施工现场质量管理检查记录制度.doc

施工现场质量管理检查记录
编 号： GB50300—2001 表A.0.1
开工日期： 2010 年 月 日
工程名称
克市白碱滩区跃进幼儿园新建综合教学楼工程
施工许可证

建设单位
克拉玛依市白碱滩区建设局
项目负责人
韩翔
设计单位
新疆兵团建工设计研究院
项目负责人

监理单位
克拉玛依市金科工程监理有限责任公司
总监理工程师
李忠惠
施工单位
新疆天瑞工程建设有限公司
项目经理
李金龙
项目技术负责人
陈保国
序号
项 目
内 容
1
现场质量管理制度
1质量例会制度2月评比奖罚制度3工程质量检查和验收制度
2
质量责任制
1、岗位责任制 2、技术交底制 3、三检及交接检制度
3
主要专业工种操作上岗证
各专业工种持证上岗
4
分包方资质及对分包单位管理制度
无
5
施工图审查情况
施工图已审查
6
地质勘察资料
有地质报告书
7
施工组织设计、施工方案及审批
施工组织设计已编制、审批齐全
8
施工技术标准
施工技术标准采用现行施工及验收规范\标准
9
工程质量检验制度
工程质量检验制度已建立
10
搅拌站及计量设置
管理制度已建立
11
现场材料、设备存放及管理
按有关规定存放材料及设备
12

检查结论：

总监理工程师：
（建设单位项目负责人）
年 月 日
注：本表由施工单位填写，总监理工程师（建设单位项目负责人）进行检查，并做出检查论。
质 量 例 会 制 度

1、质量例会时间制度：每天下午8：00整，周质量例会评比，四周后进行一次月质量例会评比。
2、由项目经理部、技术负责人员等，参及项目施工所有施工班组、班组长、负责人以及项目管理、安全、试验、质量人员都必须参加。
3、首先由各班组长、负责人汇报上周施工项目质量情况，质量上存在问题及解决问题办法，以及需要项目经理部协助配合事宜。
4、项目经理部技术负责人听取汇报，分析周质量活动中存在问题及不足，并和及会者共同商定采取措施，会后予以贯彻执行，每次都要作好例会纪要，并分发，作为下次例会检查执行情况依据。
5、每月底由项目技术负责人组织各班组负责人对工程实体进行一次实体检查，对于检查情况给予全部曝光，质量好给予表扬奖励，差需整改部位应明确限期整改工期，并在下周质量例会逐项检查是否彻底整改。
6、对于工程质量表现差班组，项目可考虑解除合同并勒令退场。

月 评 比 奖 罚 制 度
结合项目制订月质量检查制度要求：对质量好班组予以表扬奖励，需整改部位明确限期整改工期，质量优劣均给予一定奖罚，并在不同质量例会逐项检查是否彻底整改。
1、项目经理部要经常检查劳务班组操作工人对质量验收规范、操作工序掌握情况，达不到要求一律清退出场，所造成损失由劳务班组负责。
2、劳务班组长必须核报组织配合验收工作，一次报验不合格对劳务班组处罚200元，组长处以100元／次罚款，第二次报验不合格对劳务班组处罚500元，组长处以100元罚款，组长累计超过三次者清退出场。
3、未经检验合格工序一律不得进入下道工序施工，质量验收合格率达到100％，以项目质量管理部月统计为准，否则对劳务队伍处以500元／次罚款，累计三次将劳务班组长清退出场，月质量评比成绩第一班组，给予劳务班组500元／次奖励，班组长100元／次奖励。
4、对于周质量评比成绩第一班组，给予劳务班组200元／次奖励，班组长每次100元／奖励。
5、劳务班组严格控制施工过程质量。不得隐瞒，出现问题必须向项目质量部门报告，否则对劳务队伍处以200元／次罚款，并将有关责任人清退出场。
6、任何质量 问题修复，外偏必须由项目技术主管人批准，否则不得修复、外偏，对有关人员处以200元／次罚款。
7、劳务班组连续四周没有完成周计划（质量、进度）达不到90％以上，不含90％，将视劳务班组整体素质不足清退出场。
8、评比结果均公示曝光，奖罚形式均以现金形式兑现。
工程质量检查和验收制度

目：加强过程和工序质量控制，保证工程项目施工质量符合设计要求。
1、建立健全工程质量检验机构及专职人员。
2、坚持专职检查及群众性检验结合，广泛开展自检、互检和交接检。
3、及技术复核制度、材料检验制度相结合。
4、本工程检验程序为“三检”+“项目专检”+“监理验收”
5、每道工序在“三检”合格基础上，再进行项目专业检查工序。未经项目检查工序，一律不得进行项目专业检查工序，未经项目检查工序，一律不得进行下道工序施工。
6、劳务班长必须积极配合组织验收工作，否则不予专检。
7、每个施工班组，每一天施工段必须在自检基础上再进行一次检查，发现问题及时纠正解决，合格项目给予验收，进入下道工序施工。
8、每周进行一次各工种质量情况评比，对于质量优劣给予一定奖罚，以促进加强质量管理意识。
9、广泛深入开展“三检”制度，不得隐瞒施工质量问题，任何质量问题处理，纠偏工作必须由技术负责人批准方可进行，否则不予验收，造成损失必须赔偿。
10、总原则为：分级控制，分段监督，统一申报监理验收。

三 检 及 交 接 检 制 度

1、自检：在每一项工程施工完后均需由施工班组对施工产品进行自检，如符合质量验收标准，由班组长填写自检记录表。
2、互检：经自检合格分项工程，在项目质量检查员组织下，施工班组进行互检，对互检中发现问题，上下工序班组认真及时地予以解决。
3、交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经班组长签字认可后，方可进行下道工序施工，项目专业质量检查负责人要亲自参及监督。
4、检查验收流程为：

自检
互检
交接检
各班组三检记录质量
评定
项目工程部质量检查员初检
项目技术负责人核查认可

监理工程师认可

标识转入下道工序

合格 合格 合格 合格 合格

合格 不合格 不合格 不合格

技 术 交 底 制 度

1、技术交底形式可视工程施工技术复杂程度不同进行交底，必要时采用文字图形式交底。
2、技术交底在每个分部、分项工程开工前必须提前交到位。
3、交底内容必须到位细致，针对性能强，实施性合理。
4、技术交底必须传达贯彻到施工班组第一线。
5、书面交底中交、接人签名，时间必须真实、准确。
6、施工技术交底内容要求有：
（1）主要分部、分项工程施工顺序和操作要求。
（2）技术组织措施和降低成本要求。
（3）技术、质量标准。
（4）新结构、新工艺、新材料和特殊工程技术要求。
（5）设计变更以及规范、规定要求。
（6）施工中安全注意事项。

挂 牌 制 度

1、技术交底挂牌：在工序开始前，针对施工中重占和难点，现场挂牌，将施工操作具体要求，写在牌子上，既可利用管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到理论及实践统一。
2、施工部位挂牌：
在现场施工部位挂“施工部位牌”牌中注明施工部位，工序名称，施工要求，检查标准，检查负责人，操作负责人，处罚条例等，保证出了问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，提高责任人责任心，业务水平达到一定提高为目。
3、操作管理制度牌
注明操作流程，工序要求及标准，责任人，管理制度标明相关要求和注意事项等，如：同条件混凝土试块养护制度，就应注明其养护条件必须同代表部位混凝土养护条件。
4、半成品、成品挂牌制度
对施工现场使用钢筋原材、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必须注明存放要求。

原材料检验和试验制度

目：保证施工项目所用材料、产品、构件、零配件和设备质量符合有关规定，以确保工序质量和工程质量。
1、在原材料进场后，质检员、采购员、材料员、保管员负责检验，依据料单对进场材料进行验收。
2、验收时根据材料型号、规格、数量及外观检查，核对无误，检查合格后做好《材料进货检验表》记录。
3、试验取样过程中严禁弄虚作假，敷衍应付，遵守职业道德，对工程全部试验数据保证真实。
4、统计分析现场施工混凝土、砂浆强度及原材料情况。
5、结合工程实际情况，及时委托各种原材料试验提出各种配合比申请，根据现场实际情况调整配合比。
6、各种原材料取样方法，数量必须按现行标准规范及有关规定执行。
7、委托各种原材料试验必须填写委托试验单。
8、原材料进场检验必须及时、准确、不得延误。

计量设施精确度控制措施

1、监视和测量人员必须经过培训上岗。
2、装置使用调整应严格执行操作规程，使用说明书，主要装置使用后填写《监视和测量装置使用记录》。
3、监视和测量装置安置于合适环境，经常维护擦拭，定期保养，专人保管，保养后主要装置填写《监视和测量装置保养记录》。
4、装置在搬运维护和贮存期间要采取相应防震、防潮等措施，摆放牢固，轻拿轻放，确保完好。
5、当发现装置失准时，使用人员应停止操作并贴上“禁用标识”，由主管人员组织评定已检结果有效性，应从发现失准至最后一次鉴定时间这一阶段检验对象进行重检做好重检记录。

计量设施管理制度

1、 工作流程：

选用购置---校准检定---记录标识---使用维护保养---封存

2、在用和新购测量装置按规定周期和在使用前至指定鉴定机构鉴定，合格后方可使用。
3、项目部监视和测量装置，项目部计量管理人员送检和校准。
4、使用和超过鉴定校准周期监视和测量装置，启用时重新鉴定，鉴定合格后方可使用。
5、每台监视和测量装置鉴定合格后或记录应统一保存并登入《监视和测量装置台帐》，应在合适部位粘贴有表示鉴定状态标识。

现 场 材料 管 理 办 法

1、存放物资每周检查一项。记录发现问题向项目经理提出报告，及时解决。
2、存放过程中物料收发就有记录，保持标识完好，并进行现场验证。
3、完工后余料，由项目材料管理部负责回收处理并记录。
4、现场验证不合格物资设专区堆放，按《不合格品控制程序》处理。
5、进场物资材料根据检验情况设置标牌，状态标识，标识内容必须真实、齐全。
6.1、对于钢材、水泥、砂石等主材管理办法为：
A、钢材进场后按规格大小标识码放，并按批量进行抽样检验。
B、及进进行覆盖，以防雨水侵蚀生锈，钢筋生产堆入场地及生活区分开布置，保持一定距离防止人为污染。
C、在钢材使用到施工部位前，发现有油污、生锈等现象及进清理干净。
6.2、水泥
A、水泥采用袋装水泥，在现场设有水泥库房一座可堆放50吨贮量。
B、水泥使用按量发放，采用每天领料制，杜绝浪费。
C、使用完水泥袋及时收集，统一处理不得随意抛扔，装卸水泥后，及进清理库房门前余料，减少扬尘，防止污染。
6.3、砂石料
A、现场设专用砂石料池，砂石分开设置，保证有足够贮量。
B、砂石料池在每天使用过程中及进堆码、清理、不得随意抛洒，场地周围要经常洒水，减少扬尘。
C、砂石料运送和倒运过程中注意漏洒，并及时清理。
D、在使用时，计量过磅使用，磅秤边要固定三辆车或三容器，在过磅过程中多余可以铲到容器中，少可从容器中加到过磅车中，对于整体用量就得到了一定量控制。
7、小型低值易耗品材料出入库均登记造册，合理发放、回收，统一在库房存放。
8、对于各种材料都由专人收料、验量，减少虚空量损失浪费。
9、加强项目各管理施工人员质量管理意识，减少材料浪费，任何材料使用都要以节约为原则，合理使用。

项目经理岗位责任制

1、代表公司实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针政策和各项施工技术规范质量标准，执行企业管理制度，维护企业合法权益。
2、认真履行“内部项目承包合同”中规定义务，完成各项经济技术、安全生产指标。
3、在项目施工过程中，按公司“质量管理／职业健康安全管理体系要求”，积极推广应用“四新”技术，确保工程质量和工期目标如约实现，做到安全生产，文明施工。
4、建立工程项目质量管理体系和安全管理体系，并组织实施，组织制度施工项目各种管理制度。
5、编制项目施工所需各种资源需用计划，并组织进场，做好及建设、监理、勘察、设计及有关行政监督管理部门协调及沟通作用，妥善解决施工过程中出现问题。
6、进行现场文明管理，发现和处理各类突发事件。
7、参及工程竣工交付验收工作，组织整理工程竣工档案资料上报，归档，做好工程项目施工总结。
8、协助分公司和公司有关部门签订《工程质量保修书》，按“工程项目回访维修计划”组织回访保修，将回访保修信息反馈给分公司和公司有关职能部门。
9、对承包工程项目安全负全面领导责任。
10、领导组织安全生产检查，定期研究分析承包项目施工中存在不安全生产问题，并加以落实解决。
11、发生事故，保护好现场，及时上报，并认真吸取教训。
12、积极协助公司做好优质工程项目申报评选工作。

项目技术负责人职责

1、认真贯彻落实现行各项法律、法规、规范、标准及兵团四建（职业健康安全）管理体系，严格按程序主持工程项目质量技术工作。
2、编制单位工程施工组织设计及特殊工序施工方案，组织项目人员熟悉图纸和技术交底。
3、负责本项目监视和测量装置标识、使用、校准及维护管理，主持工程项目施工测量工作。
4、组织制定工程质量及安全生产技术保证措施，主持项目内部进行施工质量检查，评价及对不合格品处置等工作。
5、参加图纸会审，整理会审纪要，办理变更事宜。
6、督促做好进货检验，产品标识，工序交接以及现场试验和抽样检测等工作。
7、安排组织各工序、各阶段质量验收，有效实施过程控制。
8、负责识别和解释所使用图集、标准及顾客要求，随时掌握各分部分项工程质量信息，做好内部沟通。
9、强化质量管理，安排部署“三检”工作，完善验收签证制度。
10、对施工过程及产品质量实施监视和测量并对检查结果有效性进行评审和验证。
11、负责技术革新及“四新”推广计划实施。
12、对本工程项目安全生产技术全面负责。
13、对职工进行安全技术教育，做好安全生产技术交底工作。
14、及进解决施工中安全技术问题。

项目质量检查员职责

1、认真贯彻落实现行各项法律、法规、规范、标准及兵团四建质量（职业健康安全）管理体系，认真做好本职工作。
2、编制工程质量计划，建立质量控制体系，制定本项目现场质量管理制度，及监理单位共同实施质量 控制。
3、根据现行技术标准、验收规范、设计文件以及施工合同要求，进一步加强对施工现场各工序质量控制和管理，严格把好质量关。
4、配合各级部门进行质量 检查，保持上下沟通及时纠正不合格品。
5、对工程质量进行监视和测量，将其数据分析结果逐级上报。
6、负责进行检验批验收并对工序“三检”记录进行复核。
7、对施工测量结果及重要技术文件进行复核。
8、参加质量事故调查分析和处置，指导工程项目实现持续改进。
9、负责进货检验及新产品标识等工作复核。

项目施工员岗位职责

1、1、认真贯彻落实现行各项法律、法规、规范、标准及兵团四建质量（职业健康安全）管理体系，认真做好本职工作。
2、全面贯彻执行技术标准和施工组织设计，努力做好技术交底工作，严格按图纸施工。
3、积极参及检验批及分项工程项目验收并负责隐蔽验收和相关工序交接。
4、负责对施工操作和工序质量进行监控，严格实施“三检制”和“样板制”。
5、参及进货检验及新产品标识。
6、负责工程定位放线及各层轴线、标高引测和复核 。
7、参及对不合格品评审和处置，编制纠正措施并对处置结果进行验证。
8、如实填写施工记录，不断完善施工技术资料。
9、认真指导施工操作，及进纠正不良行为，针对质量通病制定有效预防措施。

项目试验技术员职责

1、按规范、规程对所要使用原材料及进取样送检，并做好“见证取样和送检”工作。凡无合格证明材料一律不得使用。
2、按理论配合比调整为施工配合比，并做好砂、石料检验及原材料计量工作。
3、负责本岗位内砂浆、混凝土试块制作、养护、保管、送检工作，并做好测温记录。
4、负责本岗位试验资料保管、整理，保证其真实性，完整性。
5、冬季施工做好测温记录及外加剂配制工作。
6、负责本岗位试验器具、设备检定（校准）、记录标识、使用、维修、保养及保管工作。
7、对本岗位试验工作负全责。

项目材料员职责

1、认真学习贯彻执行国家相关条例标准及管理手册中相关条款，法律、法规要求。
2、对到场、到库A、B类物资管理工作，并对各类物资供方进行全面考察评价。由物资公司汇总报企管部批准后，定点采购。
3、对物资供方提供产品要不定期抽查，并做好进场材料所有台帐记录。
4、对质量不稳定产品，质量不合格，无证厂家产品，杜绝进场。
5、认真做好各种物资需用申请计划编制和进场物资质量记录。

项目机械操作工职责

1、贯彻执行国家现行有关法律、法规、规定及《质量／职业健康安全》标准。
2、严格遵守操作规程，持证上岗，不得违章操作，对违章操作行为，操作工有权拒绝服从。
3、工作前应检查各部运转情况，有无异常现象、撞击声、紧固件是否松动，发现问题应及时向有关领导汇报，采取有效措施，予以排除，不得带病工作。
4、认真执行“十字作业法”，即清洁、紧固、防腐、润滑、调整。保证机械设备正常运行，预防各种机械事故发生。
5、积极参及“红旗设备”竞赛活动，使机械设备始终处于最佳状态。
6、努力学习专业技术知识，提高自身技术素质，爱岗敬业。

项目安全检查员职责

1、认真贯彻执行安全技术和劳动保护法规，条例及标准，执行质量管理、职业健康安全方针。
2、落实安全设施设置。
3、对施工安全过程安全进行监督检查，配合有关部门排除安全隐患。
4、对纠正预防措施实施过程和实施效果进行跟踪检查，保存验证记录。
5、组织安全教育和全员安全活动，做好安全生产宣传管理工作。
6、监督劳动防护用品质量和正确使用。
7、进行工伤事故统计、分析和报告，参于工伤事故调查和处理。
8、纠正违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停施工，并报告领导处理。
9、对违反安全生产规定和有关安全技术劳动法规行为，经教育劝阻无效时，有权越级上报。

项目机械设备管理员岗位

1、贯彻执行国家现行有关法律、法规、规定及《质量／职业健康安全》标准。
2、及进填报机械设备需用计划，落实场地，做好机械设备调运工作。
3、掌握机械设备使用保养情况，做到合理使用，安全生产，参及机械事故分析、处理上报工作。
4、落实机械操作工岗位职责，开展群众性爱机竞赛活动，参及检查评比，克服重使用、轻管理倾向，推行全员参及管理制度。
5、建立机械租赁台帐，督促机械操作工，认真如实填写机械运行记录。
6、按时参加公司机械设备管理机械例会。

统 计 员 岗 位 职 责

１、认真贯彻执行国家现行有关法律、法规及企业质量/环境/职业健康安全管理体系文件并了解掌握其方针、目标。
2、遵守《统计法》及其法律、法规和管理办法，全面履行公司2001年颁布《兵团第四建筑安装工程公司计划统计管理办法》。如实向上级及有关部门提供综合统计资料，为项目部领导决策提供可靠依据。
3、认真审核施工单位统计报表，及时、准确上报施工、固定资产统计报表。
4、建立、健全统计台帐及统计图表，做好统计资料收集、整理、归档工作。
5、认真编制项目年计划及月施工生产计划，并检查施工计划完成情况，认真完成上级部门交办统计调查、普查等工作，抓好本项目部统计执法检查工作，提高统计数据质量。
6、加强统计基础工作，提高统计服务总体水平。

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