民品扩项认证质量管理体系制修订文件明细表.doc

民品扩项认证质量管理体系制修订文件明细表

8
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
民品扩项认证质量管理体系制修订文件明细表

我所民品（扩项）质量管理体系从 3月1日开始试运行。与民品有关的制修订文件也于当日正式生效。
在民品扩项认证准备阶段，在科技质量部的组织下，在各个部门和经济实体的积极配合下，完成了与民品扩项认证有关的质量管理体系文件的制修订工作。这次共修改程序文件11个，制定、新增程序文件2个；共修改作业指导文件11个，制定、修改、新增作业指导文件4个；同时修订、完善了质量手册。为了让各部门、经济实体相关人员对制修订前、后文件的差异有全面、系统的了解，科技质量部列出了《民品扩项认证质量管理体系文件制、修订内容明细表》（见附件）。请各有关部门、经济实体组织员工深入、系统地学习文件，并特别关注、理解文件的修改部分。在学习中发现问题，随时与科技质量部沟通；对文件尚有不适宜的地方，以部门为单位集中反馈到科技质量部。

科技质量部
二○○五年三月十一日

附件：
民品扩项认证质量管理体系文件制、修订内容明细表
序号
文件类别
章号
或
编号
文件标题
修订类别
分节号
修订
页号
修订前版本号
修订后版本号
1
质

量

手

册
0.1
目的和适用范围
更改
0.1.2
4/75
A/1
A/2
2
2.0
我所概况
更改
——
10/75
A/0
A/1
3
3.0
组织机构、职责
和权限
更改
3.1.3 3.2.1.1
12/75
A/0
A/1
4
更改
3.2.1.3 3.2.1.4
13/75
A/0
A/1
5
更改
3.2.1.5 3.2.1.7
14/75
A/0
A/1
6
5.0
管理职责
更改
5.4.1.4
24/75
A/0
A/1
7
7.0
产品实现
更改
7.1.4.2 7.1.4.3 7.2.3
34/75
A/0
A/1
8
更改
7.2.4.2
35/75
A/0
A/1
9
更改
7.2.4.2 7.3.1
36/75
A/0
A/1
10
更改
7.3.4 7.3.4.1
37/75
A/0
A/1
11
更改
7.3.4.1
38/75
A/0
A/1
12
更改
7.3.4.1
39/75
A/1
A/2
13
更改
7.3.4.4
40/75
A/0
A/1
14
更改
7.3.4.6
41/75
A/0
A/1
15
更改
7.3.4.6
42/75
A/0
A/1
16
更改
7.3.5
44/75
A/0
A/1
17
更改
7.4.3
45/75
A/0
A/1
18
更改
7.4.4.3
46/75
A/0
A/1
19
更改
7.5.3 7.5.4 7.5.4.1
48/75
A/0
A/1
20
更改
7.5.5
53/75
A/0
A/1
21
8.0
测量、分析和改进
更改
8.2.4.2
60/75
A/0
A/1
22
图1 行政组织机构图
更改
——
68/75
A/0
A/1
23
图2 质量管理体系组织机构图
更改
——
69/75
A/0
A/1
24
附录A 程序文件清单
更改
——
72/75
A/0
A/1
25
更改
——
73/75
A/0
A/1
26
附录B 质量管理体系过程
职能分配表
更改
——
74/75
A/0
A/1
27
更改
——
75/75
A/0
A/1
28
程
序
文
件
Q/APK502
－
有关部门和人员的质量职责
更改
5.2.2 5.2.3 5.2.4
3/12
A/0
A/1
29
更改
5.2.5 5.2.6
4/12
A/0
A/1
30
更改
5.2.6
5/12
A/0
A/1
31
更改
5.3.2 5.3.3 5.3.4
7/12
A/0
A/1
32
Q/APK601
－
人力资源
控制程序
更改
5.1.4～5 5.1.7 5.2.4
2/5
A/1
A/2
33
更改
5.2.7～10
3/5
A/1
A/2
34
更改
5.3.2 5.3.3
4/5
A/0
A/1

民品扩项认证质量管理体系文件制、修订内容明细表
续表1
序号
文件类别
章号
或
编号
文件标题
修订类别
修订内容分节号
修订
页号
修订前版本号
修订后版本号
35
程

序

文

件
Q/APK702
－
合同评审程序
更改
1 2 4 5.2.1
1/8
A/0
A/1
36
更改
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1
2/8
A/0
A/1
37
更改
5.3.2 5.4
3/8
A/0
A/1
38
更改
——
4/8
A/0
A/1
39
更改
——
5/8
A/0
A/1
40
更改
——
6/8
A/0
A/1
41
更改
——
7/8
A/0
A/1
42
Q/APK703
－
军品设计和开发控制程序
更改
1 2 3 4.1 4.2
1/8
A/0
A/1
43
更改
4.2 5.1 5.2
2/8
A/0
A/1
44
更改
5.2
3/8
A/0
A/1
45
更改
——
4/8
A/0
A/1
46
更改
——
5/8
A/0
A/1
47
更改
6
6/8
A/0
A/1
48
更改
8
7/8
A/0
A/1
49
更改
——
8/8
A/0
A/1
50
Q/APK703M
－
民品设计和开发控制程序
新增
——
1/10
－
A/0
51
新增
——
2/10
－
A/0
52
新增
——
3/10
－
A/0
53
新增
——
4/10
－
A/0
54
新增
——
5/10
－
A/0
55
新增
——
6/10
－
A/0
56
新增
——
7/10
－
A/0
57
新增
——
8/10
－
A/0
58
新增
——
9/10
－
A/0
59
新增
——
10/10
－
A/0
60
Q/APK704
－
设计和开发评审、验证控制程序
更改
2 4.1.2 4.2.1
1/14
A/0
A/1
61
更改
5.4.2.3
4/14
A/0
A/1
62
更改
5.5.1 5.5.2
5/14
A/0
A/1
63
更改
6
7/14
A/0
A/1
64
Q/APK705
－
产品定型管理
程序
更改
2
1/6
A/0
A/1
65
更改
5.4.5
3/6
A/0
A/1
66
更改
5.4.8
4/6
A/0
A/1
67
更改
6
6/6
A/0
A/1

民品扩项认证质量管理体系文件制、修订内容明细表
续表2
序号
文件类别
章号
或
编号
文件标题
修订类别
修订内容分节号
修订
页号
修订前版本号
修订后版本号
68
程

序

文

件
Q/APK711
－
采购控制程序
更改
4.1 4.3～4.6
1/8
A/0
A/1
69
更改
5.1
2/8
A/0
A/1
70
更改
5.2
3/8
A/0
A/1
71
更改
5.2
4/8
A/0
A/1
72
更改
5.3
5/8
A/0
A/1
73
更改
5.5
6/8
A/0
A/1
74
更改
5.6
7/8
A/0
A/1
75
更改
——
8/8
A/0
A/1
76
Q/APK712
－
军品生产过程
控制程序
更改
1 2 3 4.2 4.3
1/10
A/0
A/1
77
更改
4.4 4.5
2/10
A/0
A/1
78
更改
5.2.1.2
3/10
A/0
A/1
79
更改
——
4/10
A/0
A/1
80
更改
5.2.2.1
5/10
A/0
A/1
81
更改
——
6/10
A/0
A/1
82
更改
——
7/10
A/0
A/1
83
更改
——
8/10
A/0
A/1
84
更改
——
9/10
A/0
A/1
85
更改
——
10/10
A/0
A/1
86
Q/APK712M
－
民品生产过程
控制程序
新增
——
1/10
-
A/0
87
新增
——
2/10
-
A/0
88
新增
——
3/10
-
A/0
92
新增
——
4/10
-
A/0
93
新增
——
5/10
-
A/0
96
新增
——
6/10
-
A/0
97
新增
——
7/10
-
A/0
98
新增
——
8/10
-
A/0
99
新增
——
9/10
-
A/0
100
新增
——
10/10
-
A/0
101
Q/APK716
－
产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
更改
4.1～5
1/4
A/0
A/1
102
更改
5.5
3/4
A/0
A/1
103
更改
5.5.5.3
4/4
A/0
A/1

民品扩项认证质量管理体系文件制、修订内容明细表
续表3
序号
文件类别
章号
或
编号
文件标题
修订类别
修订内容分节号
修订
页号
修订前版本号
修订后版本号
104
程
序
文
件
Q/APK801－
顾客满意度测量及管理程序
更改
5.3
2/5
A/0
A/1
105
更改
5.4.3
3/5
A/0
A/1
106
Q/APK804
－
产品检验和试验控制程序
更改
2 4.1～4
1/22
A/0
A/1
107
更改
5.1.3 5.1.4 5.1.5
2/22
A/1
A/2
108
更改
5.3.2
3/22
A/0
A/1
109
更改
5.3.7 5.3.8
4/22
A/0
A/1
110
更改
6 7
6/22
A/0
A/1
111
更改
——
9/22
A/0
A/1
112
作

业

指

导

文

件
Q/APK401.03
－
设计文件控制
程序
更改
5.7.2
4/11
A/1
A/2
113
更改
5.10.2 5.10.3
5/11
A/0
A/1
114
更改
——
8/11
A/0
A/1
115
新增
——
11/11
-
A/0
116
Q/APK401.12
－
结构工艺审查
管理办法
新增
——
1/4
-
A/0
117
新增
——
2/4
-
A/0
118
新增
——
3/4
-
A/0
119
新增
——
4/4
-
A/0
120
Q/APK401.13
－
电子设计文件
编制管理办法
新增
——
1/6
-
A/0
121
新增
——
2/6
-
A/0
122
新增
——
3/6
-
A/0
123
新增
——
4/6
-
A/0
124
新增
——
5/6
-
A/0
125
新增
——
6/6
-
A/0
126
Q/APK601.02
－
岗位任职能力
考核办法
更改
5.2.1
1/4
A/0
A/1
127
更改
5.2.1 5.2.4
2/4
A/1
A/2
128
更改
5.3.3
3/4
A/0
A/1
129
更改
——
4/4
A/0
A/1
130
Q/APK601.03
－
人员培训制度
更改
5.3.4～8 5.4
3/9
A/1
A/2
131
更改
5.5.1～3
4/9
A/0
A/1
132
更改
——
8/9
A/0
A/1
133
更改
——
9/9
A/0
A/1
134
Q/APK703.10
－
关键件、重要件的控制程序
更改
4.1 4.3 4.4
1/6
A/0
A/1
135
更改
5.1.3
2/6
A/0
A/1

民品扩项认证质量管理体系文件制、修订内容明细表
续表4
序号
文件类别
章号
或
编号
文件标题
修订类别
修订内容分节号
修订
页号
修订前版本号
修订后版本号
136
作

业

指

导

文

件
Q/APK707.01
－
工艺评审导则
更改
——
5/9
A/0
A/1
137
更改
——
8/9
A/0
A/1
138
Q/APK707.04
－
首件鉴定程序
更改
2 3 4.1～3 5.1～3
1/12
A/0
A/1
139
更改
5.3 5.4
2/12
A/0
A/1
140
更改
5.5 5.6
3/12
A/0
A/1
141
更改
5.6 7
4/12
A/0
A/1
142
更改
——
5/12
A/0
A/1
143
更改
——
6/12
A/0
A/1
144
更改
——
7/12
A/0
A/1
145
更改
——
8/12
A/0
A/1
146
更改
——
9/12
A/0
A/1
147
更改
——
10/12
A/0
A/1
148
更改
——
11/12
A/0
A/1
149
更改
——
12/12
A/0
A/1
150
Q/APK709.01
－
系统工程设计
控制规定
新增
——
1/4
－
A/0
151
新增
——
2/4
－
A/0
152
新增
——
3/4
－
A/0
153
新增
——
4/4
－
A/0
154
Q/APK709.02
－
工程项目施工
管理规定
新增
——
1/6
－
A/0
155
新增
——
2/6
－
A/0
156
新增
——
3/6
－
A/0
157
新增
——
4/6
－
A/0
158
新增
——
5/6
－
A/0
159
新增
——
6/6
－
A/0
160
Q/APK711.02
－
采购器材入库、
保管、发放办法
更改
4 5.1.4
1/3
A/0
A/1
161
更改
5.3.2 5.3.3
2/3
A/0
A/1
162
更改
——
3/3
A/0
A/1
163
Q/APK712.02－
工装的质量控制
更改
4 5.1 5.2 5.3
1/2
A/0
A/1
164
更改
5.4 5.5
2/2
A/0
A/1
165
Q/APK713.01－
三防处理工艺
控制程序
更改
5.2 5.3
1/2
A/1
A/2
166
更改
5.4 5.5.1
2/2
A/1
A/2
167
Q/APK713.02－
胶粘工艺质量
控制程序
更改
2 4.3 5.1.1 5.2 5.3
1/2
A/1
A/2
168
更改
5.4.2 5.5
2/2
A/0
A/1
169
Q/APK804.01
－
外构器材入所
复验程序
更改
5.1
1/6
A/0
A/1
170
更改
5.2.2.2
2/6
A/1
A/2
171
更改
——
5/6
A/1
A/2