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QA部门验货人员 ( QC ) 作业标准程序书
A. 目的 :
为确保订单生产及出货顺畅无误 , 使验货人员(QC)在作业过程中有所标准可依循 , 且更能提醒工厂在整个接单至出货运作过程中能减少错误及发生问题 , 以避免造成不必要之损失 , 故特订定此作业程序做为参照及依据。

B. 本文 :
1. 受领订单任务 ( RECEIVE ORDER )
1-1须备齐之文件及对象

1-1-1业务签认订单 ( 订单除一般所须项目外亦须清楚标示备注 : 1.材料及成品基本测试项目及标准 2.所须样品号码及双数 3.客户之特殊要求或测试 )
1-1-2包装明细数据 ( 包括大、 小包装方式、 数量、 内盒标、 外箱标、 价格标、 产地标、 条形码标、 材质标等贴标及位置、 吊牌、 鞋身及中皮等印刷、 配件 )
1-1-3签认之确认鞋及确认鞋报告
1-1-4签认之确认色卡或材料规格表 ( SPEC SHEET )
1-1-5开发样品、 试穿样品及销售样品客评报告
1-1-6欠缺对象之反映及追踪

Ps.所须文件表格 : 1. 业务签发订单
2. 确认鞋报告
3. 确认色卡或材料规格表 ( SPEC SHEET )
4. 开发样品、 试穿样品及销售样品客评报告
5. 生产或质量异状处理报告表

1-2须了解及掌控之信息

1-2-1工厂之基本资料、 对应窗口
1-2-2确切之出货日期及出货方式 ( 空运、 海运、 柜货、 散货、 快递 )
1-2-3客户所需样品之时间点、 种类及数量 ( QA样品、 PP样品、 TOP样品、 照像广告样品、 装船样品等 )
1-2-4验货之方式、 时间及标准 ( 本公司QC验货、 客户QC验货、 客户或代表验货、 公证单位验货、 期中验货、 最终验货、 包装验货、 验货百分比等事项 )
1-2-5有无特殊或指定供货商 ( 数据及联系方式 )
1-2-6有无客户之特殊要求 ( 材料或成品测试 )
1-2-7欠缺信息之反映及追踪

Ps.所须文件表格 : 1. 业务签发订单
2. 样品单或E-MAIL
3. 测试通知或E-MAIL
4. 生产或质量异状处理报告表

2. 进驻工厂 ( ENTER INTO FACTORY )
2-1须先行核实之数据及文件

2-1-1工厂制令与业务原始订单之型体、 数量、 颜色、 SIZE RUN、 出货日期等资料是否相符
2-1-2核对材料规格表 ( SPEC SHEET ) 要求与工厂采购订单是否相符
2-1-3异常状况反映﹑核实及处理

Ps.所须文件表格 : 1. 业务原始订单
2. 材料规格表 ( SPEC SHEET )
3. 工厂指令表
4. 工厂采购单
5. 生产或质量异状处理报告表

2-2须立即执行及追踪落实之事项

2-2-1生产进度 ( 进度表 ) 之编排及核实确认
2-2-2手剪全套及斩刀试作进度之追踪落实 ( 含试作报告及报告内容须注意及修改问题点之落实 )
2-2-3材料进度之追踪 ( 含材料订单是否已下单给供货商及采购数量是否正确 )
2-2-4入库材料之质量、 数量查验及测试 ( 环保测试基础: 胶药水不可含苯、 五金饰扣不可含镍、 猪皮不可含铅、 大底喷涂不可含铅、 汞、 皮面料不可含镉、 甲醛、 偶氮、 五氯酚、 六价铬等六大类重金属及毒性毒害物质 )
2-2-5发外加工物件 ( 贴合、 包跟、 组底、 三合一、 针车、 成型 ) 之进度及质量之查验及讯息反映
2-2-6客供材料或指定材料之进度及质量、 数量查验 ( 一般入库材料基本测试包括: 面料 1.耐磨擦褪色测试 2.爆破及撕裂强度测试 3.耐黄变测试 4.老化测试 , 底料 1.挠折(曲折)测试 2.耐寒测试 3.老化测试 , 五金饰物 1.盐水 ( 抗氧化、 褪色 ) 测试 , 包装材料 1. 耐磨擦褪色测试 2.爆破强度测试
2-2-7客户特殊要求 ( 材料或成品测试 ) 之追踪处理及落实
2-2-8异常状况反映及处理

Ps.所须文件表格 : 1. 工厂生产进度表
2. 手剪全套 ( FULL SIZE ) 试作通知书
3. 斩刀 ( CUTTING TRY ) 试作通知书
4. 手剪全套( FULL SIZE )及斩刀( CUTTING TRY )
试作报告
5. 工厂指令表
6. 工厂采购单
7. 工厂或供货商材料测试报告 ( 须送回 )
8. 发外加工进度表
9. 认证测试中心测试报告
10. 生产或质量异状处理报告表

3. 进入量产 ( START PRODUCTION )
3-1入库材材料确认

3-1-1 面﹑内里及副料 : 1.一般面、 里料可概分为: 皮料类、 PU及PVC类 ( 仿皮类 )、 布料类等三大类别
2.须注意颜色与材质是否与确认鞋及确认色卡相match 3.抽裁条须加防爆处理
4.贴合加工须注意材料方向性及合贴效果
5.材料须先经外观检视再依客户须求测试项目进行测试且须合格后始得冲裁
6.布类材料须注意每卷颜色之差异性及布头、 布尾之色差状况
7.材料分批入库特别须注意与先前已入库材料之差异
8.入库材料有允收色系时注意务必要求分码配码作业
9.尾数及补码材料须特别注意颜色及材质须同量产
10. a.耐磨擦褪色测试 b.爆破及撕裂强度测试 c.耐黄变测试 d.老化测试 , 为一般面里材料之基本测试项目
3-1-2底料 (含跟及中底) : 1.一般跟、 底料可概分为: PC跟、 ABS跟、 PVC跟、 HIPS跟、 橡胶底、 生胶底、 TR、 TPR、 PVC、 TPU、 PU、 EVA、 PCU、 美耐底、 真皮底、 皮浆底、 竹木大底等
2.分段及配码不可错误 ( 跟、 防水台、 天皮、 半叉 )
3.三合一及定型中底须视鞋型不同而要求强度
4.EVA防水台须注意硬度 ( 75∘- 80∘) 且须加木桩增加强度 ‚入库之防水台均须比对楦底版、 大底版、 侧面版、 高度版确认OK后始可准备供应生产
5.裁断斩底 ( CUTTING SOLE ) 须注意斩刀确认及缘边打磨、 喷涂之正确性 , 模具底 ( MOLD SOLE ) 须注意模具确认及首件确认
3-1-3五金饰物类 :
3-1-4包装材料类 : 1.一般包材可概分为: 外箱、 内盒、 PE袋、 包装纸、 贴标、 吊牌、 干燥剂、 结挂绳、 撑筷、 纸团、 工字夹、 挂勾、 防霉片、 结挂配件等
3-1-5异常状况反映及处理

Ps.所须文件表格 :

3-2裁断作业

3-2-1查验回厂斩刀是否与原始纸版及斩刀试作之斩刀纸版相符
3-2-2抽检裁断冲裁材料颜色与材质是否与所签认色卡相符
3-2-3抽检裁断之裁片是否配双, 有无缺刀、 变形
3-2-4须注意是否有用错斩刀 ( 代刀 ) 或斩错材料 ( 代用材料 ) 之情事发生
3-2-5须注意是否有裁错号码或漏裁号码之状况
3-2-6须注意冲裁时裁刀之裁向 ( 影响鞋面结帮延伸方向 )
3-2-7须注意工厂是否有未确认先冲裁 ( 偷裁 ) 之情况
3-2-8须注意材料贴合与加工方式是否与客户要求及制令相符
3-2-9异常状况反映及处理

Ps.所须文件表格 : 1. 材料规格表 ( SPEC SHEET )
2. 工厂指令表
3. 业务原始订单
4. 生产或质量异状处理报告表

3-3针车作业

3-3-1针车首件确认
3-3-2生产流程及工序编排确认
3-3-3前10双鞋面试攀
3-3-4每码抽验
3-3-5尾数及补码确认
3-3-6异常状况反映及处理

Ps.所须文件表格 :

3-4成型作业

3-4-1大货生产前小批量试作
3-4-2生产流程、 工序及设备确认
3-4-3首件 ( 箱 ) 成品确认
3-4-4停线及区隔处理
3-4-5尾数及补码确认
3-4-6异常状况反映及处理

Ps.所须文件表格 :

4. 验货 ( INSPECTION )
4-1生产中抽验

4-1-1流水线未封箱成品鞋抽验
4-1-2成品仓已封箱成品鞋抽验

Ps.所须文件表格 :

4-2分批验货

4-2-1每日量产区隔验货
4-2-2重新验货
4-2-3开立报告

Ps.所须文件表格 :

4-3满箱验货

4-3-1
4-3-2扩大验货比例
4-3-3重新验货
4-3-4开立报告

Ps.所须文件表格 :

4-4 客户验货

Ps.所须文件表格 :

4-5公证单位验货

Ps.所须文件表格 :

5. 结束订单 ( FINAL )
5-1出货程序及注意事项

5-1-1装箱
5-1-2装柜 (及时照相传回给业务)
5-1-3出货

5-2出货后结单事项

5-2-1文件汇整及送回
5-2-2确认鞋及色卡送回

Ps.所须文件表格 :

6. 其它 ( ELSE )
6-1材料色卡确认程序

6-1-1开发色卡一式三份 , 由客户或开发经理确认签认后一份交给客户 , 一份转交给工厂 , 另一份由公司开发人员保留存档
6-1-2确认鞋色卡一式三份 , 由客户或开发经理确认签认后一份交给验货员 ( QC ) 一份转交给工厂 , 另一份由公司业务人员保留存档
6-1-3大货量产色卡一式五份 , 由驻厂QC或QC主管确认签认后一份留给验货员 ( QC ) 交给工厂三份 ( 工厂品管、 工厂采购、 工厂生产单位 ) , 另一份交由公司业务人员保留存档
6-1-4异常状况反映及处理

Ps.所须文件表格 : 1. 确认色卡或材料规格表 ( SPEC SHEET )

6-2装船样品及QA样品作业程序

6-2-1 QA样品
6-2-2装船样品

Ps.所须文件表格 :

6-3异状反映及处理程序

6-3-1订单及确认数据异常及处理
6-3-2生产进度情况异常及处理
6-3-3生产质量 ( 含材料 ) 情况异常及处理

Ps.所须文件表格 : 1.生产或质量异状处理报告表

6-4 FITTING、 手剪全套及斩刀试作要求及注意事项

6-4-1 FITTING : 1.须注意不同材质所造成穿着效果不同 ( 甚至须改不同纸版 )
2.须注意跟高不同所造成脚前冲之状况不同
3.须注意前掌着力点位置所造成穿着之问题
4.须注意扣带、 松紧带及魔术扣位置、 长短所造成穿着之问题
5.须注意材料加工方式 ( 削皮、 片皮、 贴合材料、 上浆上糊等 )效果不同所造成穿着之问题
6.须注意中底及中皮厚度及柔软度不同所造成穿着之问题
7.须注意基本码长度及围度不可有过大差异以免级放后造成生产会产生更大差异
8.夹脚凉鞋须特别注意夹脚高及夹脚冲孔位置

6-4-2手剪全套 : 1.须核对全套纸版级放规格标准是否正确
2.不同材质均须纳入全套试作且在全码之中以跳码形式进行
3.必须以同量产材质材料进行试作 , 不可使用替代材料
4.当纸版须进行修改时,须视修改程度及修改部位状况决定跳码或全码重做
5.手剪全套是以确认全套纸版为主要目的 , 做工问题可于斩刀试作时加以改进
6进行手剪全套必须有开发样品及销售样品客评报告和FITTING报告之问题参照及FITTING留底鞋作为参考依据
7手剪全套时就必须确认材料加工方式 ( 削皮、 片皮、 贴合材料、 上浆或上糊等 )及效果

6-4-3斩刀试作 : 1.斩刀试作须设定边距、 间距、 位置、 组合、 饰物接合固定、 鞋面处理方式、 材料质量等标准及做工要求
2.进行全套斩刀试作必须有手剪全套报告之问题参照及手剪全套留底鞋作为参考依据
3.补充手剪全套未备注之要求重点及客人重点或特殊要求
4.须核对全套纸版与斩刀纸版是否相符 ( 并带回全套斩刀纸版留存 )
5.如须修改斩刀 , 至少须重做大中小码重新确认
6.须注意跟、 底、 五金饰物、 LOGO等分段及配码状况
7. 斩刀试作须确认全套包装材料正确性 ( 包括大、 小包装方式、 数量、 贴标、 吊牌、 印刷、 配件 )

Ps.所须文件表格 : 1.手剪全套 ( FULL SIZE ) 试作通知书
2.斩刀 ( CUTTING TRY ) 试作通知书
3.试穿 ( FITTING ) 报告
4.手剪全套 ( FULL SIZE ) 试作报告
5.斩刀 ( CUTTING TRY ) 试作报告

6-5工厂评估及试作、 试单程序

6-5-1工厂搜寻及初步评估
6-5-2评估项目设定
6-5-3须备齐填具之文件及数据
6-5-4评估报告分析总结及归类
6-5-5样品试作
6-5-6小张订单试单

Ps.所须文件表格 :

6-6 QA部门工作范畴

6-6-1每日工厂生产状况汇总
6-6-2每周出货订单汇总更新
6-6-3异常状况预判及防范
6-6-4生产进度、 质量 ( 含材料 ) 等各类异常状况处理
6-6-5生产技术指导及转移
6-6-6出货后资料汇总及转交

Ps.所须文件表格 :

6-7模具作业程序

6-7-1模具申请
6-7-2模具制作
6-7-3模具确认
6-7-4生产及请款

Ps.所须文件表格 :