(港华)民用户设施安检工作流程.docx

民用户设施安检工作流程

（流程编号：CTGH-003）

版本
职务
姓名
签字
日期
V1.0

编制人：杨承鑫
编制日期：2013.7.30

8 / 8
单位：长汀港华燃气有限公司
编制：杨承鑫
主管部门：客户服务部
审核：
版本：V1.0
批准：
实施日期：2013.8
第8页共7页

1.流程
2.流程步骤

步骤编号
操作用户
步骤描述
备注
010
客服部
户内安检员
客户服务部安检人员根据台账对民用户进行定期安全检查

020
户内安检员
安检员将需要进行安检的用户档案提前提交给客户服务部热线中心，客户热线中心提前48小时采用电话/短信通知需要进行户内安检的客户，确定到访时间到访。

030
户内安检员
成功到访以后由安检人员进行对民用户入户安全检查。

040
客服中心
如果到访不成功，将上报客户客服中心另约时间进行设施的安检工作。

050
户内安检员
安检人员在进行对民用户入户检查时要按照指引对燃气管道及设施进行安全检查。
对户内设备进行安全检查，对是否存在隐患进行分析。
060
户内安检员
如果客户燃气设施存在隐患时，对存在隐患的用户填写隐患整改通知单并提出整改意见，并判断是否立即现场整改。
如果现场可以进行整改则进行到090步骤；如果不能现场进行整改的则进行到100步骤。同意及时整改的用户及时给予整改，整改完成后需要客户签字确认，不同意及时整改的用户需要填写整改通知单并让客户确认签字，在规定时间内和客户确定时间进行整改。
070
客户
如果客户燃气设施不存在任何隐患时，安检人员需要认真填写安检工作单。

080
客户
让客户对该次安检进行签字确认，上报客服中心归档。
进入该流程140步
090
户内安检员
安检人员递交隐患整改通知及递交整改意见给客户以后，需要进一步和客户进行协商，确定该隐患是否可以现场进行整改。
如果现场可以进行整改则进行到100步骤；如果不能现场进行整改的则进行到110步骤。同意及时整改的用户及时给予整改，整改完成后需要客户签字确认，不同意及时整改的用户需要填写整改通知单并让客户确认签字，在规定时间内和客户确定时间进行整改。
100
客户
向用户递交安检单及隐患整改通知单，由客户签字确认。

110
户内安检员
将安检结果提交给客服组长，组长负责客户隐患整改跟进工作。

120
客服中心
跟进客户隐患整改情况，客户中心随时跟进用户整改数量及安检人员的整改情况，及时跟踪需要及时整改的用户，并电话或短信提前48小时再次通知存在隐患的用户。
进入隐患整改子流程130。
130
客服中心
根据隐患整改流程步骤进行对存在隐患的客户进行整改。

140
客服部
户内安检员
安检人员入户安全检查完成后，将对安检情况，设备、管件等进行统计，需要整改的数量，以及成功安检民用户户数进行归档备案。

3．流程所需的报表与表单

序号
表单名称
表单编号
1
安全检查记录单
CTHG-003-01
2
隐患整改通知单
CTHG-003-02

户内安全隐患整改通知单

______________客户：

地址（门栋号）：_____________

根据《福建省燃气管理条例》及安全使用燃气的有关规范，经检查发现您家中存在一些违章行为和一些安全隐患，具体情况见下表。为了确保您和家人以及周边市民生命财产的安全，维护安全规范的用气环境。特此通知您请按期及时整改，否则由此引发的一切后果由客户自行负责。

序号
安全隐患内容
是否存在
整改意见
整改费用

1
封闭管道

封闭处设检修门和通向室外通风孔

2
封闭表具

封闭处设检查门或通风孔

3
私自改管、拆卸、改装燃气具及配套的燃气计量器具等

恢复原状

4
私装热水器、采暖、空调等设施

到我公司办理报装手续，由相应资质的单位安装

5
厨房它用

恢复厨房或联系改管

6
燃气器具无《燃气器具检测合格标志》、 无熄火保护装置

停止使用并使用带熄火保护装置的器具

7
燃气管上挂物、接触电源线等

消除挂物、移开电线

8
灶具/热水器等使用状况不好（使用超期/点火暖火力调节不正常等）

更换燃气具

9
连接软管使用状况不好（使用超期/老化/油污/暗敷/过场/没有卡箍固定等）

更换软管或进行改造

10
燃气器具使用场所通风不好

进行改造或加装通风设施

11
燃气设施（管道/燃气表/灶具/热水器/其它）与周边其他设施的安全间距不够

与我公司联系，由有相应资质的单位进行改造

12
灶具/热水器等与所用气源不配套

更换燃气器具或进行改造

13
热水器烟气未排出室外（烟道不合格）

按规范重新安装烟道

14
燃气表液晶屏无显示/透支

更换燃气表/补气

15
其它

检查时间：___________________________ 整改期限：_______________________________

检查人：______________________________ 用户签名：_______________________________

客户服务电话：________________________ 客户联系电话：______________________________

定期安全检查工作单
客户姓名： 联系电话：
生效日期：
上门日期：
地址：
上次安检时间：
到达时间
离开时间
检 查 情 况
最近维修时间：

燃气管道系统气密性试验： □不合格 □合格 （工作压力：_______kpa） 户内燃气设施安全情况： □不合格 □合格 燃气表： □正常 □漏气 □轻微生锈 □严重生锈 □表透支 □液晶不显示 表后管： □正常 □漏气 □严重生锈 □轻微生锈 □暗埋 □管码松脱 □私接 □引力安装 表接头： □正常 □漏气 □严重生锈 □轻微生锈 穿墙管： □正常 □漏气 □严重生锈 □轻微生锈 □没加管套
胶管： □正常 □违章 □管卡松脱 □龟裂 □超使用年限 阀门： □正常 □漏气 □没手柄 □内漏 □更换 灶具： □正常 □漏气 □电磁阀内漏 □清理 □违章 □更换配件 □嵌入式 □超使用年限 热水器： □正常 □漏气 □更换胶管 □直排式 □烟道式 □强排式 □平衡式 □超使用年限 □烟管安装不规范
胶管更换时间：
燃气表更换电池时间：
灶具更换电池时间：
表号： 表向： 读数：
备注：
本人对此次安全检查工作认为： □满意 □一般 □不满意。 如不满意，请简述原因，以帮助我们改进工作，谢谢！ 员工声明：本人证明上述工程及燃气具已经过此次安全检查，并告知了用户相关燃气安全知识。
工作人员： 客户签署：