玉米饮品管理手册模板.doc

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玉米饮品管理手册 62 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。管理手册编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: -08-01发布 -08-01实施股份有限公司发布目录 01发布令---------------------------------------------------------------------------------------4 02任命书-----------------------------------------------------------------------------------------5 03企业简介---------------------------------------------------------------------------------------6 04方针目标------------------------------------------------------------------------------------------7 05组织机构------------------------------------------------------------------------------------------------8 06职能分配表---------------------------------------------------------------------------------------9-10 1 范围-------------------------------------------------------------------------------------------11 2 引用标准-------------------------------------------------------------------------------------------11 3 术语和定义--------------------------------------------------------------------------------------------11 4 质量/食品安全/环境管理体系-----------------------------------------------------------------------13 4．1总则-----------------------------------------------------------------------------------------------------13 4.2 文件要求-------------------------------------------------------------------------------------------13 4.2.1总则---------------------------------------------------------------------------------------------13 4.2.2文件控制------------------------------------------------------------------------------------13 4.2.3记录控制------------------------------------------------------------------------------------13 5 管理职责------------------------------------------------------------------------------------------------14 5.1 管理承诺-----------------------------------------------------------------------------------------14 5.2 以顾客/相关方为关注焦点------------------------------------------------------------14 5.2.1以顾客为关注焦点-------------------------------------------------------------------------------------------------------14 5.2.2环境因素-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 5.3管理方针---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 5.4 策划--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 5.4.1目标、指标和管理方案-------------------------------------------------------------------------------------------------15 5.4.2管理体系策划-------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 5.5 职责、权限与沟通--------------------------------------------------------------------------------------------------------15 5.5.1职责与权限----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 5.5.2管理者代表( 食品安全小组长) -------------------------------------------------------------------------------------16 5.5.3沟通与交流----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 5.5.3.1内部沟通与交流----------------------------------------------------------------------------16 5.5.3.2外部沟通与交流-----------------------------------------------------------------------------16 5.6 管理评审------------------------------------------------------------------------------------17 6 资源管理----------------------------------------------------------------------------------18 6.1 资源提供--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 6.2 人力资源--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 6.3 基础设施--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 6.4 工作环境--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 7 产品实现----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 7.1安全产品实现的策划-----------------------------------------------------------------------------------------------------19 7.2 与顾客有关的过程-------------------------------------------------------------------------------------------------------19 7.2.1与产品有关要求的确认------------------------------------------------------------------------------------------------19 7.2.2与产品有关要求的评审------------------------------------------------------------------------------------------------20 7.2.3顾客沟通------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 7.3前提方案--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 7.4产品设计和开发------------------------------------------------------------------------21-22 7.5 危害分析及控制措施的建立与管理-------------------------------------------------------------------------------22 7.5.1实施危害分析的预备步骤---------------------------------------------------------------22 7.5.2危害分析---------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 7.5.3操作性前提方案的建立--------------------------------------------------------------------------------------24 7.5.4 HACCP计划的建立------------------------------------------------------------------------------------------------24 7.5.5食品安全预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新------------------------------26 7.5.6食品安全验证的策划----------------------------------------------------------------------------------------------26 7.6 采购-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 7.7 生产控制-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 7.8环境运行控制------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 7.9应急准备和响应---------------------------------------------------------------------------------------------------------27 7.10监视和测量装置的控制----------------------------------------------------------------------------------------------28 8 确认、验证、测量、分析和改进-------------------------------------------------------------------------------------28 8.1 总则-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 8.2 控制措施组合的确认-------------------------------------------------------------------------------------------------28 8.3 监视、测量和验证----------------------------------------------------------------------------------------------------28 8.3.1顾客满意----------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 8.3.2内部审核----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 8.3.3过程的监视和测量----------------------------------------------------------------------------------------------------29 8.3.4产品的监视和测量----------------------------------------------------------------------------------------------------29 8.3.5单项验证结果的评价-------------------------------------------------------------------------------------------------29 8.3.6环境监视和测量-------------------------------------------------------------------------------------------------------29 8.3.7合规性评价-------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 8.4 不合格品、不符合的控制-------------------------------------------------------------------------------------------30 8.4.1 潜在不安全产品的处理---------------------------------------------------------------------------------------------30 8.4.2 不合格品控制---------------------------------------------------------------------------------------------------------30 8.4.3 产品撤回---------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 8.4.4 环境不符合控制------------------------------------------------------------------------------------------------------30 8.5 数据分析----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 8.6 改进----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 8.6.1持续改进----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 8.6.2纠正和纠正措施-------------------------------------------------------------------------------------------------------31 8.6.2.1纠正--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 8.6.2.2纠正措施--------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 8.6.3预防措施----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 8.6.4管理体系的更新-------------------------------------------------------------------------------------------------------32 附录1: 程序文件目录附件: ⑴ 地理位置图 ⑵ 厂区平面图 ⑶ 车间平面图 0.1 发布令 ****股份有限公司为了提高产品质量、增强食品安全保证、扩大社会影响以及提升公司形象和信誉, 根据ISO9001: 《质量管理体系要求》/ISO14001: 《环境管理体系要求及使用指南》/ISO2 : 《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》和相关法律法规, 结合本公司实际情况, 特制定本《质量/环境/食品安全管理体系一体化管理手册》。本《管理手册》明确了公司的质量方针、环境方针及质量目标、环境目标, 是管理体系的建立、实施和保持的法规性文件, 是指导公司各部门建立、实施和保持管理体系以及持续改进管理体系有效性的纲领和行为准则, 对外是公司产品质量安全和环境保证能力的文字表述, 以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品, 能够不断增加顾客和相关方满意。经公司最高管理层评审、批准, 现予以颁布实施, 列入公司管理体系全体员工必须遵照执行。董事长: 08月01日 02 任命书 ****股份有限公司为了确保质量、环境、食品安全管理体系的有效运行, 保持质量、环境、食品安全管理体系的持续改进, 按照管理体系的要求, 任命宋学谦同志为管理者代表及食品安全小组组长, 除承担原职务职责外, 作为管理者代表和食品安全小组组长赋予其主要职责是: l 负责按ISO9001: 、 ISO14001: 、 ISO2 : 标准的要求建立、实施、保持、改进质量、环境、食品安全管理体系; l 向董事长报告质量、环境和食品安全管理体系的运行情况和改进的需求; l 有权处理与质量/环境/食品安全管理体系有关问题, 有权决定采取措施; l 在整个公司内促进质量、环境和食品安全意识的形成; l 领导食品安全小组开展工作, 并为其成员安排相关的培训和教育; l 做好内部审核的组织工作, 协助董事长做好管理评审; l 有关质量、环境和食品安全管理体系的事宜与外部联络。董事长: -08-01 03企业简介 XXXX金玉米饮品股份有限公司系中国500强企业之一的吉林粮食集团有限公司和香港俊安集团共同出资成立的国有控股企业。公司自 6月成立以来, 严格按照省国资委确立的三高标准, 即”高起点、高水平、面向高端市场”的定位进行建设, 7月14日实现竣工投产。公司座落在吉林桦甸经济技术开发区, 厂区占地4.5万平方米, 注册资金3000万元, 主要从事玉米饮料加工销售、玉米收购和销售。公司现有管理及技术人员40余人, 本科以上学历30余人, 中专以上学历30余人。公司现有: ”新吉粮”、 ”玉米小子”、 ”米诺”等三个知名品牌, 现正在组织”吉林名牌农产品”的认定工作。在新产品研发方面, 加大力度, 力求超前性规划, 当前, 包括大豆乳、花生乳以及八宝粥等新产品的研发工作已经在有序展开。金玉米公司未来五年总体发展目标是: 到 , 产品覆盖全国, 成为国内知名品牌, 企业连年盈利。业务发展目标设计为: 年产4万吨, 实现销售收入1亿元, 至年产量达到20万吨, 实现销售收入10亿元, 累计实现销售收入30亿元。 04方针、目标 05 ****股份有限公司组织架构图董事会( 董事长) 党委书记总经理监事会综合办公室副总经理总工程师副总经理副总经理财务总监生产运作部设备动力部技术研发部产品控制部市场营销部物资供应部财务控制部订单办 06 ****股份有限公司管理体系职能分配表最高管理层副总经理管理者代表管理层过程职能部门对应标准要求产品控制部技术研发部物资供应部订单办市场营销部综合办公室设备动力部生产运作部食品安全小组 ISO9001 ISO2 ISO14001 ● ○ ○ 4.1总要求 4.1 4.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.2.1文件要求总则 4.2.1 4.2.1 4.4.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.2.2文件控制 4.2.3 4.2.2/7.7 4.4.5 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 4.2.3记录控制 4.2.4 4.2.3 4.5.4 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.1管理承诺 5.1 5.1 4.2/4.4.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.2.1以顾客为关注焦点 5.2 5.7 4.3.1/4.3.2/4.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 5.2.2环境因素 5.2 4.3.1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 5.2.3法律法规和其它要求 5.2 4.3.2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.3管理方针 5.3 5.2 4.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.4.1目标指标和管理方案 5.4.1 5.2 4.3.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 5.4.2管理体系策划 5.4.2 5.3/8.5.2 4.3.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.5.1职责和权限 5.5.1 5.4 4.4.1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.5.2管理者代表/和食品安全小组组长 5.5.2 5.5 4.4.1 ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.5.3沟通与交流 5.5.3/7.2.3 5.6.1/5.6.2 4.4.3 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.6管理评审 5.6 5.8 4.6 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 6.1资源的提供 6.1 6.1 4.4.1 ● ○ 6.2人力资源 6.2 6.2 4.4.2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 6.3基础设施 6.3 6.3/7.2 4.4.1 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 6.4工作环境 6.4 6.4/7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 7.1安全产品实现的策划 7.1 7.1 4.4.6 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.2与顾客有关的过程 7.2 7.3.4/7.3.5/5.6.1 4.4.6 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 7.3前提方案 6.3/6.4/7.5.1/8.5.3/7.5.5 7.2 4.4.6 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 7.4产品开发 7.3 7.3/7.4/7.5/7.6/8.4.2/8.5.2/7.8/8.2/5.6.2 4.4.6 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.5.1实施危害分析的预备步骤 7.3/7.4.2/7.2.1 7.3 4.4.6 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 7.5.2危害分析 7.3.1 7.4 4.4.6 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 7.5.3操作性前提方案的建立 7.3.2 7.5 4.4.6 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 7.5.4 HACCP计划的建立 7.3.3/7.5.1/8.2.3/8.3 7.6 4.4.6 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 7.5.5食品安全预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新 4.2.3 7.7 4.4.5 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 7.5.6食品安全验证的策划 7.3.5 7.8 4.4.6 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 7.6.1采购过程 7.4.1 4.4.6 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 7.6.2采购信息 7.4.2 7.3.3 4.4.6 ● ● ○ ○ ● ○ 7.6.3采购产品的验证 7.4.3 4.4.6 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.7生产和服务控制 7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5 7.2/7.6.1/8.2/7.9/7.2 4.4.6 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 7.8环境运行控制 7.1/7.2.1/7.2.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.5 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6 4.4.6 ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ 7.9应急准备和响应 5.2/8.3/8.5.3 5.7 4.4.7 ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 7.10监视和测量装置的控制 7.6 8.3 4.5.1 ● ○ ○ ● ○ ○ 8.1确认、验证、监视、分析和改进总则 8.1 8.1 4.5.1 ○ ● 8.2控制措施组合的确认 8.4 8.2 4.5.1 ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 8.3.1顾客满意 8.2.1 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 8.3.2内部审核 8.2.2 8.4.1 4.5.5 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 8.3.3过程的监视和测量 8.2.3 7.6.4 4.5.1/4.5.2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 8.3.4产品的监视和测量 8.2.4 4.5.1/4.5.2 ● ○ ○ ○ ● 8.3.5单项验证结果的评价 8.4.2 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 8.3.6环境监视和测量 8.2.3 8.4.2 4.5.1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 8.3.7合规性评价 8.2.4 8.4.2 4.5.2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 8.4.1潜在不安全产品处理 8.3 7.10.3 4.4.7/4.5.3 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 8.4.2不合格品控制 8.3 7.6.5/7.10 4.4.7/4.5.3 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 8.4.3产品撤回 8.3 7.10.4 4.4.7/4.5.3 ○ ○ ● ○ ● ○ 8.4.4环境不符合控制 8.2.3 7.10 4.5.3 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 8.5数据分析 8.4 8.4.3 4.5.1 ○

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