新版酒店管理手册.docx

新版酒店管理手册

64
2020年4月19日
文档仅供参考
受控文件

管理手册
依据GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准编制

状 态: 受控
编 号: TQES-AM-01
编 制: 行政部
审 核:
批 准:

发布日期: -1-1 实施日期: -1-1
目录
0.1封面
0.2目录
0.3修订履历
0.4发布令
0.5管理者代表任命书
0.6安全事务代表任命书
0.7内审员任命书
0.8职责分配表
0.9标准条款对照表
1 质量/环境/职业健康安全管理体系概述
1.1公司简介
1.2组织结构
1.3工艺流程
1.4方针和目标
1.5主题内容和删减说明
1.6手册管理办法
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2管理手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5 管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3管理方针
5.4策划
5.4.1管理目标、指标和方案
5.4.2管理体系策划
5.4.2.1总则
5.4.2.2环境因素
5.4.2.3危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
5.4.2.4法律法规和其它要求
5.4.2.5运行控制
5.4.2.6应急准备和响应
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.5.4信息交流
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6 资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、培训和意识
6.3基础设施
6.4工作环境
7 产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5服务提供
7.5.1服务提供的控制
7.5.2服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量设备的控制
8 测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.2.5绩效测量和监视
8.2.6合规性评价
8.2.7事件调查
8.3不合格控制
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施

修订履历

序号
制/修订日期
修订内容摘要
版本/次
总页数
1
-1-1
新版发行
A01
48

发布令

为健全和完善本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,确保优质/环保产品和服务,营造绿色/安全企业,树立良好的企业形象,提高本产品在国内外市场的竞争力,特别是GB/T28001- 职业健康安全管理体系标准的实施,迫切要求我们对原有管理手册进行换版,为此,依据新版职业健康安全管理体系要求,根据ISO9001: 质量管理体系、ISO14001: 环境管理体系、OHSMS18001- 职业健康安全管理体系,结合本公司的实际情况,制定此<质量/环境/职业健康安全管理手册>,阐述公司质量/环境/职业健康安全体系的控制活动和要求。
本手册阐述了本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标,对本公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系提出了具体要求,是指导本公司建立并实施一体化管理体系的法规性文件,全体员工与重要供应商应认真学习、准确理解并遵照执行。

总经理:

日期: -1-1

管理者代表任命书

经公司领导研究决定:授权 XXXXXX 同志为质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表,协助总经理负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、检查和改进工作,授予其对质量/环境/职业健康安全管理体系运行的充分性、适宜性和有效性全面管理的权力。除了其本人现在担任的具体工作外,同时赋予以下方面的职责与权限:
1.组织建立公司质量/环境/职业健康安全管理体系,推动实施及改进,并具独立行使职务之权利;
2.统筹公司质量/环境/职业健康安全之内部审核活动;
3.召集管理评审会议,并跟进执行情形及有效性确认;
4.向总经理报告公司质量/环境/职业健康和安全体系运行情况及改进建议;
5.协调处理本公司重大质量/环境/职业健康和安全之问题;
6.负责就公司质量/环境/职业健康安全有关的外部联络和沟通,代表公司处理有关质量/环境职业健康安全之相关事项;
7.负责确保各体系运行要求传达至公司全体员工,在公司内部提高对客户要求的意思。

总经理:

日期: -1-1

安全事务代表任命书

为确保与员工和其它相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通,经公司职工的选举,选举出 王红艳 同志为本公司员工代表,参与本公司职业健康安全事务的管理。其职责是:
1.代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审;
2.代表全体员工参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策;
3.代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商;
4.代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查;
5.负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

总经理:

日期: -1-1

内审员任命书

为在公司全面贯彻执行GB/T19001- <质量管理体系 要求>、GB/T24001- <环境管理体系 要求及使用指南>、GB/T28001- <职业健康安全管理体系 要求>的要求,加强对质量/环境/职业健康安全管理体系过程运作的有效性实施检查监督,特任命我公司经内审员培训和考核合格 吴森广 、
倪雪燕 同志为质量/环境/职业健康安全管理体系内审员,负责公司的质量/环境/职业健康安全管理体系的内部审核工作。
履行以下职责:
a)参加质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核活动;
b)完成审核组安排的审核任务;
c)协助审核组长整理审核文件;
d)对内审中的不合格项进行跟踪验证。

总经理:

日期: -1-1

0.8职责分配表
质量管理体系职能分配表
序号
对应标准条款GB/T19001-
总经理
管代
行政部
财务部
餐饮部
前厅部
客房部
营销部
后勤部
1
4.1总要求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
2
4.2文件要求
○
○
●
○
○
○
○
○
○
3
5.1管理承诺
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4
5.2以顾客为关注焦点
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5
5.3质量方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
6
5.4 策划
○
●
○
○
○
○
○
○
○
7
5.5职责、权限与沟通
●
○
○
○
○
○
○
○
○
8
5.6管理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
○
9
6.1资源提供
●
○
○
○
○
○
○
○
○
10
6.2人力资源
○
○
●
○
○
○
○
○
○
11
6.3基础设施
○
○
○
○
○
○
○
○
●
12
6.4工作环境
○
○
○
○
●
●
●
○
○
13
7.1产品实现的策划
○
○
○
○
●
●
●
○
○
14
7.2与顾客有关的过程
○
○
○
○
○
○
○
●
○
15
7.3设计和开发
删除
16
7.4采购
○
○
○
●
○
○
○
○
○
17
7.5服务提供
○
○
○
○
●
●
●
○
○
18
7.6监视和测量设备的控制
○
○
●
○
○
○
○
○
○
19
8.1总则
●
○
○
○
○
○
○
○
○
20
8.2.1顾客满意
○
○
○
○
○
○
○
●
○
21
8.2.2内部审核
○
●
○
○
○
○
○
○
○
22
8.2.3过程的监视和测量
○
○
●
○
○
○
○
○
○
23
8.2.4产品的监视和测量
○
○
●
○
○
○
○
○
○
24
8.3不合格品控制
○
○
○
○
●
●
●
○
○
25
8.4数据分析
○
○
●
○
○
○
○
○
○
26
8.5.1持续改进
●
○
○
○
●
●
●
○
○
27
8.5.2纠正措施
○
○
○
○
●
●
●
○
○
28
8.5.3预防措施
○
○
●
○
○
○
○
○
○

环境职能分配表
序号
对应标准条款GB/T24001-
总经理
管代
行政部
财务部
餐饮部
前厅部
客房部
营销部
后勤部
1
4.1总要求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
2
4.2环境方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
3
4.3.1环境因素
○
○
●
○
○
○
○
○
○
4
4.3.2法律法规与其它要求
○
○
●
○
○
○
○
○
○
5
4.3.3目标、指标和方案
○
●
○
○
○
○
○
○
○
6
4.4.1资源、作用、职责和权限
●
○
○
○
○
○
○
○
○
7
4.4.2能力、培训和意识
○
○
●
○
○
○
○
○
○
8
4.4.3信息交流
○
○
●
○
○
○
○
○
○
9
4.4.4文件
○
○
●
○
○
○
○
○
○
10
4.4.5文件控制
○
○
●
○
○
○
○
○
○
11
4.4.6运行控制
○
○
○
○
●
●
●
○
○
12
4.4.7应急准备和响应
○
○
○
○
●
●
●
○
○
13
4.5.1监测和测量
○
○
○
○
○
○
○
○
○
14
4.5.2合规性评价
○
○
●
○
○
○
○
○
○
15
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
○
○
○
○
●
●
●
○
○
16
4.5.4记录控制
○
○
○
○
●
●
●
○
○
17
4.5.5内部审核
○
●
○
○
○
○
○
○
○
18
4.6管理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
○

职业健康安全管理体系职能分配
序号
对应标准条款GB/T28001-
总经理
管代
行政部
财务部
餐饮部
前厅部
客房部
营销部
后勤部
1
4.1总要求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
2
4.2职业健康安全方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
3
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
○
○
●
○
○
○
○
○
○
4
4.3.2法律法规与其它要求
○
○
●
○
○
○
○
○
○
5
4.3.3目标和方案
○
●
○
○
○
○
○
○
○
6
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
●
○
○
○
○
○
○
○
○
7
4.4.2能力、培训和意识
○
○
●
○
○
○
○
○
○
8
4.4.3沟通、参与和协商
○
○
●
○
○
○
○
○
○
9
4.4.4文件
○
○
●
○
○
○
○
○
○
10
4.4.5文件控制
○
○
●
○
○
○
○
○
○
11
4.4.6运行控制
○
○
○
○
●
●
●
○
○
12
4.4.7应急准备和响应
○
○
○
○
●
●
●
○
○
13
4.5.1绩效测量和监视
○
○
●
○
○
○
○
○
○
14
4.5.2合规性评价
○
○
●
○
○
○
○
○
○
15
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
○
○
○
○
●
●
●
○
○
16
4.5.4记录控制
○
○
●
○
○
○
○
○
○
17
4.5.5内部审核
○
●
○
○
○
○
○
○
○
18
4.6管理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
○

0.9标准条款对照表
管理手册
GB/T19001-
GB/T24001-
GB/T28001-

4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2

4.2.1
4.2.1
4.4.4
4.4.4
4.2.2
4.2.2

4.2.3
4.2.3
4.4.5
4.4.5
4.2.4
4.2.4
4.5.4
4.5.4
5.1
5.1

5.2
5.2

5.3
5.3
4.2
4.2
5.4.1
5.4.1
4.3.3
4.3.3
5.4.2
5.4.2

5.4.2.1

4.3
4.3
5.4.2.2

4.3.1

5.4.2.3

4.3.1
5.4.2.4

4.3.2
4.3.2
5.4.2.5

4.4.6
4.4.6
5.4.2.6

4.4.7
4.4.7
5.5.1
5.5.1
4.4.1
4.4.1
5.5.2
5.5.2
4.4.1
4.4.3.1
5.5.3
5.5.3

5.5.4

4.4.3
4.4.3.2
5.6.1
5.6.1

5.6.2
5.6.2
4.6
4.6
5.6.3
5.6.3
4.6
4.6
6.1
6.1

6.2
6.2

6.2.1
6.2.1

6.2.2
6.2.2
4.4.2
4.4.2
6.3
6.3

6.4
6.4

7.1
7.1

7.2
7.2

7.2.1
7.2.1

7.2.2
7.2.2

管理手册
GB/T19001-
GB/T24001-
GB/T28001-
7.2.3
7.2.3

7.3
7.3

7.4
7.4

7.4.1
7.4.1

7.4.2
7.4.2

7.4.3
7.4.3

7.5
7.5

7.5.1
7.5.1

7.5.2
7.5.2

7.5.3
7.5.3

7.5.4
7.5.4

7.5.5
7.5.5

7.6
7.6
4.5.1
4.5.1
8.1
8.1
4.5.1
4.5.1
8.2
8.2

8.2.1
8.2.1

8.2.2
8.2.2
4.5.5
4.5.5
8.2.3
8.2.3

8.2.4
8.2.4
4.5.2
4.5.2
8.3
8.3
4.5.3
4.5.3
8.4
8.4

8.5
8.5

8.5.1
8.5.1
4.5.3
4.5.3
8.5.2
8.5.2
4.5.3
4.5.3
8.5.3
8.5.3
4.5.3
4.5.3

1质量/环境/职业健康安全管理体系概述

1.1公司简介

1.2组织结构

总经理
餐饮部
管代
客房部
前厅部
后勤部

营销部

行政部
财务部

1.3 服务流程

客房服务流程:
顾客退房→核对物品→更换洗漱和床上用品→房间清扫→房间消毒→房间清洁→顾客登记→入住

餐饮服务流程:
餐厅准备→顾客预定/点菜→厨房制作→上菜→餐中服务→顾客结账→满意度抽查→顾客离开

1.4方针和目标
1.4.1方针
公司把”创造顾客满意的质量、保护人类生存环境、保障员工职业健康安全”作为管理方针。
1.4.2工作准则:
1.遵守法律法规,提高质量/环境/职业健康安全意识;
2.满足顾客的要求,迅速解决顾客提出的问题,防止再次发生;
3.预防环境污染,节省能源,减少废弃物,开展资源再利用活动;
4.消除安全隐患,降低风险,预防事故发生;
5.制定目标,进行持续质量/环境/职业健康安全的改进。
1.4.3目标:
食品卫生安全事故:0
顾客满意率:≥90%
火灾事故:0
固废分类处理率:100%
废气、噪声达标排放
安全事故:0

总经理:

日期: -1-1

1.5主题内容和删减说明
本<管理手册>是针对公司的生产、经营现状及中长期发展规划,并根据GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准的要求,提出了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标,规定了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,纲要性地说明了各职能部门在质量/环境/职业健康安全管理体系中的作用和标准要求,对质量/环境管理/职业健康安全体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述,对产品质量/重大环境因素/不可接受危险源控制的程序、手段和方法均作出了规定和说明。
1.5.1本手册由管理者代表负责组织编制,经总经理批准后发布实施。
1.5.2本手册的范围包括:
a)QMS:许可范围内的酒店管理服务
b)EMS:许可范围内的酒店管理服务
c)OHSMS:许可范围内的酒店管理服务

1.6手册管理办法
1.6.1 制定本节要求是为了确定管理手册的编制、管理部门、规定管理手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。
1.6.2适用范围是对管理手册的管理。
1.6.3本管理办法的制定由文控负责,各相关部门均应遵守本办法的规定。
1.6.4”管理手册”的编制、发放和管理由文控负责,手册在发放之前须经公司总经理批准。公司内部发行时属受控文件,发放范围由总经理或管理者代表做出规定。
1.6.5文控按总经理或管理者代表规定的发放范围,确定手册的印制份数,,并填写”文件收发记录表”,按部门统一进行发放。
1.6.6因特殊情况,需扩大手册的发放范围,各职能部门必须提出书面申请报告,经部门负责人同意后送总经理或管理者代表批准,文控根据批准结果进行办理。
1.6.7手册的修改和换版
1.6.7.1”管理手册”的修改和换版须再下列情况下进行:
a)在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时;
b)管理体系评审对体系提出了改进要求时;
c)手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时;
d)公司质量职能机构有较大变动时;
e)手册依据的有关标准、法规有变动时;
f)经营环境和产品结构发生重大变化时;
g)合同有要求时;
h)总经理认为有需要时;
i)手册修改次数达到三次以上或修改范围较大时。
1.6.7.2其修改程序:文件进行修改时需提出书面申请报告,由总经理或管理者代表批准后方可对文件进行修改,修改完的新文件须发给所有手册受控文本的持有人,由持有人自动更换修改页,并撤回作废页。
1.6.7.3当”质量/环境/职业健康安全管理手册”整个布局改动量很大时,须整册换版,换版时应注明版号,并及时发给持有人新版本,同时收回作废版本,由文控按规定统一销毁。
1.6.7.4手册的版本号在”质量/环境/职业健康安全管理手册”的封面中体现。
1.6.8手册的控制
1.6.8.1手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改,要保持手册的完整、清洁,注意保管,慎防遗失,未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。
1.6.8.2各部门负责人向本部门人员做好本手册的宣传工作,并组织实施。
1.6.8.3部门负责人应主动向文控反应手册实施过程中的意见。
1.6.8.4手册如有遗失或污损,须及时到文控备案,申请补发或换发。

2 规范性引用文件
GB/T19000- 质量管理体系 基础和术语(IS0 9000: ,IDT)
GB/T19001- 质量管理体系 要求(IS0 9001: ,IDT)
GB/T24001- 环境管理体系 要求及使用指南(IS0 14001: ,IDT)
GB/T28001- 职业健康安全管理体系 要求(OHSAS 18001: ,IDT)
GB/T28002- 职业健康安全管理体系 实施指南(OHSAS 18002: ,Ocuppational Health and safety management systems—Guidelines for the implementation of OHSAS 18001: ,IDT)

3 术语和定义
3.1 审核员auditor:有能力实施审核的人员。
3.2 持续改进continual improvement:不断对环境管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对整体环境绩效的改进。
注:该过程不必同时发生于活动的所有方面。
3.3 纠正措施corrective action:为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。3.4 文件document:信息及其承载媒介。
注1:媒介能够是纸张,计算机磁盘、光盘或其它电子媒体,照片或标准样品,或它们的组合。
3.5 环境environment:组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。
注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.6 环境因素environmental aspect:一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.7 环境影响environmental impact:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.8 环境管理体系environmental management system (EMS):组织管理体系的一部分,用来制定和实施其环境方针,并管理其环境因素。
注1:管理体系是用来建立方针和目标,并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。
注2:管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.9 环境目标environmental objective:组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。
3.10 环境绩效environmental performance:组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
注:在环境管理体系条件下,可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其它环境表现要求对结果进行测量。
3.11 环境方针environmental policy:由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。
注:环境方针为采取措施,以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。
3.12 环境指标environmental target:由环境目标产生,为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求,它们可适用于整个组织或其局部。
3.13 相关方interested party:关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
3.14 内部审核internal audit:客观地获取审核证据并予以评价,以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
注:在许多情况下,特别是对于小型组织,独立性可经过与所审核活动无责任关系来体现。
3.15 不符合non-conformity:未满足要求。
注:此术语在GB/T 19000－ 中为”不合格(不符合)”。
3.16 组织organization:具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体,或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分,无论其是否有法人资格,公营或私营。
注:对于拥有一个以上运行单位的组织,能够把一个运行单位视为一个组织。
3.17 预防措施preventive action:消除潜在不符合原因所采取的措施。
3.18 污染预防prevention of pollution:为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
注:污染预防可包括源削减或消除,过程、产品或服务的更改,资源的有效利用,材料或能源替代,再利用、回收、再循环、恢复和处理。
3.19 程序procedure:为进行某项活动或过程所规定的途径。
注1:程序能够形成文件,也能够不形成文件。
3.20 记录record:阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。
3.21 可接受的风险acceptable risk:根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。
3.22 审核audit:为获得”审核证据”并对其进行客观的评价,以确定满足”审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.23 危险源hazard:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。
3.24 危险源辨识hazard identification:识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.25 健康损害 ill health:可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
3.26 事件incident:发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。
注1:事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。
注2:未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件一般称为”未遂事件”,在英文中也可称为”near-rmss”、”near-hit”、”close call”或”dangerous occurrence”。
注3:紧急情况是一种特殊类型的事件。
3.27 相关方interested party:工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。
3.28 职业健康安全(OH＆S) occupational health and safety (OH＆S):影响或可能影响工作场所内的员工或其它工作人员(包括临时工和承包方员工)、访问者或其它人员的健康安全的条件和因素。
注:组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。
3.29 职业健康安全管理体系OH＆S management system:组织管理体系的一部分,用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。
注1:管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。
注2:管理体系包括组织结构、策划活动(例如:包括风险评价、目标建立等)、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.30 职业健康安全目标OH＆S objective:组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。
注1:只要可行,目标就宜量化。
注2: 4.3.3要求职业健康安全目标符合职业健康安全方针。
3.31 职业健康安全绩效OH＆S performance:组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。
注1:职业健康安全绩效测量包括测量组织控制措施的有效性。
注2:在职业健康安全管理体系背景下,结果也可根据组织的职业健康安全方针、职业健康安全目标和其它职业健康安全绩效要求测量出来。
3.32 职业健康安全方针OH＆S policy:最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。
注1:职业健康安全方针为采取措施和设定职业健康安全目标提供框架。
3.33 工作场所Workplace:在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。
注:在考虑工作场所的构成时,组织宜考虑对如下人员的职业健康安全影响,例如:差旅或运输中(如驾驶、乘机、乘船或乘火车等)、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。
4 质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1总要求
4.1.1为实现管理方针,公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制,并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式,分别制定了相应的控制要点。
4.1.2根据GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
4.1.3公司明确了服务所需的过程,明确了其控制要点,同时明确了其顺序和相互作用。
4.1.4公司组成了合理的公司机构,明确其职责和相互关系,同时制定了公司的”质量/环境/职业健康安全管理职能分配表”进一步明确了各自职责和相互关系。(详见”岗位职责”)
4.1.5总经理任命管理者代表,授权其承担管理体系的建立和日常管理工作,确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。
4.1.6公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求,以求获得必要的资源和信息,并以此用来支持选定的过程的有效性和改进,及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。
4.1.7本公司服务过程,外包过程:无。
4.1.8本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图如示:

质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进

法律法规要求
环境因素/风险
顾客要求
健康安全线效
环境业绩
顾客满意
管理职责

资源管理
测量、分析和改进

产品实现
产品

图释: 增值活动 信息流

4.2文件要求
4.2.1总则
根据GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准要求及公司的实际情况,公司建立书面化的管理体系文件,包括:
a)管理方针、目标和指标;
b)对质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围的描述;
c)管理手册;
d)满足标准要求的文件、程序;
e)必要的作业指导书;
f)公司确定的为确保过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。
4.2.1.2本手册第一章2.2节描述了公司的管理方针和目标;
4.2.1.3公司的文件体系结构如下:
a)一级文件:管理手册
b)二级文件:程序文件
c)三级文件:管理文件
d)四级文件:记录
4.2.2管理手册
公司编制和保持管理手册,管理手册包括:
a)质量/环境/职业健康安全管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当的理由;
b)为质量/环境/职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
c)质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
质量/环境/职业健康安全管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件,应依据4.2.4的要求进行控制。
公司编制”文件与记录管理程序”程序,以规定以下方面所需的控制:
a)为使文件是充分与适宜的,文件发布前得到批准;
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本;
e)确保文件保持清晰、易于识别;
f)确保公司所确定的策划和运行质量/环境/职业健康安全管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发;
g)防止作废文件的非预期使用,如果出于某种目的而保留作废文件,对这些文件进行适当的标识。
4.2.4记录控制
公司建立”文件与记录控制程序”,建立并保持必要的记录,用来证实对质量/环境/职业健康安全管理体系及本标准要求的符合,以及所实现的结果:
a)规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处理;
b)记录应字迹清楚,标识明确,易于识别和检索。

相关文件:”文件与记录控制程序”

5管理职责
5.1管理承诺
总经理经过以下活动,对其建立、实施质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:
a)向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
b)制定方针;
c)确保目标的制定;
d)进行管理评审;
e)确保资源的获得。
5.2以顾客为关注焦点
总经理以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。
5.3管理方针
总经理确定公司管理方针并形成文件,