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河南省昊鼎建筑基础工程有限公司项目管理流程

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河南省昊鼎建筑基础工程有限公司项目管理流程

主导部门
项目部
流程名称
项目管理流程
层级
1
流程概要
工程项目的实施
副总经理
合同成本部
项目部
经营部
质量技术部
A
B
C
D
E
1
确定项目经理

2

建立项目团队

3

分解项目管理目标

4

确定劳务队供应商

5

签订内部合同

6

交纳风险抵押金

7

项目组织与实施

中间检查验收

8

竣工验收

品粮商

竣工验收

9

客户回访

10
项目管理评价

11

提交相关资料

12

奖金、 受益金分配品粮商

13

竣工决算

品粮商

14

确定内部竣工结算价

项目流程管理标准
主导部门: 项目部 流程名称: 项目管理流程
节点编号
节点名称
管理标准
A1
确定项目经理
1．项目中标后1日内, 由主管工程副总经理协调征求领导层意见, 提请决定项目经理。
2．项目中标后3日内, 企业总经理签发项目经理任命书, 同时下达目标任务书。目标任务书应包含: 进度、 质量、 安全、 文明施工、 组织协调等目标。
C2
建立项目团队
1．工程开工前, 由项目经理组建项目团队, 任命项目副经理、 技术负责人、 安全负责人并报主管工程副总备案。
C3
分解项目管理目标
1．项目开工前, 合理分解公司下达的项目管理目标, 依据这些目标配套切实可行的管理办法。
2．为保证项目管理目标的实现, 制定相应的考核标准, 确保A1中目标的实现。
3．编制和报批施工组织设计, 其内容应符合《工程项目竣工文件归档验收标准》要求。
C4
确定劳务队供应商
1．应优先选用内部劳务队, 选用外协劳务队时应经工程主管副总同意。外协劳务队按下列方式确定:
( 1) 定价确定: 由项目部与经营负责人共同调研市场确定价格, 报合同成本部进行价格确定, 项目经理报请主管工程副总共同确定劳务队。
( 2) 招标确定: 对于工作量比较大的劳务项目应招标确定劳务队。项目部、 经营负责人调研市场情况, 推荐两家以上劳务队, 由合同成本部主持招标确定劳务队。招投标资料应保存作为内部结算的依据。确定的劳务队应报工程主管副总同意并备案。
2．供应商确定: 由项目部与经营负责人共同调研市场确定价格, 报合同成本部进行价格确定, 项目经理确定供应商; 必要时招标方式确定供应商。
B5
签订内部合同
1．项目开工, 收到完整正式的施工图纸后15日内, 确定内部承包价签订内部承包合同, 特殊情况经主管经营副总经理批准日期可延续, 但最迟不能到工程完工。
2．未签订内部合同将被拒绝支付内部工程结算价。
C6
交纳风险抵押金
1．工程开工20日内( 特殊情况能够按经营副总确定的日期进行延续) , 项目部应向公司交纳风险抵押金附交纳人员名单、 交纳金额、 人员分工及应承担的风险。
2．在规定日期内未交纳风险抵押金的, 视为自动放弃该项权利同时不能享受管理奖励金, 公司将该人员的应得管理奖、 风险收益金收回公司。
3．风险抵押金数额由项目部提出申请经营副总确定。
项目流程管理标准
节点编号
节点名称
管理标准
C7
项目组织与实施
1．项目部为项目管理的中心, 项目经理是施工现场的第一责任人, 对整个项目管理承担责任。
2．项目部应精心组织施工, 执行管理制度, 对目标进行考核控制, 达到各项预控目标, 提高综合管理水平, 让业主满意。
3．项目部应加强对团队成员、 劳务队进行必要的教育培训。
E7
中间检查验收
1．工程主管副总经理组织协调质量技术部、 安全生产部在施工中间至少检查一次, 检查内容应包含安全文明施工、 项目管理制度, 质量控制等方面内容。
2．检查可邀请其它项目部参加, 以促进交流, 取长补短。
3．经过检查, 发现问题解决问题, 检查要有书面结果, 要将检查结果在企业简报进行公布。
C8
竣工验收
1．项目部邀请公司质量技术部及相关人员进行竣工验收, 提交竣工资料, 办理竣工验收报告。
E8
竣工验收
1．质量技术部参与竣工验收, 提出验收意见。
D9
客户回访
1．工程竣工验收报告提交20日内, 由经营业务负责人与业主/监理进行回访沟通, 提交业主/监理对公司及项目管理的评价报告。
A10
项目管理评价
1．总经理、 工程主管副总经理根据项目实施情况, 作出项目管理评价, 由工程主管副总经理提交项目管理评价表, 项目管理评价表为项目竣工项目部应提交文件的组成部分。
2．按照企业《项目经理承包责任制实施办法》评定K2、 K3系数。
C11
提交相关资料
1．按照企业《工程项目竣工文件资料归档验收标准》向公司档案室提交相关资料。
Ｃ12
奖金、 风险受益金分配
1．工程完工, 验收合格报告提交满30日最迟在该年度的12月30日前, 由项目经理提出分配方案, 经总经理等相关人员批准后执行, 管理奖励金的数额由财务部核定。
2．风险受益金在验收报告提交30日内, 由项目部提出申请支付方案, 经总经理等相关人员批准后执行。
Ｂ13
竣工决算
1．由项目部牵头组织对业主的决算, 合同成本部负责实施。
2．经营业务负责人帮助协调决算工作。
B14
确定内部竣工结算价
1．与业主的决算确定后30日内确定项目内部竣工结算价。
2．项目部应积极主动地配合进行内部竣工结算价的确定, 凡是未进行内部竣工结算价确定的, 该项目工程款不再支付。

供应商及材料价格确认表( 样表)
项目名称
建业置地广场
项目部
第四( 李永增) 项目部
序号
材料种类
规格
价格
供应商
确定方式
备注
1
砼
C30
300元/m3
##
招标确定

2
钢筋
Φ25
3200元/T
###
定价确定

3
水泥
425#
2200元/T
###
定价确定

4
锚索
…
…
…
…

5
…
…
…
…
…

6

7

8

9

10

11

12

13

…
…
…
…
…
…
…
参加确认人员签字:

项目经理: 经营业务人员: 合同成本部:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

劳务队及劳务价格确认表( 样表)

项目名称
建业置地广场
项目部
第四( 李永增) 项目部
序号
劳务项目
项目描述
单价
工程量
确定方式
单价
确定方式
劳务队
备注
1
桩基施工
Φ800
孔深20m
50元/m
按有效桩
招标确定
##
外协劳务队
2
桩基施工
Φ800、 50m孔成孔、 灌料
36元/m
按有效桩
定价确定
##
内部劳务队
3
泥浆外运
运出5km
外抛弃
30元/m3
按有效桩
体积
招标确定
##
外协劳务队
4
土方挖运

5

6

7

8

…
…
…
…
…
…
…
…
参加确认人员签字:

项目经理: 经营业务人员: 合同成本部:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

业主/监理回访评价表( 样表)

项目名称

项目部

施工日期
年 月 日
序号
评价事项
分值
评价得分
备注
1
企业品牌
１－0
5－3
3－1
好 一般 差
5－3
3－1
１－0
好 一般 差

2
企业形象
5－3
3－1
１－0
好 一般 差
3－1
１－0
5－3
好 一般 差

3
企业诚信度
3－1
１－0
5－3
好 一般 差
3－1
１－0
5－3
好 一般 差

4
企业管理
3－1
１－0
5－3
好 一般 差
3－1
１－0
5－3
好 一般 差

5
项目综合管理
6－2
2－0
10－6
好 　　 一般 　差
6－2
2－0
10－6
好 　　 一般 差

6
项目质量管理
2－0
10－6
6－2
好 　　 一般 　差
6－2
2－0
10－6
好 　　 一般 差

7
项目安全管理
2－0
10－6
6－2
好 　　 一般 　差
10－6
6－2
2－0
好 　　 一般 差

8
项目文明施工
6－2
2－0
10－6
好 　　 一般 　差
6－2
2－0
10－6
好 　　 一般 差

9
项目进度管理
10－6
6－2
2－0
好 　　 一般 　差
10－6
6－2
2－0
好 　　 一般 差

10
项目成本管理
3－1
１－0
5－3
好 　　 一般 　差
5－3
3－1
１－0
好 　　 一般 差

11
项目协调沟通
6－2
2－0
10－6
好 　　 一般 　差
10－6
6－2
2－0
好 　　 一般 差

12
项目人员素质
3－1
１－0
5－3
好 　　 一般 　差
3－1
１－0
5－3
好 　　 一般 差

13
其它意见( 其它分值意见占分值0～10分) :

评价人签字:

业主单位: 监理单位:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

注: 此表由经营业务人员负责完成。

项目管理评价表( 样表)

项目名称

项目部

序号
评价事项
项目自我评价
主管副总经理
总经理
评价具体意见
评价具体意见
评价具体意见
1
项目综合管理水平

2
施工质量

3
文明施工

4
安全施工

5
进度管理

6
成本管理

7
组织与协调

8
社会反映

9
主要优势

10
主要劣势

11
改进意见

…
…

…
…
评价人签字:

总经理: 工程主管副总: 项目经理:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

注: 本表一式三份, 项目经理一份, 档案室一份, 主管经理一份。
项目风险抵押金交纳情况报审表
项目名称

项目部

风险抵押金额度确认
B=4×M0.75×1.5% B－风险金交纳额度 M－内部承包价
B=

合同成本部( 签字) : 项目经理( 签字) :
B值由合同成本部计算确定
项目经理及工程技术人员交纳情况
序号
姓名
岗位
风险金确认
金额( 元)
应承担的风险
签字
1

2

3

4

5

6

7

8

9

项目风险范围
①
②
③
④
……
审批栏

工程主管副总意见: 总经理意见:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

注: 本表一式两份, 一份项目部留存, 一份财务部备案。

项目风险受益金支付报审表

项目名称

项目部

风险受益金支付计划
序号
姓名
岗位
交纳金额( 元)
风险受益金( 元)
签名
1

2

3

4

5

6

7

…
…

…
…
…
审批栏

财务部意见: 主管经理意见: 总经理意见:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

注: 本表一式两份, 一分项目部留存, 一份财务部备案。

项目管理奖励金报审表
项目名称

项目部

管理奖励金额度确认表
A=M0.75×N( K1＋K2＋K3) ×4
A－奖金数额 M－内部承包价 N－奖金比率 K1－质量奖励系数
K2－安全文明奖励系数 K3－组织与协调 业主/监理评价系数
K1= K2= K3= N=
A=
项目经理( 签字) : 合同成本部( 签字) : 质量技术部( 签字) :

K1、 K2、 K3、 、 、 N由质量技术部确定 , A值由合同成本部计算确定
管理奖励金分配计划
序号
姓名
岗位
额度
签名
1

2

3

4

5

6

7

8

9

审批栏

工程主管副总意见: 总经理意见:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

注: 本表一式两份, 一份项目部留存, 一份财务部备案。
项目内部竣工结算价确认表

项目名称

项目部

合计:

合计大写:
会签确认栏

项目经理( 签字) : 经营人员( 签字) : 合同成本部( 签字) :

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

经营主管副总经理( 签字) : 总经理( 签字) :

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

注: 本表一式四份, 项目部、 财务部、 合同成本部、 经营主管副总经理分别留存。