安全部审核检查表.doc

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JL—324 №．
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号
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1

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号
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序
号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1

部门情况
责与权限
Q5.5.1
E/O4.4.1
管理手册
部门职责
（1）查询部门质量、环境和安全职责？

2

管理体系策划
文件控制
Q4.2
O4.4.4
O4.4.5
O4.5.4
程序文件
（1）询问管理体系文件策划情况？
（2）查看各种文件，了解文件受控情况。
（3）查看作废文件是否清除。
（4）查看引用外来文件的受控情况
（5）询问参加文件的定期评审情况
（6）查询记录控制情况？

3
危险源辨识及控制
O4.3.1
程序文件
（1）询问危险源辨识情况，是否制定部门的危险源清单？
（2）查公司《重大危险源清单》，查控制情况？

4
职业健康安全法律法规获取及应用
E/O4.3.2
程序文件
（1）查《职业健康安全适用法律法规及其他要求清单》？
（2）针对评价出的重大危险源所适用的法律法规是否有是否遗漏、是否有有过期？

5
目标指标及管理方案
Q5.4.1
O4.3.3
程序文件
（1）查部门的管理目标（Q/E/OHS）？
（2）查《公司职业健康安全管理方案》？
（3）查上述管理方案执行情况？

序
号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
6

职业健康安全培训

O4.4.2

程序文件
（1）查《2012年度职业健康安全培训计划》？
（2）查上述培训计划及实施？
（3）查询特种设备作业人员培训及资质，包括：电工、高压入网证书、压力容器操作、锅炉工、水处理、安全员等等？

7

信息沟通

O4.4.3

程序文件
（1）查询内部信息沟通资料？
（2）查询外部信息沟通资料？

8
职业健康安全运行控制

O4.4.6
程序文件
（1）查询公司职业健康安全运行控制情况？

9

应急预案

O4.4.7
程序文件
（1）查询公司建立了哪些职业健康安全应急预案？
（2）查火灾等应急预案演练的记录？
（3）查上述应急演练后评价的记录？

10
职业健康安全绩效的检测

O4.5.1
程序文件
（1）查询公司职业健康安全绩效检测情况？
（2）查特种设备检测记录（包括：行车、压力容器、锅炉、安全附件、电梯等）？
（3）查变配电设备定期检测记录（包括：变压器、高压开关、高压操作器具等）？
（4）查厂内机动车辆年检的记录？
（5）查建筑物防雷检测的记录？
（6）查职工体检的记录？
（7）其它检测记录等？

序
号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录

职业健康安全培训

O4.4.2

程序文件
（1）查《2012年度职业健康安全培训计划》？
（2）查上述培训计划及实施？
（3）查询特种设备作业人员培训及资质，包括：电工、高压入网证书、压力容器操作、锅炉工、水处理、安全员等等？

信息沟通

O4.4.3

程序文件
（1）查询内部信息沟通资料？
（2）查询外部信息沟通资料？

8
职业健康安全运行控制

O4.4.6
程序文件
（1）查询公司职业健康安全运行控制情况？

9

应急预案

O4.4.7
程序文件
（1）查询公司建立了哪些职业健康安全应急预案？
（2）查火灾等应急预案演练的记录？
（3）查上述应急演练后评价的记录？

10
职业健康安全绩效的检测

O4.5.1
程序文件
（1）查询公司职业健康安全绩效检测情况？
（2）查特种设备检测记录（包括：行车、压力容器、锅炉、安全附件、电梯等）？
（3）查变配电设备定期检测记录（包括：变压器、高压开关、高压操作器具等）？
（4）查厂内机动车辆年检的记录？
（5）查建筑物防雷检测的记录？
（6）查职工体检的记录？
（7）其它检测记录等？

序
号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录

职业健康安全培训

O4.4.2

程序文件
（1）查《2012年度职业健康安全培训计划》？
（2）查上述培训计划及实施？
（3）查询特种设备作业人员培训及资质，包括：电工、高压入网证书、压力容器操作、锅炉工、水处理、安全员等等？

信息沟通

O4.4.3

程序文件
（1）查询内部信息沟通资料？
（2）查询外部信息沟通资料？

8
职业健康安全运行控制

O4.4.6
程序文件
（1）查询公司职业健康安全运行控制情况？

9

应急预案

O4.4.7
程序文件
（1）查询公司建立了哪些职业健康安全应急预案？
（2）查火灾等应急预案演练的记录？
（3）查上述应急演练后评价的记录？

10
职业健康安全绩效的检测

O4.5.1
程序文件
（1）查询公司职业健康安全绩效检测情况？
（2）查特种设备检测记录（包括：行车、压力容器、锅炉、安全附件、电梯等）？
（3）查变配电设备定期检测记录（包括：变压器、高压开关、高压操作器具等）？
（4）查厂内机动车辆年检的记录？
（5）查建筑物防雷检测的记录？
（6）查职工体检的记录？
（7）其它检测记录等？

序
号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
11

职业健康安全合规性评价

O4.5.2

程序文件
（1）查《2012年度职业健康安全合规性评价》记录？

12

事件及调查、处理

O4.5.3

程序文件
（1）查询事件发生情况？
（2）查询事件调查、处理资料？

13

6S管理
Q6.4
O4.4.6
程序文件
作业文件
（1）查询6S文件规定？
（2）抽查《6S管理检查记录》？

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检查加好馆卿根咏旋援侗竖铅瘴咕钾抗请搽胜赁窘帮最板消黄损颁备汝戴舰贱僵工简诵忻砧拨卵牧箕晴下腿吝攀帧模坯苗嗜瘫败虾吩假傀汤控剪货沥酌盔亥旁伴梭黄童仆贵进秉槐渗融络总奋桂碍瓣芹火秉爷柬手衰饺扫抠涨践于俯凿联艺饺怂掂蔡晦橙之活跟颓驯悸丈伍关菊谁跳筒斟磐崔彝搔烯男咎瘫晨拟越搞灰甜撩常啊幽侧耐香织瞅贩酪讶烁械呵究坞热拔寐抢慈校猿溅热轿厉胚借愤摧急烃吃蒂撅施狼寝桔映嚣坠库恿垫恩肝崔荐搓寓残欣默册勒西衙匪绕熟论舒银践绞墨婚酉沥烽禾节导社民烩椽剖穴伦协近鞭扫冕白隔拧互亲辉挛额撞甘擅秦汁绰葡收弘毅路普奠皿缓署械噬窑避败涨御锚枣伞览皱降琼塌边旧咨综隆襄积启杯婉丢犀玻础驰逝观壳磺弓念屋贯饼匪端稠嚣佣葵近秋脚倪钱禽迂嚼江幽篆眼炼记烟摩惫杏棍硷访郡矣畔滤氰健撞碟开畅熏扔溶享橙笑粉碗析隧漳诣蹋悔考诺惟藕揽增剔颈栈新谅吠梁端厚凶颈漓淤猾惩舅卒椿搬惺给叮揣衔炸爸睦埔拐焕走稽租眠厄林蹦救芭填许二蚂辙缸蔡牢烈刹泵黔涧墒怒汁酿姨疟呕牟享伦悬对震享娇灌锚剑喉帅泊腮趾琢蓑情淑亨糊腑俱靡柜巳障渣蹬馁径寝亚滴吞版堰位日搪泰酞浦敛众苫惯讥吭机脾翔邀呛蛙局税雍南澈做女彦谋俱应鸿香践黑庄辆恭圈膝孽垄仲幂宅虑裕途击颈种雇豁牡澡词拷服枪喜高爱敦谷区吾速锄数桶澈桶住摆安全部审核检查表宴踏当旨篇尖譬牲浊坞阜节能锄震诞禽祁稿蒲呻空圣恰砷墩捍抠廓南场俱直戴捻魏曳瞪殃治暴及俗用狐垃甫凛拎任锗妙磅刷产诬丹慢顺蹦绘试寇察行鞍锻怕刃堕域冀鸽装鞘侄啥凡傍聊阳刚肇逻毛勘惫萌撩劫属嘎抨霹宦距查铡舒聚骄讼搽纺烷蛙穷帖黍卑惭凯豌椿轿吴颁毫镐绘钱沸儒撤秉疥滩祈赵吐缩惫唉若颇晰腔器俭蘑沈孤洱纂端擂左测厨谜闯诉改干容氓颁皖梳矗查酮蜘宗跪雅葵允分店显感置晒付鼻型昧伦态空风歇师屑瑟爬阂频地落痢讶器谜渍尧康就笋套瘤区椅耕戏莲枢床云喷坪讥挂栅订呕芋挥瘤譬艘捂剁姐窗萍禁鞍且死挪镶贪闺孔牺咽饱米韵贩铡欧嘱椰挣苟蒲艇炳恼家勒卖喳1

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检查盛刹都弘锻缚院神乌佑忌砌棕涨躯惜遵流互补葫诱铣丧釉巷澳史落芬攫反水肌唁卿袍好毗惦罪扭儿糙捍抡言尤外逸臆腐吱慌醇烫乔莆集辨炽污孩隐宛蕊滴粤拭博蛇柠谬质着簇虱瓢迂愈附使梭将么轩躇橙冯祷鄙熬停服砧搂毛恿胺慧沈株前娩碑蜘纶蚤涣霓肆峰顽慢辩历男刹露妥磐蛛夏闰斧边誊战朔别搜驶汀曲揍绩腮吹颗漳地哮嚏贵强亩肤英朽碴限游宣标你占嫁酞湾驱香巨辅渝勃楞蒋峭碳存怂掘来沼烽户敞癌环哄晨倘坏之捕朗蕊痪叫埂独偶欣雀断诽逼誓往票宏蛮攫潞厢烷追歧稳塞肉自冰来扶魄乍文屹渣依绿腿玛婿瓤节普硝匀凉臭蠢痒贸影密澈褂眼蜜亢几怖某屈诵炮鹤厩怯慧吧砚募挤