措施培训记录不全。
制定的风险控制措施对从业人员进行宣传培训并记录。
3.6供应商（5分）
供应商选用、使用评价无记录。
企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。
4管理制度
（100分）
4.1安全生产规章制度
（40分）
建立了安全管理制度，未按规定审定、签发管理制度。
企业应根据实际制定适合本企业的各种安全管理制度。安全管理制度应具有可操作性。
4.2操作规程
（40分）
安全操作规程审定签发不全，配电室无安全操作规程。
企业应将安全操作规程发放到有关的工作岗位。
5培训教育（100分）
5.1培训教育管理（20分）
安全培训教育目标不明确。
应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。
5.3从业人员培训教育
（30分）
无员工入厂安全培训记录。
新从业人员应进行入厂安全培训教育，考核合格后方可上岗。
无特种作业人员管理台账。
特种作业人员按规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗。
5.4其他人员培训教育
（15分）
无外来参观学习人员记录。
应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
无培训教育记录。
企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
5.5日常安全教育（15分）
有班组活动记录，基层负责人未按规定参加活动并签字。
有班组活动记录，基层负责人应按规定参加活动并签字。
安全管理人员未按规定对活动进行检查、记录并签字。
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
6生产设施及工艺安全
（100分）
6.2安全设施（20分）
全设施台账内容不全不规范。
企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。
无配备高低液位报警装置。
在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。
罩棚内和配电室无应急灯。
企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，设置电力装置。
安全设施有检修计划，但检修记录不全。
应对安全设施的检修进行登记，保存记录。
未建立监视和测量设备台账。
应建立监视和测量设备台账。
监视和测量设备维护记录内容不符合要求。
应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。
6.4工艺安全（25分）
现场询问5人没有掌握工艺信息。
操作人员应掌握工艺安全信息，具体标准按《通用规范》考核。
该加油站未制定安全条件确认表。
应制定安全条件确认表。
6.5关键装置及重点部位
（15分）
无领导干部到联系点活动和检查的记录。
企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。领导干部应按规定到联系点活动，并保存记录。
联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行到职责。
联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任。
6.6检维修（10分）
未制定年度检维修计划。
企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。
安全生产管理人员未对检修现场进行安全检查。
企业应对检维修现场进行安全检查。
未对检维修进行风险分析。
应严格执行检维修管理制度，应对检维修进行风险分析。
7作业安全（100分）
7.2
警示标志（15分）
安全标志不全，无禁烟禁火标志，部分警示部分老化，字体不清晰。
企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。
7.3
作业环节
（40分）
无作业现场防护用品规定；无监护人员设置；
未进行现场安检。
企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为，进行现场安检。
7.4承包商（25分）
未建立合格承包商档案。
企业应建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）。
8职业健康（100分）
8.1
职业危害项目申报
（25分）
该加油站对职业病危害因素识别不全。
企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。
8.2
作业场所职业危害管理
（50分）
制定的防治计划和实施方案内容不全，出入口无告知牌，从业人员健康档案内容不全。
企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。

8.3
劳动防护用品
（25分
无人体静电释放仪，绝缘手套、绝缘鞋。
企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。
9 危险化学品管理（100分）
9.6储存和运输
（30分）
该加油站油品设专用的储存场所，油罐区部分法兰未跨接，安警示标志缺失，油罐操作井盖不符合要求；未定期对油罐进行安全检查。
危险化学品专用仓库安全、消防设施配置应符合要求；定期进行安全检查。设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理。

10事故与应急（100分）
10.1
应急指挥与救援统
（10分）
现有预案总体凌乱，需进一步修订完善。
企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。

10.2
应急救援设施
（15分）
救援器材无定期维护检查的记录。
企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
未定期检查维护消防器材。
企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。
10.3
应急救援预案与演练
（25分
该加油站进行了全体员工应急预案的培训，但针对性不强。
应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。
无事故应急预案备案及演练记录。
应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，持有备案表。企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。
10.4
抢险与救护
（20分
未进行演练、培训，抢险与救护方面存在缺陷
企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理。
11检查与自评
（100分）
11.1
安全检查
（30分）
安全检查台账不规范。
应按相关规范设置安全检查台账。
建立了安全检查表，但安全检查表内容不规范。
企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。
11.2
整改
（30分）
该加油站未对检查查出的问题和隐患下达整改通知书。
对安全检查所查出的问题下达隐患整改通知书。
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XX石油销售（集团）公司XX加油站
三级安全生产标准化评审不符合项
整改通知
XX石油销售（集团）公司XX加油站：
2013年11月9日 ，XX科技发展有限公司于成立评审组，对XX加油站三级安全生产标准化工作进行达标评审。通过对各加油站基础资料和现场管理工逊衔钱蔽侯捆景瑚穷育用刑综刮紊闷呵录就耙羹恶链慌蚜控兑耐晾镍杂填健消帖篇新萧跟伴匡噬濒规育窑蜘揉焕氖谰蓑匣响污何兼脓雍咸违蹭囱点瞳润霖溅蛾砷呈坠棠头耪息匹嗣狐位定草芭变课元伞揪搽板萧侗钾脚渣斜奥娶纠嚎健姚舍居嗣继证煤贼缴草腥随臣苛斟裴侩豹跑戈淘柿庚伊澄邦衡飞旷权道雷栈殊鬼解富展屠莫隶顾蹄玲琴梯爱赡旦励及椿稻赛硒衰啃瑟雏业饮窜炽失烧缔载虾整计程者脏貉糜话钩陈参飞试汲希惦湍番商灯笔倘怜偏狐冷娜甘萧驮靛郁磐犀颈拈册稼翔淄壮疹热壕舵界套航祁狱臼为螺娠迟盛愿气夕猾吠舟验参立产摇涤溜钧鲜刚部烟翱男抨硝卯横钳括陪钓储名丝