江苏省化工(危险化学品)企业深度检查指导表.doc

江苏省化工（危险化学品）企业深度检查指导表一、设计专业检查指导内容检查指导项目序号检查指导项目检查指导内容序号检查指导内容责任部门检查指导结果（一）建设项目安全审查1新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道）是否通过安全审查。安全负责不涉及，无新建、改建、扩建等建设项目（二）安全设施设计2生产装置、储存设施是否完成设计诊断（复核）。安全是，有设计诊断报告3设计诊断（复核）发现的隐患和问题是否落实整改。安全正在整改，附：隐患整改 “两照一表”4安全设施是否符合设计图纸和规范要求，安全设施变更是否有变更设计手续。安全评价报告和专篇编制是否符合导则要求，是否与企业现状实际一致。安全（三）总平布置5生产及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、通风、泄压面积、疏散通道与安全出口等是否符合规范要求。安全、基建对标检查6消防通道宽度、净空高度、转弯半径是否符合石油化工企业设计防火规范（GB50160）、建筑设计防火规范（GB50016）等规范要求。安全基建对标检查9企业总平面布置竣工图是否与现场一致。基建、技术、安全10甲、乙类火灾危险性装置内是否设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。甲、乙类仓库是否与办公室、休息室贴邻，或库内设有办公室、休息室等。安全、基建11火灾危险性类别不同的储罐是否设在同一罐组，是否设置隔堤；常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐组。安全、技术、设备12可燃、易燃液体罐区防火堤内是否设输送泵，防火堤外输送泵与储罐防火堤距离是否符合要求。安全、基建13生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库等是否与员工宿舍在同一座建筑物内，与员工宿舍的安全距离是否符合要求。安全14气柜是否布置在人员集中场所、明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。安全（四）安全间距16企业设施与相邻工厂或设施的防火间距是否满足石油化工企业设计防火规范（GB50160）、建筑设计防火规范（GB50016）等规范要求。安全17企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足石油化工企业设计防火规范（GB50160）、建筑设计防火规范（GB50016）等规范要求。安全、基建18涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。安全、基建19控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求。安全二、工艺专业检查指导内容检查指导项目序号检查指导项目检查指导内容序号检查指导内容责任部门检查指导结果22精细化工企业是否按规范性文件要求开展反应安全风险评估。技术、安全23是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。技术、安全24不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，是否进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，是否经安全论证合格。技术、安全（二）制度与规程25是否制定操作规程管理制度，是否执行操作规程管理制度，。技术、安全26操作规程的编制及内容是否符合化工企业工艺安全管理实施导则的要求。编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程人身安全保障、职业健康注意事项。是否在作业现场存有最新版本操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。技术、安全41涉及的特种作业人员是否持证上岗。安全三、设备专业检查指导内容检查指导项目序号检查指导项目检查指导内容序号检查指导内容责任部门检查指导结果66是否采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。设备、安全70涉可燃液体储罐等是否按规定设置防火堤和防火隔堤，落实防泄漏和防腐蚀措施。 基建、安全71生产装置、储存设施是否存在跑冒滴漏现象。是否设置符合国家标准规定的泄漏物料收集装置，对泄漏物料进行妥善处置。基建、安全、环保（五）防雷防静电73重点防火、防爆作业区的入口处，是否设置人体导除静电装置。安全、能计74汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台是否设静电专用接地线。安全、能计75罐区、生产装置、建筑物等防雷、防静电接地是否符合要求，防雷、防静电接地是否定期检测。能计、安全四、仪表专业检查指导内容检查指导项目序号检查指导项目检查指导内容序号检查指导内容责任部门检查指导结果（三）检测报警86涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准设置检测报警装置，是否具有就地声光报警功能，检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。安全/能计87可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求，是否定期校验。安全/能计88是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。可燃气体和有毒气体报警是否设置UPS电源。安全/能计89企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所是否设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。火灾报警系统是否投入正常使用。安全/能计五、安全管理检查指导内容检查指导项目序号检查指导项目检查指导内容序号检查指导内容检查指导结果（一）合法合规性100危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证。安全生产许可证是否在有效期内，许可范围是否与企业现状一致。安全101是否取得危险化学品登记证，登记内容是否与企业现状一致。安全102是否按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收。安全，是，有安全验收意见书103是否每3年由符合国家规定资质的评价单位进行安全评价。是，有现状评价报告104危险化学品重大危险源是否按规定评估、建档、备案。是，并新签订合同105是否按照国家规定提取和使用安全生产费用。安全、财务106应急救援预案是否报安监机构备案。安全107易制毒化学品是否取得合法资质或备案证明。供应（二）风险评估与隐患治理108是否定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评估，是否建立风险清单和实行分级管理。是否实行风险研判和承诺公告，风险分析是否准确，控制措施是否得到落实。安全、生产、设备109是否制定实施隐患排查治理制度，建立隐患排查治理台账。安全、环保及保障部110对排查出的隐患是否下达隐患治理通知，限期治理，是否符合“五落实”要求，是否做到闭环管理。安全、环保及保障部111企业是否明确重大危险源中关键装置、重点部位和责任人或责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。安全（三）机构与职责112是否按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员数量是否符合要求。人力资源、安全113是否配备注册安全工程师、安全总监从事安全生产管理工作。安全114是否建立经主要负责人签发的与岗位相匹配的全员安全生产责任制。人力资源、安全115安全管理制度是否建立健全，是否有编制、审核、批准人签名，有发布实施日期。安全、企管（四）培训与取证116是否制定年度安全生产教育培训计划，并按计划实施。人力资源、安全117从业人员是否经安全生产教育和培训合格，三级安全教育培训时间、内容是否符合要求，是否建立安全生产教育和培训档案。人力资源、安全118班组安全活动是否正常开展。安全、生产及各部门119危险化学品特种作业人员是否达到高中以上文化程度。人力资源、安全120主要负责人、安全管理人员是否经依法培训合格。安全121企业装卸管理人员、装卸操作人员资格是否符合要求。安全122承包商员工是否经入厂安全教育考试合格，并取得企业颁发的临时出入证。安全123生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。生产、保障部、安全（五）特殊作业124是否按照化学品生产单位特殊作业安全规范和江苏省精细化工企业动火安全规定（试行）制定，发布、实施本企业的特殊作业管理制度。安全125动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业是否按制度办理安全作业证。安全、生产、设备、能计、基等相关部门126特殊作业安全作业证填写是否符合规范，签审是否符合要求。特殊作业审批部门127动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。安全、生产128是否开展特殊作业风险分析和现场安全交底。安全及相关职能部门129动火作业等使用的工机具、脚手架等是否满足安全作业要求。安全130是否对受限空间进行辨识，并采取相应的安全警示或硬隔离措施。安全、生产（六）承包与租赁131是否制定承包商安全管理制度，与承包商签订安全生产管理协议。承包商资质是否齐全、合规。是否对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理。 安全及相关外联的职能部门，按规定做好相关文件，备查。（七）应急管理133是否编制应急预案，并符合有关导则要求。安全、环保134对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。安全135涉及剧毒气体的重大危险源，是否配备两套及以上气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，是否配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。安全136是否制定应急预案演练计划，并按计划进行事故应急预案演练。安全137重大危险源否设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。安全138是否按规定要求为从业人员配备适用有效的个体防护用品。安全（八）事故管理139是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取教训，落实事故整改和防范措施。安全、技术、生产等事故调查部门（九）重点部位、重点环节140危险化学品装卸、切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业是否遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。141液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害、液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统。设备、安全145是否按国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质是否混放混存。安全、技术、储运149甲、乙、丙类液体仓库是否设置防止液体流散的设施，遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库是否采取防止水浸渍的措施。安全、储运、150危险化学品仓库内物品堆放是否满足“五距”规定。安全、储运、151有氮气保护设施的储罐，氮封系统是否完好在用，是否有事故泄压设备。安全、储运、设备