在库品管理作业指导书.doc

文件編號:
MT/QS-IN-PMC-05
Rev.
作成日期:
4/15/2003
D
修定日期:
4/09/2007

作業指導書

名稱：在庫品管理作業指導書

發行單位
單位
總經理
管理者代表
品管部
生產部
加工部
工程部
資材部
業務部
管理部
文件中心

份數

1

1
1

正本

作　　　成
日期
審　　　核
日期
核 准
日期

當前版本

修訂內容

修訂時間

A
B
C

D

因轉ISO9001：2000版,修改文件封面及內容重新發行.
修改3.5項內容
增加3.7原材料安全庫存控制
3.8出貨產品安全庫存控制
修改部分作業流程

4/15/2003
3/17/2004

5/19/2004
04/09/2007

1.目的:
規範貨物在庫期間的區域管理、轉移、防止損害，數據管理等方面的
作業,保證在庫品安全和出入數據的準確、加快貨物流通速度.
.
2.適用範圍:
公司內所有從事貨物倉儲管理的作業活動.
3.內容:
3.1倉儲環境的管理
　3.1.1 防塵
　　3.1.1.1每天定期做好5S工作,使倉庫保持整潔、干淨.
3.1.1.2非工作關系,任何人員不得進入倉管區.
3.2防潮、防雨淋、防高溫、防盜
　　3.2.1倉管區域應裝有風扇,特殊物料區域應安裝空調.
3.2.2為保証倉庫成品防雨、防盜、不受陽光直射,成品庫區應裝有防雨，遮陽窗,原料庫設成“全封閉式”
3.3區域管理
　　3.3.1所有貨物倉儲現場,都要划分區域并作標識.
3.3.2在庫的合格品,待處理品,不合格品要嚴格分開.明確標識并責成專人管理,不能使其混淆.
　　3.3.3原則上貨物只能放置在本類區域內,當該類貨物突然增多時允許在可控制的時間內短期放置在另外的區域內,并作醒目的標識.
3.3.4所有倉儲單位都要繪制平面管理圖.
3.4損壞預防管理
　　3.4.1在庫貨品都必須放置在棧板或貨架上,成品箱的堆放不得超過6層(以中號膠箱為基准),總高度不得超過2.3米.
3.4.2成品箱應堆放整齊,且箱體邊緣不得超出棧板.
3.4.3在棧板或貨架上放置的貨物應按類(客戶、機種、料號)分區排放整齊,其包裝上的標識必須擺在從外面容易看到的位置.
　 3.4.4在庫貨物一般都要放置在室內,在具備如下條件時,經主管批准允許放在室外的屋下.
a. 該類貨物的室內區域已經用完,又無法找到臨時可借用區域.
b. 外包裝貨物具有防水性,不怕陽光直射.
3.4.5易燃,易爆,易污染,易腐爛物,必須放置在專門的區域.專門的設施內,由專人管理.
3.4.6所有倉儲庫存物品包括成品與原材料,保質期為三個月.對于超過保質期的產品,倉庫
　　　　每日及時以知會相關部門,並作出處理方式(報廢或重檢入庫、暫存倉庫)若需直接報廢,需由生管在倉管員所開的<<制品廢棄單>>上簽字確認,<<制品廢棄單>>需經副總（或指定代理人）簽署方可報廢.
3.5數據管理
　3.5.1貨物在出入庫,轉倉時必須有出入庫,轉倉憑証隨貨同行,憑証記錄內容必須與其所代表的貨物名稱,料號,數量完全相同,收貨送貨雙方責任者都要在憑証上簽名,所有憑証都要分別編號,未經倉管人員同意,確認,任何人不得私自從倉庫移取庫存貨品.

5.程序內容:
5.1業務部依據客戶訂單編制《__月出貨計劃》.
5.2 業務部依據月度出貨計劃編制《出貨通知單》.於出貨前12小時發行到品管部.資材部.和生產部相關等部門. 《出貨通知單》如有變更，須變更版本號及備注變更時間，并及時發行至相關部門.
5.3業務部根據客戶需求，打出需出貨產品之Packing list交倉管.
5.4資材部依<<出貨通知單>>按<<先進先出作業指導書>>的規定進行交付前的備料.
5.5品管部OQC負責出貨前檢驗及填寫檢驗報告，交資材部.
5.6如果出貨作業不能按計划進行時，倉管員應立即報告上級主管及責任生管，由生管聯絡客戶說明原因，再作新的安排，只有當計划改變時，出貨作業才能改變.
5.7海外出貨生管應提前一星期通知相關作好出貨各項准備工作.
5.8發貨：
5.8.1資材部根據出貨計划安排運輸車輛和出貨順序，生管跟蹤出貨狀況.
5.8.2 Packing list、<<OQC檢驗報表>>及客戶特別要求的文件由送貨員隨貨送交給客戶，并負責Packing list的簽回，一份給財務，一份資材留底.
5.9.3倉庫把每日出貨計划完成的結果報告送資材部主管.
5.9運輸和交付.
5.9.1運輸過程必須保証交付后品質.
5.9.2產品運抵客戶,送貨員負責交付工作,取回有客戶簽名、蓋章的PACKING LIST.

3.5.1.1產品入庫,由入庫單位填寫《工單入庫單》,經倉管員現場進行確認單據,實物一致無誤方可入庫,所有要入庫的貨品都必須經相關品管確認OK并在標簽上加蓋PASS章.
3.5.1.2產品出庫由業務提前一天發出<<出貨通知單>>(在前一天16:00前).倉管按照“先進先出 的原則備料,如遇特殊情況不能按“先進先出”進行,則須知會到部門主管.
3.5.1.3重檢,退貨產品重檢出庫：根據品管部門<<重工通知單>>由重檢部門開<<出庫單>>在倉庫領取貨品,<<出庫單>>需經倉庫主管確認后方可生效,需報廢的貨品,由倉管員開出<<制品廢棄單>>,并注明報廢原因,經倉庫主管、品管、經理級以上人員確認簽署方可生效.
3.5.2倉儲單位必須設立在庫品總帳薄,即<<實物出入帳>>由專人管理,同時也采用電腦進行系統管理,做到帳務,系統數據與庫存實物一致.

3.6盤點管理
3.6.1所有在庫貨物都必須定期盤點,以核查數據和在庫狀態.盤點分月抽查盤點和年度盤點兩類.
3.6.2所有盤點作業都要按<<盤點作業指導書>>的規定嚴格組織,制作盤點清冊和統計匯總,按規定交送至有關部門.
3.7原材料安全庫存控制
3.7.1海外采購物料需備15天用量的安全庫存，特殊情況可作適當調整.
3.7.2國內采購物料需備3天用量的安全庫存，特殊情況可作適當調整.
以上超過或低於安全庫存，倉管及時通知采購調整.
3.8出貨產品安全庫存控制
3.8.1直接出貨產品需備1.5天出貨量的安全庫存，特殊情況可作適當調整.
3.8.1有後制程的產品需2.5天出貨量的安全庫存，特殊情況可作適當調整.
以上超過或低於安全庫存，倉庫及時通知生管調整.

4.流程圖：
見付頁

流程圖
權責單位
相關文件
相關表單
出貨通知
倉庫

生產現場

入庫 領料
出貨通知
庫存超
過三個月
倉庫

備料

重工
OK
OK
重工
QA

NG

OK
客戶
NG

報廢單
報廢單
客戶退貨

報廢

生產現場

倉庫

品管

客戶

倉庫

《先入先出作業指導書》

《交付作業管理辦法》

工單領料單
工單入庫單
其它入庫單
其它出庫單

出貨通知單
PACKING LIST
INVOICE

出貨檢驗報告
退貨檢驗明細

退貨單

報廢單

在庫品管理作業指導書 第5頁/共5頁