国军标质量手册定稿.doc

国军标质量手册定稿

53

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目 录
章节
内 容
页码
1.1
批 准 发 布 令
3
1.2
质量/环境管理体系手册说明
4
2.1
企业简介
5
2.2
管理者代表任命书
6
3.1
公司质量/环境管理体系组织结构图
7
3.2
公司质量管理体系过程职责分配表
8
3.3
环境管理体系职责分配表
9
3.4
相关部门(人员)在质量管理体系中的职责
10
4.1
质量/环境管理体系总要求:
14
4.2.3
文件控制
15
4.3
记录控制:
16
5.1
管理承诺:
17
5.2
以顾客为关注焦点:
17
5.2.3
法律法规和其它要求
17
5.3
质量方针、 环境方针:
18
5.4
策划:
20
5.4.1
质量目标
20
5.4.2
质量管理体系策划
20
5.4.3
环境因素
20
5.4.4
环境目标、 指标和方案
21
5.5
职责、 权限沟通
21
5.6
管理评审:
22
6.1
资源的提供
24
6.2
人力资源管理
24
6.3
基础设施
25
6.4
工作环境
25
7.1
产品实现的策划及环境控制的策划:
26
7.1.4
环境控制的策划:
27
7.2
与顾客有关的过程:
27
7.3
设计和开发
28
7.4
采购
29
7.5　
生产和服务的提供
30
7.5.1
生产和服务提供的控制
30
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
30
7.5.3
标识和可追溯性
31
7.5.4
顾客财产
31
7.5.5
产品防护
31
7.5.6
环境运行控制
31
7.5.7
应急准备和响应
32
7.6
监视和测量设备的控制:
33
8．1
总则:
34
8.2
监视和测量:
34
8.2.1
顾客满意
34
8.2.2
内部审核
35
8.2.3
过程的监视和测量
35
8.2.4
产品的监视和测量
35
8.2.5
环境控制的监和测量
35
8.2.6
合规性评价
36
8.3
不合格品控制:
36
8.3.12
环境管理体系不符合, 纠正措施和预防措施
37
8.4
数据分析:
38
8.5
改进:
38
附件1
公司质量/环境方针; 质量目标, 环境目标、 指标
40
附件2
质量/环境管理手册修改记录控制
41

1.1批 准 发 布 令
为建立和完善本公司质量/环境管理体系,公司按GB/T19001- 和GB/T24001- 标准的要求,编制了这本质量/环境管理体系手册.
本手册确立了公司的质量/环境方针和目标以及环境目标、 指标,并将这些目标分解到了公司各相关部门, 规定了各部门或人员的职责, 描述了公司为实现质量/环境方针和目标而建立的质量/环境管理体系;规定了质量/环境管理体系实施所必须的过程,以及使这些过程有效运行和控制所要求的准则和方法。本手册属于受控文件, 是公司实施质量/环境管理体系的纲领性、 法规性文件。现批准发布, 望全体员工认真学习, 理解并遵照执行。
本手册适用于公司的质量/环境体系管理, 同时亦适用于合同环境下向顾客或第三方认证机构证实公司质量/环境管理体系的有效性和满足产品要求的能力并在满足产品符合性的前提下, 同时对环境控制作出贡献。
本手册实施日期 1月8日。

总经理:

1月8日

1.2 质量/环境管理体系手册说明
1手册内容:
本手册系依据GB/T19001- 标准和GB/T24001— 标准结合公司的实际情况编制而成,包括:
①公司质量/环境管理体系的产品覆盖范围: 环境监测设备的生产和服务; 其环境控制覆盖范围为公司厂界范围内。
②按照GB/T19001- 《质量管理体系要求》和GB/T24001— 《环境管理体系要求及使用指南》以及公司质量/环境管理体系运行需要所编制的程序文件。
③对质量/环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
④公司不涉及顾客财产, 因此, 没有引用GB/T19001: 标准的”7.5.4顾客财产”条款, 对此条款进行了删减。删减的理由见7.5.4章节的描述。
2术语和定义:
本手册参照GB/T19000- 《质量管理体系—基本原理和术语》和GB/T24001— 《环境管理体系要求及使用指南》中的术语和定义。
3手册事宜的说明:
本手册为公司的受控文件,其受控要求按照公司发布的《文件控制程序》的规定进行。手册持有者调离本公司时,应将手册交还到综合部,办理回收登记手续。

2.1企业简介

2.2管理者代表任命书
为了建立和实施GB/T19001- 质量管理体系和GB/T24001- 环境管理体系, 经公司研究决定, 任命 梁素芬 为公司管理者代表。任命期间, 除现有工作职责外, 还必须履行如下职责:
一、 代表总经理全权负责按GB/T19001- 标准和GB/T24001- 标准要求建立、 实施并保持公司质量/环境管理体系。
二、 向总经理报告质量/环境管理体系运行情况, 包括体系改进的需求。
三、 在全公司范围内, 促进以顾客为关注焦点, 使公司全体员工提高满足顾客要求的意识; 按照法律法规要求, 促进环境管理。
四、 负责与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络。
权限:
一、 根据体系要求, 调动公司内的各种资源。
二、 批准程序文件。
三、 推行改进建议, 其它部门应接受领导。

总经理:
1月8日

3．公司质量/环境管理体系组织结构及各部门职责
3.1公司质量/环境管理体系组织结构图

总 经 理

财 务 部
人 力 资 源 部
安全质量保证部
结 构 设 计 部
自 动 控 制 部
生 产 制 造 部
商 务 部
综 合 部
管理者代表

注: 财务管理未纳入质量管理体系

3.2公司质量管理体系过程职责分配表
GB/T19001- 标准条款
●归口管理部门 △相关管理部门
条款号
条 款 内 容
总经理
管代
人力
资源部
商务部
综合部
结构
设计部
自动
控制部
生产
制造部
安全质量保证部
4.1
总要求
●
△

△

车间

4.2
文件要求

●

4.2.3
文件控制
△
△
△
△

△
△
△
●
4.2.4
质量记录的控制
△
△
△
△

△
△
△
●
5.1
管理承诺
●
△

5.2
以顾客为关注焦点
●
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3
质量方针
●
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.
策划
●
●
△
△
△
△
△
△
△
5.5
职责和权限与沟通
●
△

△

5.6
管理评审
●
△

△

6.1
资源的提供
●
△

△

6.2
人力资源
△
△
●

6.3
基础设施

△

△

●

6.4
工作环境
△
△

△
△
△
△
●
△
7.1
产品实现的策划

△

△
△

△
△
●
7.2
与顾客有关的过程

●
△

7.3
设计和开发

△

●
●
△
△
7.4
采购

●

7.5.1
生产和服务提供
△
△

●

●

7.5.2
生产和服务提供过程确认

●

7.5.3
标识和可追溯性

●

7.5.4
顾客财产

●

7.5.5
产品防护

△

●

7.6
监视和测量设备的控制

△

●

8.1
测量分析和改进 总则

●

8.2.1
顾客满意
△
△

●
△

8.2.2
内部审核
△
●

△
△
△
△
△

8.2.3
过程的监视和测量

●

△
△
●

8.2.4
产品的监视和测量

●

8.3
不合格品控制

△
△
●

8.4
数据分析

△

△
△
△
●
8.5.1
持续改进
△
●

△
△
△
△
△
8.5.2
纠正措施
△
△

△
△
△
●

8.5.3
改进措施
△

△
△
△
●

3.3环境管理体系职责分配表
GB/T14001环境管理体系要求
●归口管理部门 △相关管理部门
标准条款号及条款
总经理
管代
人力
资源部
商务部
综合部
结构
设计部
自动
控制部
生产
制造部
安全
质量
保证部
4.1 总要求
●
●

4.2 环境及职业健康安全方针
●
●

△
△
△
△
△
△
4.3.1环境因素
△
△
△
△
△
△
△
△
●
4.3.2 法律法规和其它要求
△
△

△

△
△
△
●
4.3.3 目标与指标
●
●
△
△
△
△
△
△
△
4.3.4 目标、 指标和管理方案
△
△
△
△
△
△
△
△
●
4.4.1 资源作用、 职责和权限
●
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4.2 能力、 培训和意识
△
△
●

4.4.3 信息交流
A、 内部
△
△
△
△
●
△
△
△
△
B、 外部
△

●

4.4.4 文件
●
●

△
△
△
△
△
△
4.4.5 文件控制
△
△
△
△
△
△
△
△
●
4.4.6运行控制

△
△
△
△
△
△
●
△
4.4.7 应急准备和响应
△
△
△
△

△
△
△
●
4.5.1 监测和测量

△

△
△
△
●
△
△
4.5.2 合规性评价

△

△
△
△
△
△
●
4.5.3 不符合, 纠正措施和预防措施

△
△
△
△
△
●

△
4.5.4 记录控制

△

△

△
△
△
●
4.5.5 内部审核

●

△
△
△
△
△
△
4.6 管理评审
●
△

△
△
△
△
△
△

3.4相关部门(人员)在质量/环境管理体系中的职责
一、 最高管理层
l 负责确定质量/环境方针、 目标、 负责对质量/环境管理体系的策划;
l 负责定期召开管理评审会议及主持管理评审活动;
l 负责对公司组织结构和职责的确定, 负责管理者代表的任命;
l 负责特殊合同的批准或签订, 负责质量/环境管理手册的批准;
l 负责确定部门负责人的任职要求, 负责培训计划的审批;
l 负责批准组织年度内审计划和审核实施计划, 批准质量/环境管理体系内审报告;
l 负责提供符合生产要求和质量/环境管理体系运行要求的资源;
l 负责建立通畅的内部沟通渠道。

二、 管理者代表
l 负责质量/环境管理体系的策划、 建立和保持, 向总经理报告体系运行情况; 提出改进的建议;
l 负责在公司内部促进全体员工形成满足顾客要求和法律法规要求的意识;
l 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、 协调作用;
l 负责与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络;
l 负责管理评审计划的编制和组织工作, 收集保存管理评审的资料;
l 负责组织制定质量/环境方针和质量环境目标、 指标和管理方案;
l 负责组织对质量/环境目标指标的统计, 对质量/环境目标数据的分析;
l 负责指定质量/环境体系内审组长, 督促组织实施内审。

三、 人力资源部
l 负责确定各岗位工作任职要求以及人员的招聘, 负责新老人员的培训工作;
l 负责培训计划的制定和实施, 负责组织对培训效果进行评估, 保存员工培训的记录;

四、 商务部
l 负责对顾客要求的识别, 组织相关部门对顾客要求的评审;
l 负责就质量/环境管理体系适宜与顾客进行沟通, 对顾客提出的意见进行反馈;
l 负责产品交付及有关事宜的安排, 负责协调产品的服务工作, 组织处理顾客投诉;
l 负责组织和提供产品的售后服务; 实施客户满意度进行调查, 统计和分析调查结果;
l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价, 并对环境因素进行控制; 对环境管理方案的实施和控制;
l 完成上级交给的其它任务。

五、 综合部
l 负责生产调度、 生产任务的安排和生产协调、 日常生产异动情况的处理。
l 向上级进行生产状况的汇报, 负责生产与销售及采购工作的协调;
l 负责收集汇总统计公司生产、 质量、 环境、 成本信息, 对统计结果进行分析;
l 负责公司后勤保障工作和接待工作。

六、 结构设计部
l 负责产品结构的设计工作。
l 负责产品的图纸、 资料的建档与管理工作。
l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价, 并对环境因素进行控制; 对环境管理方案的实施和控制;
l 实施结构件( 采购产品、 外包产品、 产成品) 的检验;
l 负责对不合格品的评审, 组织落实、 跟踪不合格品的纠正及预防措施落实情况。

七、 自动控制部
l 负责产品自动控制系统的设计工作;
l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价, 并对环境因素进行控制; 对环境管理方案的实施和控制;
l 制定产品检验管理文件及检验标准、 检验方法;
l 负责对质量/环境监视测量设备的管理;
l 实施电子产品( 采购产品、 外包产品、 产成品) 的检验; 对环境绩效进行监视测量;
l 负责对不合格品的评审, 组织落实、 跟踪不合格品的纠正及预防措施落实情况。

八、 安全质量保证部
l 负责对文件的管理, 包括发放、 借阅、 回收、 更改、 销毁、 保存及作好相关记录;
l 收集和管理与质量/环境相关的法律法规, 并适时更新;
l 负责质量/环境记录的统筹管理, 规定记录的保存期限, 汇集备案各类记录表样;
l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价, 并对环境因素进行控制; 对环境管理方案的建立、 实施和控制;
l 负责质量/环境数据的统计分析, 对所提出的纠正措施、 预防措施及改进进行跟踪。
l 对环境管理体系运行效果进行合规性评价;
l 组织对环境应急方案的制定, 并组织实施演练;
l 负责公司安全管理及安全教育, 杜绝事故的发生。

九、 生产制造部
l 负责组织对供应商和外包方的调查、 评审和管理; 选定合格供应商和合格外包方。
l 负责对采购信息进行明确, 按照采购计划实施采购; 对外包过程实施控制。
l 负责仓库的管理, 对采购物资进行进货验证。
l 负责生产计划的安排并组织实施, 负责产品结构和自动控制系统的安装调试工作。对生产过程和生产进度进行控制。
l 负责生产过程中的产品防护工作。
l 负责生产系统各类管理制度的制定并实施, 作业规范的制定与实施。
l 负责生产设备的管理, 合理安排预见性的检修和维护;
l 负责按照安排进行环境因素的识别与评价, 并对环境因素进行控制; 对环境管理方案运行控制的实施;
l 负责车间安全生产的管理及安全教育, 杜绝事故的发生。

十、 质量/环境内审员职责
l 负责按照管理者代表的指定, 担任质量/环境管理体系的内部审核组长;
l 担任内审组长时, 负责按照体系文件的要求制定质量/环境管理体系内部审核实施计划; 内审过程中, 负责首、 末次会议和审核组会议的主持, 负责审核过程的控制, 负责参与和安排内审组员按计划实施内部审核, 编制不符合报告、 内审报告, 并负责对内审资料的收集整理和汇报上交;
l 不担任内审组长时, 听从内审组长的安排, 参加首末次会议和审核组会议, 按安排实施内部审核, 做好审核记录, 编制不符合报告和跟踪其纠正预防措施的实施情况;
l 负责对公司质量/环境管理体系日常持续改进工作的跟踪。

4.1质量/环境管理体系总要求:
4.1 总则
1) 为了确保产品和服务满足顾客及法律法规要求, 公司按照GB/T19001- 和GB/T24001- 标准, 对质量/环境管理体系所需的过程和环境因素进行了识别 , 建立了一套满足GB/T19001- 和GB/T24001- 标准要求的质量/环境体系。同时, 采取必要措施以确保实施, 保持和改进所建立的质量/环境管理体系;
2) 本公司制定了《质量/环境管理手册》和多个程序文件, 用以描述所识别的各个过程的顺序和相互作用, 规定了实施这些过程的准则和控制方法;
3) 公司提供了确保这些过程实施所需的资源、 确定了获得相关信息的各种渠道, 利用这些资源和信息对过程进行监视测量和分析;
4) 为实现过程策划所要达到的预定目标, 公司对这些过程进行有效的管理, 并对其进行持续改进。
5) 公司产品的结构件进行了外包, 对另外包过程, 公司参照《采购控制程序》的要求进行控制。

4.2 文件要求
4.2.1 总则
公司按照GB/T19001- 和GB/T24001- 标准要求建立了文件化的质量/环境管理体系; 公司质量/环境管理体系文件包括:
1) 形成文件的质量方针和质量目标、 环境方针和环境目标、 指标;
2) 质量/环境管理手册;
3) 满足GB/T19001- 和GB/T24001- 标准要求和结合公司实际情况编制的程序文件;
4) 为达到运行要求所编制的作业指导书, 结合环境目标、 指标所编制的《环境管理控制方案》以及应急预案等文件;
5) 适合公司质量/环境管理体系全面控制的规范的质量/环境控制记录。
6) 公司各部门起草的电子版本文件, 按照公司编制的《文件控制程序》规定进行发放和管理。
4.2.2 质量/环境管理手册
公司按照GB/T19001- 和GB/T24001- 标准编制了本《质量/环境管理手册》, 在《质量/环境管理手册》中:
1) 规定了公司质量/环境管理体系所覆盖的产品范围, 并根据公司对标准条款引用情况, 对GB/T19001- 标准引用作了删减的描述( 见本手册”1.2质量/环境管理手册说明”和删减条款相关章节中的说明) ;
2) 按照标准中规定的形成文件的程序和公司控制的需要, 编制了相关程序文件( 见本手册”附录2: 程序文件清单”和公司《程序文件》合订本)
3) 详细地对公司质量/环境管理体系的各个过程的相互作用进行了描述。
4.2.3 文件控制
本公司编制了《文件控制程序》, 用以控制质量/环境管理体系运行所必须的文件和外来文件, 其内容可满足:
1) 文件发布前得到审核和批准, 确保文件的符合性;
2) 对文件进行适时的评审, 必要时进行修改和重新批准, 确保文件的适宜性;
3) 对质量/环境管理体系有效运行起重要作用的场所, 均能使用文件的有效版本;
4) 易于识别文件的版本号, 修订状态及受控状态, 易于标识和检索, 防止非预期使用作废文件;
5) 对外来文件予以识别, 并控制其发放;
6) 对出于某种目的所保留的已作废文件, 都作了”作废留存”的标识。

4.2.4记录控制
公司建立并实施《记录控制程序》对质量/环境记录的标识、 贮存、 查阅、 保管、 保存期和处理进行控制, 以给质量/环境管理体系的运行提供证据, 为改进提供依据。
1) 公司在各程序文件中规定了质量/环境记录的保存期限。
2) 各部门根据各程序文件的要求, 收集并规范填写记录。
3) 记录应贮存于合适的环境中, 防虫蛀、 变质, 并便于查找。
4) 查阅质量和环境记录, 应办理相应手续, 防止遗失。
5) 超过保存期的质量/环境记录, 经管理者代表批准后销毁。
4.3相关文件
《记录控制程序》
《文件控制程序》

5.1管理承诺:
5.1.1总经理承诺是经过文件,会议和培训及其它沟通方式,向全体员工传达质量/环境管理要求,在员工中树立”顾客第一”的思想,满足顾客对产品质量不断变化的要求和相关法律、 法规要求是公司生存和发展的基本前提; 在员工中树立树立以保护环境为前提, 在生产经营过程中同时为保护自然环境作出应有的贡献的环境意识和观念, 让全体员工以积极的心态, 参与公司的质量/环境管理活动。
5.1.2总经理亲自组织制订并批准公司质量方针、 质量目标和环境方针、 环境目标、 指标, 为建立质量/环境管理体系和各部门分解目标提供指导和框架。
5.1.3公司的环境方针可为公众和相关方所获取,必要时, 公司并主动地将环境方针传递给当地政府环境管理部门、 公司供应商和顾客以及周围居民等相关方。
5.1.4总经理主持管理评审会议, 定期对公司质量/环境管理体系的充分性、 有效性和适宜性进行评审, 确保质量/环境管理体系持续改进。
5.1.5为确保质量/环境管理体系的建立、 维护和不断改进提供必须的资源, 包括调整组织结构, 人员和基础设施的补充。

5.2以顾客为关注焦点:
5.2.1公司以满足顾客的要求为关注焦点,为达到并争取超出顾客要求与期望,是公司的主要目标之一．经过《合同评审控制程序》、 《顾客满意度调查程序》规定的有关活动, 了解和确定顾客的需求和期望。特别是对顾客未明确表明的要求和期望, 予以识别和确定。在确定需求和期望时, 考虑适用的法律、 法规和标准规定要求, 使顾客满意。
5.2.2公司根据确定的顾客要求, 在公司内部落实顾客要求, 确定满足顾客要求的过程, 并对这些过程进行有效管理。
5.2.3 法律法规和其它要求
5.2.3.1公司为确保在建立、 实施和保持环境管理体系时, 使环境控制符合法律法规和其它要求, 制定和实施了《法律法规收集和识别程序》, 在这一控制程序中, 公司对下列要求进行了考虑:
a) 国家或国际法律法规要求;
b) 省部级的法律法规要求;
c) 地方性法律法规要求。
公司遵守的其它要求例如:
―― 和政府机构的协定;
―― 和顾客的协议;
―― 非法规性指南;
―― 自愿性原则或业务规范;
―― 自愿性环境标志或产品护理承诺;
―― 行业协会的要求;
―― 与社区团体或非政府组织的协议;
―― 公司或其上级组织对公众的承诺;
―― 本公司的要求。

5.3质量方针、 环境方针:
5.3.1质量方针、 环境方针
公司制订并实施了与公司宗旨和实际相适应的质量方针和环境方针, 公司质量和环境方针见”附录1《质量/环境方针和质量目标、 环境目标指标》”, 质量方针、 环境方针由最高管理者批准发布实施。
5.3.2 方针清楚阐明了对质量/环境目标的框架和改进其目标的承诺,并:
a) 适合于组织活动、 产品和服务的性质、 规模; 环境影响的风险控制;
b) 包括产品质量对满足顾客要求的承诺、 对遵守与公司环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺;
c) 包括对持续改进和污染防治控制的承诺。
5.3.3 公司质量方针是制定和评审质量目标的框架; 环境方针是制订环境目标和评审环境目标的框架。
5.3.4公司经过宣传、 培训等手段, 使全体员工理解质量/环境方针, 并自觉地将质量/环境方针贯彻到日常工作中去, 为实现质量/环境方针共同努力。
5.3.5公司的环境方针可为公众和相关方所获取,必要时, 公司并主动地将环境方针传递给当地政府环境管理部门、 公司供应商和顾客以及周围居民等相关方。
5.3.6公司规定了在管理评审中对质量/环境方针的适宜性要进行评审, 当出现下列情况时, 可对方针进行修订:
a.公司主要活动或范围发生变化时;
c.法律、 法规和其它要求发生变化时;
d.顾客或相关方有重大抱怨时。
5.3.7质量和环境方针的制定、 批准、 发布、 修订, 按《文件控制程序》进行控制。

5.4策划:
5.4.1质量目标
公司制定一套总的质量目标,该质量目标是具体的,可测量的,并在此基础上分解到各个部门,以指导各部门工作的努力方向。同时, 将各个部门质量目标与公司目标形成相关对应, 确保在部门目标能够达到的情况下, 使公司目标也得以有效实现。公司及各部门质量目标见本手册 ”附1: 《质量/环境方针和质量目标、 环境目标指标》”。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1公司管理层按GB/T19001- 标准要求,结合本公司的质量方针和质量目标,对质量管理体系各过程的要求进行识别和策划,以确保公司质量管理体系符合标准要求,并适宜于公司运行, 根据策划的结果, 编制质量体系文件并在实际工作中贯彻执行。
5.4.2.2公司对质量管理体系实施改进时,应规定改进实施前后相关事宜的处理方法,确保质量管理体系的完整性和持续的符合性和有效性.
5.4.2.3公司利用质量方针和质量目标、 数据分析、 内部审核、 管理评审、 纠正措施和预防措施的实施, 实现质量管理体系的持续改进。
5.4.3 环境因素
公司建立、 实施并保持《环境因素识别与评价控制程序》, 用来:
a)识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动和产品及服务中能够控制的环境因素; 识别活动和产品及服务中能够施加影响的环境因素, 公司在经营项目、 环境和产品及服务过程发生变化时, 应重新对这些发生变化后的环境因素进行识别。
b)确定对环境具有或可能具有重大影响的因素,专门对这些重要环境因素制定管理方案进行严格控制。
公司将这些信息形成文件并及时更新, 确保在建立、 实施和保持环境管理体系时, 对重要环境因素加以考虑。 对环境因素的识别和评价具体执行《环境因素识别和评价程序》。
5.4.4 环境目标、 指标和方案
5.4.4.1公司结合对环境因素识别和评价结果制定的环境目标、 指标, 针对内部有关职能和层次, 建立、 实施并保持《环境目标、 指标和管理方案程序》, 经过对方案的实施和检查, 使环境目标、 指标得以实现。
5.4.4.1公司制定的目标和指标兼顾了其短期和长期的需要, 并考虑了具体的、 可进行测量的要求。在实施控制的过程中, 对技术的选择, 结合了自身的经济条件, 考虑选用适宜的、 成本效益高的最佳可行技术必要时, 对公司财务要求也作了考虑。
5.4.4.1公司在对环境目标、 指标进行控制时, 同时制定和实施了一个或多个方案。在适当和可行时, 方案中应当全面考虑公司经营和处理等各个阶段。控制方案中包含了下列主要内容:
a)需要达到的环境目标、 指标;
b)规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责;
c)实现目标和指标的时间安排;
d)控制方法或应采取的措施。
e)适当时包括结合公司经营安排的控制阶段。
公司对目标和指标的控制, 具体执行《环境目标、 指标和管理方案程序》。

5.5职责、 权限沟通
5.5.1公司管理者根据实施质量/环境管理体系的需要, 确定公司组织结构, 将相关工作分配到各部门, 形成公司各部门职责和权限及相互关系。各部门( 人员) 的职责和权限在本手册第3章《公司质量/环境管理体系组织结构和职责》及相关程序文件中予以明确。
5.5.2公司组织结构和职责权限的调整,需经过管理会议讨论后,总经理批准,以文件形式通知到各部门和相关人员。
5.5.3公司总经理在管理层中指定一名管理人员为管理者代表,并规定其职责,管理者代表及其职责见2.2《管理者代表任命书》。
5.5.4公司必须确保在不同部门之间,不同岗位之间,将有关质量要求、 目标及其完成情况等信息得以传递和沟通,管理者代表负责统筹策划,总经理批准提供适宜的沟通工具,如: 公告栏、 简报、 网络、 会议及会议记录等信息沟通渠道, 促进公司内部的信息沟通, 使公司质量/环境管理信息在各层次、 各部门之间得到迅速传递, 以建立信任、 理解, 使全体员工为实现公司的质量目标齐心协力。
5.5.5公司建立、 实施并保持《协商与交流控制程序》, 建立健全的沟通渠道, 确保与环境控制有关的信息能够在公司内部的各个职能层次上得到有效沟通: 确保目标明确、 任务具体, 以保证对公司确定的重要环境因素得到随时的有效控制。
5.5.6公司实施并保持《协商与交流控制程序》, 经过各种沟通渠道, 确保与环境控制有关的信息能够与公司外部的相关方得到有效沟通: 使可能涉及到公司某些环境因素的相关方所要涉及到本公司的环境信息得到有效的传递, 确保相关方能够配合本公司对有关的环境因素进行有效的控制。

5.6管理评审:
5.6.1公司建立并实施《管理评审程序》, 定期对质量/环境管理体系进行评审, 确保其持续的适宜性、 充分性和有效性。
5.6.2公司原则上每年进行一次管理评审( 特殊情况如重大组织结构调整、 重大环境变化、 总经理提议等能够随时召开) , 一般在内审后, 外部审核前进行, 管理评审时间间隔最长不得超过12个月。
5.6.3管理评审需按计划进行, 计划由管理者代表制定, 总经理批准。
5.6.4管理评审会议由总经理主持,各部门负责人应提前准备评审发言的相关资料,评审资料内容包括以下几个方面。
1) 审核结果;
2) 顾客和相关方的反馈;
3) 各部门质量/环境目标的统计结果;
4) 质量和环境过程的业绩和产品的符合性;
5) 纠正和预防措施的状况;
6) 以往管理评审的跟踪措施;
7) 可能影响质量/环境管理体系的变更的事宜, 环境因素的变化的情况;
8) 改进的建议。
5.6.5管理评审会议的结果,应形成《管理评审报告》报告的内容至少包括:
1) 质量/环境管理体系及其过程有效性的改进。
2) 与顾客有关的产品改进。
3) 资源需求的补充。
4) 管理评审的输出还包括为实现持续改进的承诺而作出的, 与环境方针、 目标、 指标以及其它环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。

5.7相关文件
《组织结构和职责》
《管理者代表任命书》
《合同评审控制程序》
《环境因素识别和评价程序》
《法律法规收集和识别程序》
《环境目标、 指标和管理方案程序》
《协商与交流控制程序》
《顾客满意度调查程序》
《管理评审程序》

6资源管理:
6.1资源的提供
6.1.1公司在质量/环境管理体系策划过程中, 应考虑现有资源的充分性及配置的合理性, 对不充分的资源, 管理者代表应向管理层报告所需补充的资源类别、 数量及要求。
6.1.2在执行生产计划的过程中, 各部门负责人应根据所承担的任务, 检查本部门现有资源及配置能否满足要求, 不能满足要求时, 及时报告给管理层。
6.1.3总经理应确保提供充分的资源,以实施、 保持质量/环境管理体系, 并持续改进其有效性, 增强顾客满意度。
6.1.4对影响产品质量所缺的资源, 总经理应及时落实资源补充的配置方案, 并予以实施。

6.2人力资源管理
6.2.1公司对现有各个岗位制定岗位的职责、 权限任职要求等, 以作为招聘人员、 合理安排岗位提供依据。
6.2.2为有效实施质量/环境管理体系, 对从事与产品质量和环境管理有关的工作的人员, 从工作经历、 教育、 技能、 培训等方面综合考虑安排相关岗位的人员, 使其胜任所承担的工作。
6.2.3由于顾客要求、 产品或公司要求在不断的提高, 公司经过对员工的教育和培训, 使其综合素质不断的提高, 以适应质量/环境管理体系或产品改进的需要。
6.2.4公司根据各岗位技能要求和员工个人前途发展空间的需要, 每年编制年度培训计划, 有计划有目的地组织员工实施培训。
6.2.5培训项目结束后, 经过考试、 考核等各种有效方式, 评价培训效果。经过培训, 促进员工主动参与质量/环境管理的意识, 提高员工的操作技能和管理水平, 使公司产品质量得以不断提高、 环境因素得到相对控制, 使公司凝聚力得到加强。
6.2.6保持员工教育、 培训的相关记录。

6.3基础设施
6.3.1公司总经理应确保为实现产品符合性和环境控制所需的基础设施满足要求, 包括提供适宜的工作场所、 厂房, 适用的设备和其它支持性设施。
6.3.2公司为确保产品的符合性和环境因素控制, 提供满足要求的生产设备和检验或试验的检测设备。
6.3.3公司在实施生产过程的同时, 规定了专门的人员对生产设备、 环境控制设备进行有计划的维护和保养和预见性的检修、 确保其运行状态良好; 在实施预见性的设备检修与维护时, 对检修与维护的内容进行了记录, 并在设备检修实施后的交接过程中由使用人员进行验收签字。
6.3.4 公司配备了内部局域网络, 经过该网络形成了公司内部信息交流系统, 以便进行信息的收集, 并可方便地经过该系统实现与顾客的沟通; 公司对此信息系统安排了网管专业人员实施保障性的维护。

6.4工作环境
6.4.1公司根据本行业对生产环境中的人和物的控制要求,根据生产作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括:
a)配置符合产品生产和员工职业健康安全要求的厂房和生产流水线, 根据这些要求要求进行必要的装修,防止暴晒、 风雨侵蚀和对环境的影响, 确保产品生产和储存条件的要求;
b)配置必要的通风、 消防器材,保持室内适宜的温、 湿度和职业健康要求的工作环境;
c)生产车间设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率, 降低劳动强度;
d)确保员工作条件符合劳动法规的要求。
6.5相关文件
《人力资源