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市场部制度

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市场部管理制度
一、 总则
( 一) 目的:
为进一步开拓市场, 做好公司产品的宣传、 推广、 销售以及公司的形象宣传, 提高工作的效率, 并加强市场部的管理,严肃纪律, 特制定本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
( 二) 使用范围:
所有的市场部员工。
( 三) 市场部的组织结构及职能:
市场部下设网络销售小组、 市场销售小组、 礼品销售小组三个主要机构, 全面为市场服务, 并在市场部经理的统一协调下开展工作。
( 四) 市场部主要职能:
1、 市场部主要职能包括以下几个方面。
( 1) 负责公司产品市场策略的制定、 实施以及市场开拓组织。
( 2) 市场信息、 行为的及时收集与反馈。
( 3) 新产品、 新市场的策略制定。
( 4) 负责企业广告战略的制定与实施。
( 5) 负责市场公关活动及策划组织。
( 6) 完成公司下达的年度考核指标。
2、 具体职能描述
( 1) 市场调研人员负责收集竞争产品、 竞争对手信息, 并进行系统分析整理, 主要包括以下内容。
( a) 同类产品省内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。
( b) 同行业各类产品在省各地区市场占有率。
( c) 用户对产品质量的反映及技术要求。
( d) 同行业产品更新及技术质量改进的进展情况。
( e) 市场人员经过对省内各地区市场销售比率的分析, 对新一季产品进行销售预测, 以确定年销售量的总体计划。
二、 日常管理
1、 每日需在当晚10: 00前做好当天的销售统计及宣传情况, 以电话方式回报至总公司。
  2、 每七天于每周周一进行上周销售数据与宣传效果的阶段统计与汇报;    
3、 月末提交完整的销售额与费用的统计汇报工作;                      
4、 营销活动开展前须至少提前一天完成有宣传投放部门的文稿及宣传物料的确认;            
5、 每月月中完成下月各销售租宣传规划表的制定工作并提交策划部;    
6、 每周六前完成本周有宣传行为的销售部门文档的电子存档;                  
7、 礼品销售组需在每月五号前完成上月拜访客户的信息录入工作;              
8、 每周一将上周工作日志发至市场部经理处。  

三、 考核制度
考核工作以员工为对象, 其目的在于经过对员工全面综合的评价, 判断其是否称职, 切实保证员工的报酬、 晋升、 调动、 职业技能开发、 激励、 辞退等项。
Ø 考核内容:
1．绩效考核: 是指对员工工作效率及效果的考核( 包括工作任务、 工作质量、 工作能力、 责任感、 工作协调、 纪律性、 成本意识、 值日卫生) , 是人力资源考核中最重要的组成部分, 其结果为各项人力资源决策提供客观依据。公司员工对岗位工资也实行考核。
2．业绩考核: 根据每个员工制定的业绩计划对上个月、 季度、 年度的销售业绩进行考核。
3．工作态度考核: 是指无顶撞领导、 是否服从领导安排, 是否及时完成工作, 是否按质按量完成工作。
4. 新进员工试用期至少1-3个月, 最长不超过6个月, 特殊情况由总经理批准; 试用期员工一律参与公司的目标管理考核, 试用届满根据考核结果决定是否正式录用; 对试用优秀者, 可推荐提前转正; 本项考核由试用员工直属部门领导会同行政部考核定案; 试用员工考核不合格, 直属领导认为有必要延长试用的, 最多不超过30天。
Ø 考核方式和时间
1．考核方式: 自我评价、 上级评价、 综合评定
2．考核分数的计算: 自评分*0.2+上级及主管评分*0.8
3．考核时间: 转正考核、 月考核、 季考核、 年考核
Ø 考核原则:
1．必须根据日常业务工作中的具体事实作出评价;
2．必须消除个人主观偏向, 防止晕轮效应和平均主义;
3．必须排除上下级和各种顾虑, 评价结论建立在自己信念的基础上;
4．必须对被考核者进行考核结论的反馈, 帮助其改进绩效。

四、 会议制度
1、 本规定旨在明确本公司的会议的原则, 确定会议的基本事项以提高会议的效率与效果。本规定所指的会议包括公司市场部经理办公会议、 部门主管例会、 市场部全员会议。
2、 市场部经理办公会议需通知到参会本人。部门主管会议的通知由市场 部门自行安排。全体员工会议则采取两种方式进行: 公告及分级通知。分级通知到达部门经理为止, 再由部门经理向下转达。
3、 会议一般应安排在所有应会人员都能到会时举行。如无非常特殊的情况, 所有被通知人员均应准时出席。
4、 所有参会人员均需签到, 每次会议必须有会议纪录, 记录人由市场部经理助理与参会者均应根据会议性质做好准备工作( 如汇总总结提纲、 工作计划草案、 提案等) ,主管级办公会议和全体员工会议前把会议时间以及会议事项的大致安排预先告知与会者。
5、 主管级办公会议分为两种: 一例会, 二是临时会议。例会原则上每周召开一次, 时间一般定为每周星期一( 如遇法定节假日则往后推延至节假日后进行) 。临时会议由市场部经理认定必要时召开。
6.每月一号召开一次全体员工会议, 总结上个月的工作, 表彰优秀个人和团队。

五、 培训制度
市场部是公司营销中的核心力量和决定因素, 其素质高低直接决定着公司的生存发展。为强化市场部人员岗前素质训练, 为正式上岗做好充分准备, 特制定本制度。
1、 目的:
( 1) 为保证公司员工的整体素质, 以适应本公司发展目标的需要和提升个人专业技能水平。
( 2) 是员工降职、 降薪、 直至被公司淘汰的依据。
( 3) 使改进工作, 提高工作绩效。
( 4) 获得晋升, 调岗的依据。获得确定工资, 奖金的依据。
2、 培训体系:
( 1) 新员工入职培训( 面向新加入公司的员工)
( 2) 专业技能提升培训( 面向在职员工)
3、 培训安排:
⑴新进员工在面试经过后, 参加新进员工的培训, 培训期为1~3天。
⑵专业技能提升培训, 指在职员工利用其休息时间参加公司组织的相关专业技能的培训, 培训期时间另行安排。 
4、 培训内容:
⑴公司发展历史与企业文化.
⑵公司经营方针政策与规章制度。
⑶部门权限责任与工作方法。
⑷营销知识与技能。
⑸产品知识
5、 培训考核:
培训过程中商校要进行形式多样的测试, 以提高学员的学习效果。培训结束时要根据培训内容统一进行书面考试. 员工均应按规定参加, 其培训期间的表现及考核成绩将会纳入个人年度考核成绩。

六、 物质申请管理制度
1、 申请流程
(一)各门店及各工作小组每月必须在月底20号之前做好物资采购的下月度材料计划申请表填报工作。
(二)在填报下月度材料计划申请表时, 各小组应根据公司下达的月度工作任务情况, 认真准确地制定出当月销售所需的材料用量计划, 确保各类营销活动的正常开展。
(三)对已审定的各小组月度材料计划必须由材料计划申请单位负责人、 市场部负责人、 行政人事部负责人签名盖章后方可生效。
( 四) 计划外材料的申请, 可按材料计划外采购办法处理。
2、 申请种类
( 一) 日常见品的申请
各小组日常见品的申请需先申报该小组组长处, 由该小组组长提交日常办公用品申请单至市场部经理助理统一归纳申报, 由市场部负责人签字核准提交行政部予以核发。( 见附件一)
( 二) 宣传物料申请
( a) 制作类宣传品: 需总公司予以设计制作的宣传品, 须有提交申请的小组组长填写宣传品制作申请单, 经总经理助理归纳整理后提交总公司进入设计制作流程。( 见附件二)
( b) 采买类宣传品: 各小组宣传物料申请需由该小组组长提交宣传物料申请单至市场部经理助理统一归纳申报, 由市场部负责人签字核准提交行政部进入采买流程。(见附件三)
( 三) 进货申请
每月月底对店面商品进行盘点, 提交所需补充的商品采买申请表至市场营销小组组长处, 经批准后提交市场部经理助理予以审核经过后提交总公司进入采买流程。( 见附件四)
( 四) 店面维修维护申请
临时性店面维修维护情况发生时, 可由店面以电话形式提交申请至市场营销小组组长处, 经批准后提交总公司, 进入维修维护流程。
( 五) 物品借用、 赠送申请
如出现公司商品的借用及赠送情况, 则需由提出申请的部门提交物品借用、 赠送申请表, 经总经理助理归纳整理后提交市场部经理处予以批准审核, 进入总公司商品领用程序。( 见附件五)

六、 与其它部门之间的交接
1、 与财务部的交接
( 一) 报销的流程: 填写相应单据, 并粘贴好发票, 部门经理签字, 总经理签字, 财务办理付款手续。
( 二) 预付款流程:
( 1) 需借支, 填写借款单, 经手人签字;
( 2) 部门经理签字, 总经理签字;
( 3) 财务办理领取手续;
( 4) 业务完成后, 借款人出具业务相关发票或是凭证, 财务给借款人出具收款条, 借款人财务借支抵消。
2、 与行政部的交接
与行政部的各类采买用品方面的交接, 均以其对应的表格形式予以提交审核。
3、 与技术部的交接
与技术部的各类设计、 宣传方面的交接, 均以其对应的表格形式予以提交审核。
4、 与生产部的交接
与生产部的交接主要以店面售后服务工作为主, 具体流程见店面售后服务流程图。( 附件六)

市场部
4月

附录一:
日常见品申购表 NO:
填表日期: 年 月 日
部门

申请人

职 位

序号
品名
单位
数量
用途
需用时间
预计申购费用

合计

部门经理意见:
行政部意见:
财务部批示:

附件二;
宣传品制作申请单

呈交部门: 设计部 日期: XXXX
来文字号
第 XXXXX 号
承办人
XXX
内
容
摘
要
XX宣传手册
XXX业务宣传海报( X展架)
请分清主次、 于X周内完成
承
办
结
果

总
经
理
批
示
日期:
批文:
备注

附件三:
宣传品采买申购表 NO:
填表日期: 年 月 日
部门

申请原因

序号
物品
单位
数量
金额

合计

部门经理意见:
行政部意见:
财务部批示:

附件四:
商品采买申购表 NO:
填表日期: 年 月 日
进货单位
物品名称
单位
数量
进货价
零售价
总计

合计

部门经理意见:
行政部意见:
财务部批示:

附件五:
物品借用、 赠送申请表 NO:
填表日期: 年 月 日
部门

申请人

职 位

序号
品名
单位
数量
用途
需用时间
备注

合计

部门经理意见:
行政部意见:
财务部批示:

附件六