四季度标准化检查总结样本.doc

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四季度标准化检查总结
11月份, 集团公司迎来了省厅专家组对我公司 安全质量标准化矿井的检查验收, 分别对十对生产矿井进行了验收, 验收结果全部达到标准化要求。按照四季度标准化检查安排, 12月3日至12月19日由集团公司标准化办公室组织采煤、 掘进、 机电、 运输、 通风、 地测防治水、 安全管理、 职业健康、 信息调度、 应急救援、 综合管理、 矿压支护12个专业进行统一检查, 地面设施、 财务管理、 人力资源等专业根据专业特点自行组织检查。本次依据新版《山西省煤矿安全质量标准化考核办法》, 综合管理、 矿压支护、 财务管理、 人力资源管理专业依据《 企业标准》进行检查, 检查方式为十对生产矿井依次互检的形式进行。现将检查情况通报如下:
一、 检查结果
本次矿井检查按采煤、 掘进、 机电、 运输、 通风、 地测防治水、 安全管理、 职业健康、 调度管理、 应急救援、 综合管理、 人力资源、 财务管理、 矿压支护、 地面设施十五个专业进行检查和打分排名。十五个专业共查出问题1578条。其中古书院矿169条、 王台矿158条、 长平矿151条、 凤凰山矿145条、 成庄矿154条、 寺河矿147条、 赵庄矿146条, 寺河二号井171条,岳城矿167条, 赵庄二号井170条。打分排名见附表:
附表1、 四季度安全质量标准化评价结果
附表2、 四季度安全质量标准化存在问题汇总表
附表3、 四季度统考成绩汇总表
二、 各专业存在主要问题
采煤专业:
本次检查共发现了104条问题, 其中主要问题及安全隐患20条, 无跟踪问题, 具体如下:
1、 古书院矿综采一队152309面泵站液箱漏液, 液面达不到液箱高度的2/3;
2、 古书院矿综采二队94303面超前支护段压力大, 使用木柱帽, 底板较软, 没有穿鞋, 单体柱钻底量较大;
3、 王台矿152303面的32#、 33#、 34#、 35#支架初撑力偏低;
4、 长平矿4304面过构造区域55#—65#支架范围内支架倒架、 咬架严重;
5、 长平矿1311面的4个支架的初撑力偏低;
6、 凤凰山矿91320工作面17#、 27#支架阀组漏液, 多数支架窜液;
7、 凤凰山矿91320面乳化液泵站压力不足30Mpa;
8、 成庄矿2319工作面皮带巷超前柱钻底现象严重;
9、 成庄矿5310面机头侧安全出口不畅通, 宽度不足0.8米。
10、 寺河矿1306面机头安全出口不畅通, 宽度不足0.8米;
11、 寺河矿综采一队1306面超前支护段使用木柱帽, 单体柱初撑力不达标;
12、 寺河矿综采二队W1302面13022巷底鼓, 超前支护直线差, 单体支护无编号;
13、 赵庄矿综采二队5302工作面73#架漏液窜液;
14、 赵庄矿综采二队5302面43#、 44#支架初撑力偏低, 不达标;
15、 寺河2#井采煤三队的94302面超前支护段, 单体支柱初撑力多数不足;
16、 寺河2#井94302面无11月份地质预测预报;
17、 岳城矿1302下工作面机尾切顶柱不直, 77#切顶柱漏液卸载;
18、 岳城矿工作面59#支架初撑力仅18Mpa, 不达规定要求, 73#皮带H架处棚梁缺少拉杆;
19、 赵庄2#井1302机头切顶处密集柱、 戗柱支设不规范;
20、 赵庄2#井1302面进、 回风巷超前支护段, 支柱初撑力有3根不足8Mpa。
掘进专业:
本次检查共发现了119条问题, 其中主要问题及安全隐患9条, 无跟踪问题, 具体如下:
1、 凤凰山矿准备队XV5204巷作业规程复查意见未按规定进行整改。
2、 古书院矿综掘二队94212巷作业规程未按规定进行复审。
3、 长平矿矿建一队无支护质量及顶板动态监测制度。
4、 长平矿矿建一队芦家峪井底出车场通道作业规程中通风计算、 炸药量取值有误。
5、 岳城矿开拓队23013巷现场大样图无通风系统示意图。
6、 寺河二号井准备二队94222副巷工作面左帮有两处锚杆未贴紧煤帮。
7、 赵庄二号井综掘二队西轨反掘巷迎头处两处锚杆外露不达标, 迎头附近一处巷道超宽。
8、 赵庄二号井开拓队西回四横川巷道内一处净高、 净宽不达标。
9、 赵庄矿连掘准备队5104巷六横川巷道成型差, 部分超挖。
机电专业:
本次检查共发现了324条问题, 其中主要问题及安全隐患29条, 无跟踪问题, 具体如下:
古书院矿2条
1、 东五盘区避难硐室内未安设应急调度扩播系统。
2、 15号煤机掘二分队1523022工作面28#照明综保二次侧保险未按照实际使用情况对其规格进行调整, 现用规格为15-60A。
王台井区3条
1、 主皮带机头驱动滚筒下风侧未按规定安设CO传感器。
2、 620水平排水泵房内未安设温度传感器。
3、 煤柱回收队2317二部溜子机头电机接地螺丝生锈, 接地线被埋压。
长平井区3条
1、 釜山井底主排水泵房未安设温度传感器。
2、 盘区二部皮带巷道内高低压电缆布设不合理, 多处相互缠绕挤压现象。
3、 避难硐室内瓦斯传感器未上传至中心站, 人员定位读卡器计量检测范围内人员数量不准确。
凤凰山矿3条
1、 机掘二队三水平西翼配电点处接地线断股, 且未使用线鼻子连接, 固定不牢。
2、 机掘二队2*15kW风机四回路切换开关过流整定值大, 设定为50A。
3、 民用锅炉房2号锅炉炉膛负压不足。
成庄矿3条
1、 综掘准备队5103机组315开关接地线松动; 准备二队北翼泄水巷照明综保外接地线生锈, 且被浮煤埋压。
2、 中央水泵房内无温度传感器, 水泵宜改造实现集中控制。
3、 五盘区永久避难硐室供风系统调压阀损坏。
寺河矿3条
1、 准备二队94222副巷工作面配电点处动力馈电辅助接地极生锈严重。
2、 94222、 94221工作面胶带输送机头未按规定设置CO传感器。
3、 三号风井锅炉房1号锅炉安全阀未进行压力整定。
寺河2号井3条
1、 准备二队94222副巷工作面配电点处动力馈电辅助接地极生锈严重。
2、 94222、 94221工作面胶带输送机头未按规定设置CO传感器。
3、 三号风井锅炉房1号锅炉安全阀未进行压力整定。
赵庄矿3条
1、 开拓三队2*30局扇开关过流整定值与包机牌填写不符, 比包机牌大。
2、 开拓三队配电点处移变无漏电实验记录本; 综采一队皮带机头照明综保无漏电试验记录本。
3、 露天堆放场龙门吊大钩防脱绳装置变形, 需更换。
岳城矿3条
1、 中央水泵房内无温度监测传感器。
2、 西翼永久避难硐室内氧气瓶均未接输出管。
3、 回收一队33023工作面、 综掘队23011工作面掘进机组均无随机电缆拖移装置。
赵庄2号井3条
1、 综采队1302工作面采煤机组负荷电缆有一处冷补口。
2、 开拓队西回四横川局扇风机配电点处一局部接地极生锈。
3、 主扇高压室联络柜和进线柜无明显标志。
共性问题
在检查的过程中我们对本专业八月份提出的问题整改情况进行了落实, 对这次督查过程中发现的新问题逐一提出了整改意见和建议, 特别是一些共性问题, 暴露了在贯彻落实新版机电安全质量标准化标准的工作中存在的一些不足。在本次标准化检查中发现的共性问题如下:
1、 井下螺丝紧固的接线腔盖板 ”三开一防”功能和高低压开关”两防”功能正在推广, 还未全面实现。
存在问题单位: 各主要生产矿井井下采掘工作面、 硐室及巷道。
整改措施: 要求各生产矿井不断夯实机电基础工作, 继续推进对相关设备”三开一防”功能和”两防”功能的改造推广。
2、 井下盘区及采掘工作面皮带驱动滚筒下风侧10-15米处仍未全部按标准化要求安设CO监测探头。
存在问题单位: 王台铺矿主皮带机头驱动滚筒下风侧未按规定安设CO传感器、 寺河二号井94222、 94221工作面胶带输送机头未按规定设置CO传感器。
整改措施: 要求责任单位积极落实整改, 按照省标准化标准逐步推行安设CO探头。
3、 未全面对机电系统岗位职工进行新版标准化标准培训。
存在问题单位: 赵庄2号井、 王台铺矿、 岳城矿无机电安全质量标准化培训考核记录; 寺河矿、 赵庄矿无队组职工机电安全质量标准化培训考核记录; 长平矿无综采队职工机电安全质量标准化培训考核记录。
运输专业:
本次检查共发现了71条问题, 其中主要问题及安全隐患12条, 无跟踪问题, 具体如下:
凤凰山矿2条
1、 井下九号岔口附近计轴器安装位置不当, 导致计轴器感应面磨损较重。
2、 井底车场、 15#煤北翼车场使用24kg/m轨道, 不符合标准。
寺河矿2条
3、 东轨运输巷局部路面坑洼, 影响行车。
4、 井底车场牛鼻处道岔道床下沉, 道岔正后、 侧后接头不平整, 需起底处里。
5、 赵庄矿井底车场道岔多处尖轨不合格, 跟部螺丝松动, 需调整。
6、 古书院矿井下部分使用架线电机车为淘汰设备, 需改造或淘汰。
7、 长平矿1条省局检查提到胶轮车大巷部分区段因扩帮无照明, 尚未整改完毕。
8、 成庄充电峒室内气体刺鼻, 未对有害气体的含量进行检查。
9、 王台矿矿车连接插销未采取防脱措施。
10、 赵庄矿二号井根据省级标准要求, 矿井未配备分管运输的副总。
11、 岳城矿东轨运输巷一车场底鼓, 影响轨道质量。
12、 寺河二号井根据省级标准要求, 矿井未配备分管运输的副总。
通风专业:
本次检查共发现了141条问题, 其中主要问题及安全隐患5条, 无跟踪问题, 具体如下:
1、 机构设置及管理制度方面:
1) 寺河二号井和赵庄二号井未设立通风专职副总工程师;
2) 部分矿井上报资料不及时。
2、 矿井通风系统:
1) 古书院矿的15号煤无专用回风巷道; 西风井负压超过规定。
2) 凤凰山矿的15号煤无专用回风巷道;
3、 监测监控系统:
古书院矿和寺河二号井部分工作面甲烷传感器断电时间超过规定。
地测专业:
本次检查共发现了162条问题, 其中主要问题及安全隐患40条, 无跟踪问题, 针对各矿井主要问题做了以下归类, 各矿共性问题如下:
1、 水文观测系统建立不全。
2、 塌陷综合治理图不规范。塌陷裂缝治理补偿台账、 明细表内容不全。
3、 探放水设计无单孔设计。
4、 井下探放水牌板验收签字不全。
5、 承压开采矿井专门水文地质报告未编制完成。
安全管理专业:
安全管理共发现46条问题, 其中主要问题有19条, 针对各矿井主要问题做了以下归类, 各矿共性问题如下:
1、 B类安全管理人员不具备大专学历和助理工程师职称;
2、 安全费用使用不规范;
3、 部分管理制度未及时修订和评审。
职业健康专业:
职业健康共发现57条问题, 其中主要问题有26条, 针对各矿井主要问题做了以下归类, 各矿共性问题如下:
1、 职业卫生管理机构无工作记录;
2、 职业卫生档案不全;
3、 职业健康监护档案不全;
4、 井下部分作业点粉尘、 噪声超标应加大治理和加强个体防护;
5、 没有职业危害防护设施维护、 检修和定期监测记录;
6、 职业危害防治管理制度不全;
7、 没有工会监督、 群众监督检查职业危害活动记录。
8、 职业危害应急预案无演练记录;
9、 作业现场人员为按照规定使用个体防护用品。
信息调度专业:
信息调度专业共发现142条问题, 其中主要问题有25条, 针对各矿井主要问题做了以下归类, 各矿共性问题如下:
1、 无井下移动通讯系统;
2、 调度室备用电源测试未按要求4小时进行测定;
3、 井下应急广播系统未与矿井调度电话系统互联互通;
4、 无动态模拟显示系统;
应急救援专业:
应急救援专业共发现113条问题, 其中主要问题有34条, 针对各矿井主要问题做了以下归类, 各矿共性问题如下:
1、 各矿井15项应急管理制度内容普遍不完善, 缺乏可操作性, 有待进一步完善。
2、 各矿井应急通讯网络不完善, 未与集团公司及社会应急救援管理机构接警平台连接。
地面设施专业:
地面设施专业共发现128条问题, 其中主要问题有37条, 针对各矿井主要问题做了以下归类, 各矿共性问题如下:
1、 所有耗能设备、 设施未使用符合国家标准的节能设备和节能材料。
2、 职工食堂、 工业广场和一些材料库房都存在不符合省标准规定的问题。
综合管理专业:
综合专业专业共发现47条问题, 其中主要问题有19条, , 针对各矿井主要问题做了以下归类, 各矿共性问题如下:
1、 对矿建队组的考核管理比较粗犷, 未能严格按集团公司规定考核办法执行。
2、 零星工程管理派工单、 验收单填写不规范。
3、 对新标准的培训方案制定不具体, 未能做到全员、 全方位的培训。
矿压支护专业:
矿压支护专业共发现58条问题, 其中主要问题有20条, 针对各矿井主要问题做了以下归类, 各矿共性问题如下:
1、 单体柱检修人员对试压标准掌握不到位;
2、 综合测站监测报表无专职副总或总工审核签字;
3、 从事矿压监测工作人员较少。
财务管理专业:
本次检查共发现30条问题, 主要问题2条, 各矿共性问题如下:
1、 一些购物单发票销货清单没有加盖发票专用章。
2、 一些原始凭证有铅笔乱写现象。
人力资源管理专业:
本次检查共发现34条问题, 无主要问题
三、 四季度各矿井运行情况分析
本次检查是集团公司按照安全质量标准化新标准进行的年终评价。四季度我们把督查重点放在对各矿井执行新标准内容上是否实行全员培训, 在配套设施上是否实行全部完善, 在新标准执行中是否实行严格考核。具体为: 一是按照新标准对所有施工单位的所有工程都实行上尺上线检查, 对地面标准逐条逐项检查落实。二是重点查处矿井对各类检查查出的问题是否落实到个人, 落实了岗位, 三是新版标准的贯彻落实, 班组长、 要害岗位和管理人员进行新标准的抽考。四是对省厅11月份标准化验收时查出的问题, 进行复查。四季度评价结果: 各矿井均达到了省一级安全质量标准化矿井, 各矿标准化水平也都有稳步提高。可是各矿也暴露出一些问题, 具体表现在: 一是对山西省新标准理解和学习不足, 未对新标准不达标项制定可行的完善方案。二是个别矿井对矿建队伍的管理未按要求纳入矿井规范化管理当中, 没有奖励机制, 罚款没有落实到个人。三是对建立现代化矿井概念比较模糊, 未建立有效的监督体系, 各职能部门的分工、 责任以及自查自检都未能达到标准。从各专业检查出的问题来看, 也反映出各矿在标准化管理上还存在着不少缺陷。下面对集团公司标准化运行情况作简单的分析:
1、 安全质量标准化下半年样板工程
样板采煤工作面: 王台矿综采二队XV2303工作面
样板掘进工作面; 古书院矿综掘二队94212巷
样板机电机电侗室; 凤凰山矿三水平北翼变电所
样板运输线路: 寺河矿西区西轨大巷
样板通风线路: 赵庄矿1308底抽巷
2、 安全质量标准化全年优胜专业
采煤专业优胜专业( 寺河矿)、 掘进专业优胜专业 (寺河矿)
机电专业优胜专业( 成庄矿) 、 运输专业优胜专业( 古书院矿)
通风专业优胜专业( 成庄矿) 、 地测专业优胜专业( 寺河矿)
安全管理优胜专业( 古书院矿) 、 职业健康优胜专业( 寺河矿)
信息调度优胜专业( 成庄矿) 、 应急救援优胜专业( 赵庄矿)
地面设施优胜专业( 长平矿) 、 综合管理优胜专业( 古书院矿)
矿压支护优胜专业( 成庄矿) 、 人力资源优胜专业( 成庄矿)
财务管理优胜专业( 寺河矿)
3、 省局检查问题落实情况
山西省煤炭厅专家于 11月9日—13日, 对集团公司本部十对生产矿井进行了安全质量标准化验收, 共查出问题1427条, 建议52条, 各专业针对所有问题, 进行全覆盖复查, 资料及现场问题各矿已经全部整改完毕, 系统完善、 装备提升、 人员素质、 基础设施等问题全部制定整改规划, 列入 资金计划, 限期整改。
4、 各矿井情况分析:
成庄矿: 本次检查位居第一。从检查结果来看, 说明成庄矿在标准化工作上基础扎实, 考核严谨。具体体现在以下方面: 矿井监督管理到位; 矿井月度检查到位; 矿井月度考核落实到位; 矿井三定问题复查到位。
长平矿: 本次检查结果第二。本矿在标准化工作上一直保持较高水平, 一是标准化意识比较强, 该矿每月召开一次标准化专题会议, 对各单位标准化存在的问题进行分析, 有针对性地进行标准化检查考核, 值得各矿学习借鉴。二是各部门各单位标准化工作比较扎实, 所有问题都能够按照要求细化到岗位进行落实整改。
赵庄矿: 排名第三。从检查结果看, 该矿在通风、 应急救援等专业标准化工作比较突出, 其它专业相对滞后, 问题大多出在资料与现场不相符, 新准执行过程存在偏差, 安全管理漏洞和安全隐患未能及时整改。要求明年加大安全管理力度, 对存在的各种隐患及时整改, 确保安全生产。
古书院矿: 本次检查为第四名。古矿标准化工作管理水平相对较高, 值得各矿借鉴的是建立了资料归档管理体系、 月度检查的评比奖罚管理体系等相关管理体系, 使标准化管理的落实力和执行力大幅提升, 确保了矿井隐患排查治理工作的顺利开展及员工安全素质和行为规范的养成。结合新标准应急救援、 职业健康两个新专业存在的问题比较多, 要求明年逐步完善硬件设施, 确保年底标准化达标。
凤凰山矿: 排名第五。从检查结果看, 该矿各专业排名靠前, 机电专业优势明显, 标准化管理上也有很大的改进, 从整章建制到贯彻落实, 从体系运行到资料归档都有明显进步。但其它专业还是有一定差距, 须进一步完善。
寺河矿: 位居第六。从检查结果看, 说明寺河矿标准化工作部分专业在管理细化上存在一定差距, 要求矿井进一步完善矿井标准化考核办法, 促进矿井质量标准化工作持续提高。
王台矿: 排名第七。四季度评价结果证明, 该矿标准化管理独立运行以来, 做了大量工作, 各专业进步明显, 和其它各矿的差距进一步的缩小, 个别专业已经排名靠前, 说明标准化水平又跨越了一大步。但存在的问题还是相对比较多, 主要问题体现在矿自检问题未做到闭合管理, 零星工程管理比较混乱, 各种专项的检查问题未能及时整改。要求明年经过完善制度, 制定措施, 力争标准化水平上一新台阶。
岳城矿: 排名第八; 赵庄二号: 排名第九; 寺河二号井: 排名第十。从四季度检查结果看, 三矿各专业存在问题较多, 对照新标准要求仍有很大的差距, 在机电、 运输、 通风、 地测防治水、 地面设施、 应急救援、 职业健康等方面问题较多。主要是系统完善、 装备提升、 人员素质、 基础设施等硬件设施缺失较多, 需进一步进行整改完善。另外, 在标准化管理方面制度还不很健全, 在标准化考核上, 月度检查的评比奖罚管理体系等相关管理办法的落实和执行不到位。从各专业查出的主要问题来看, 采掘运专业存在问题主要是现场问题; 机电专业在地面大型设备管理上问题较多; 通风专业主要存在于现场问题; 地测专业主要问题集中在矿图填绘不及时、 技术资料不全不规范方面; 安全管理主要存在于各类证照的管理不到位情况; 职业健康专业主要存在相关管理人员配备不足, 相关制度和档案不全; 应急救援专业网络通讯簿完善, 制度不健全; 信息调度专业主要存在的问题是人员配备不足, 相关的汇报内容缺乏; 地面设施专业存在的主要问题是澡堂、 食堂、 地面的公共设施不符合新标准规定; 综合管理主要问题是在于矿井零工管理资料不健全; 支护矿压专业主要存在于支护器材及设备备件的相关准入证照不全不完善等方面。要求认真分析问题产生的原因, 有针对性地加大对标准化的监管力度, 查出的主要问题认真处理落实, 找准问题根源, 采取有效对策, 及时整改落实, 学习借鉴优秀矿井好的经验, 狠下功夫, 全面提升矿井标准化水平, 尽快迎头赶上。
四、 明年工作要求:
结合本次检查情况及存在的问题, 集团公司安全质量标准化办公室对 安全质量标准化作出如下安排:
1、 各矿井要继续按照集团公司提出的”每月都有新亮点, 一年一个新台阶”的工作要求, 将标准化亮点工程深入开展下去, 采取加大奖励力度, 召开现场推进会, 组织观摩学习等手段, 促进标准化亮点工程有声有色、 扎实有效的深入实施。
2、 各矿井要按照集团公司要求完善安全质量标准化管理考核办法, 特别是对矿建队伍的管理要尽快将矿建队伍纳入正轨队组的管理模式, 从考核到奖罚都要与正轨队伍一视同仁。其次是对矿建队伍新标准的培训, 做到全员的覆盖。
3、 各资源整合主体要将整合矿井安全质量标准化管理纳入管理体系, 整章建制, 完善机构, 制定管理办法, 全面推动整合矿井安全质量化管理水平。
4、 将采取即定期检查与不定期检查相结合, 专项检查与系统检查相结合, 联合检查与专业检查相结合, 覆盖检查与个别抽查相结合方式对各生产矿井、 整合矿井进行综合评价。适时组织外聘专家对标准化进行诊断, 推动标准化实质性的提高。
5、 各生产矿井要进一步贯彻落实新版山西省煤矿安全质量标准化标准, 结合自身的现状对未达到省标准的硬件设施加快完善, 确保 省厅验收达标。
集团公司标准化办公室
二〇一二年十二月二十七日