《关于标准化管理达标验收工作的通知》.doc

西兰·西成客专陕西公司调度通知
签发

核稿

拟稿
王恩选
编号
2013-034
电话
88923
传真
路电：88904 市电：84088904
主送单位：西成、宝兰客专各施工监理单位
抄送单位：公司各部门、宝鸡指挥部、汉中指挥部

关于标准化管理达标验收工作的通知

正文：
为了加快推进标准化管理，现将标准化管理达标验收有关要求通知如下：
一、达标验收分工
根据公司管理实际，对标准化管理达标验收工作分工如下：
序号
验收项目
牵头部门
参与单位及部门
1
项目部
安质部
公司各部门、指挥部
2
监理站
安质部
公司各部门、指挥部
3
工区
指挥部
监理站
4
作业队
指挥部
监理站
5
监理分站
指挥部
监理站
6
拌合站
安质部
物资部、工程部、指挥部
7
中心试验室
安质部
工程部、指挥部
8
工地试验室
指挥部
监理站
9
构件（钢筋） 加工厂
指挥部
监理站
10
梁厂
安质部
物资部、工程部、指挥部
11
火工品库
安质部
指挥部
二、验收工作流程及申请表
附件1 《标准化管理达标验收工作流程》
附件2 《标准化管理达标单位验收申请表》
三. 验收检查内容
㈠.内业检查
1.《人员配备标准化》。依据投标文件和公司制定的《人员配备标准化》手册，查施工及监理单位机构设置和现场管理人员配备依据、到位情况、培训教育资料、特殊作业人员台帐等。其中，
⑴、施工单位应提供各个管理层面机构设置和人员配备依据文件或资料。
⑵、监理总站、分站、监理组人员到岗情况应出具考勤资料。
2.《管理制度标准化》。依据公司下发的《管理制度标准化》手册，查各单位管理制度建设情况。主要包括五大部分：综合管理、计划财务管理、工程管理、安全质量管理、物资设备管理。同时，要建立环境保护、文物保护、安全保证、质量保证等体系。
检查时，各单位及其所属的各个管理层面（项目部、工区、作业队，监理站、监理分站），要出示适应于自身管理职责的相关管理制度、办法、实施细则、保证体系等文字资料。
3.《现场管理标准化》。各单位及其所属机构要结合公司下发的《现场管理标准化》手册，依据工程项目和自身的管理特点，制定和明确各层面管理人员现场管理的具体内容，建立现场管理工作通用检查标准，内容和标准要充分体现《管理制度标准化》中的有关要求。同时，要明确操作层面的作业标准。另外，《现场安全文明管理标准》和《现场安全文明标志》要配发到作业队、班组层面。
检查时，各单位及其所属的各个管理层面，要出示适用于自身管理职责的现场管理内容和标准。作业队、班组层面要有相关的作业标准、机电设备操作规程。
4.《过程控制标准化》。各单位要结合工程和自身的管理特点，明确合同管理、投资控制、财务管理、变更设计、技术管理、安全管理、质量管理、物资管理等过程控制的工作流程，同时，明确各层面管理人员过程控制工作内容和标准、标准化检查量化指标、落实考核标准，建立过程控制闭环管理机制。规范施工单位分级施工技术交底资料和作业指导书，提高实用性和操作性。
检查时，各单位及其所属的各个管理层面要出示相关工作流程、过程控制工作内容和标准、过程控制闭环管理相关资料；分级技术交底资料和作业指导书。
㈡、外业检查
1.《人员配备标准化》。抽查现场管理、监理人员资质和人员在岗情况、现场作业人员安全质量培训情况、作业队人员组成和资质。
2.《现场管理标准化》。抽查人员佩戴、封闭管理、标示标牌、安全防护、安全标志、机电设备、施工用电、物资存放、施工日志、监理日记、监理日志、旁站记录。
3.《过程控制标准化》。抽查操作层面的技术交底、作业指导书、作业标准的执行情况、《现场检查登记薄》登记及整改情况、安全和质量专职人员职责履行记录。
四、检查评定标准
详见附表1至附表6
五、有关情况说明
1.标准化管理检查验收，得分达到80分及以上时为达标。
2.各施工单位要对照标准对拟报单位进行自验，确认达标后报监理单位初验。监理单位初验达标后，填写验收情况，由施工单位向公司或指挥部提报《标准化管理达标验收申请表》（见附件2）。
3.各监理单位对所属单位自验合格后，向公司上报《标准化管理达标验收申请表》。
4.各单位应根据实际情况，及时提报达标验收申请，以确保工程顺利开展。
5.未通过达标验收的单位，严禁进行实体工程施工。

西成、西兰客专公司安质部
二〇一三年三月五日

附件1
标准化管理达标验收工作流程
建设或问题整改

形成自验资料和结论

验
收不合格
自验合格
施工单位自验

报监理单位初验

形成初验资料和结论

初验合格

报公司或指挥部验收

验收合格

进入施工阶段

附件2
标准化管理达标单位验收申请表
申请单位
(指项目部或监理站)
申请日期
年 月 日
拟验单位
（指项目部、工区、作业队、拌合站、试验室、工地试验室、构件厂、监理站、监理分站等）

申请 单位 自验
结果

存在问题和验收结论：
1.（存在问题）
2.（验收结论）

验收负责人： 验收时间： 年 月 日
监理 单位 初验 结果
验收存在问题和评定结论：

验收负责人： 验收时间： 年 月 日

项目部（监理站）和工区（分站）检查验收标准 （附表1）
序号
检查内容和项目
评定扣分标准
检查记录
检查部门
1
各层面管理人员配备无标准
否决条件

各层面管理制度缺少五大部分内容之一
否决条件

未建立现场管理工作通用检查标准
否决条件

未明确过程控制工作内容和标准
否决条件

作业队层面缺少作业指导书、技术交底资料、有关安全操作规程
否决条件

2
人员配备标准化 （25分，扣完为止）
人员配备数量
每少一人-10分

人员上岗到位
每少一人-5分，未按规定佩戴-2分

人员岗前培训
无培训资料-10分，每少一人-2分，试卷代答每份-2分

特殊工种台帐
未建立-10分，每少一人扣1分

架子队管理
组成人员不符合规定-5分

3
管理制度标准化
（25分，扣完为止）
建立五大管理制度体系
工程管理、安全质量管理、物资设备管理中，缺少公司标准化管理基本要求的，每少一项-2分。管理制度没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分，每项制度-0.5分。

建立文物、环保、安全、质量四大保护（证）体系
体系缺乏操作性、实用性-5分。没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分。

管理制度执行
未认真执行管理制度，每项-2分

4
现场管理标准化
（25分，扣完为止）
制定和明确各层面管理人员现场管理通用检查标准
未制定现场管理的具体内容和标准-10分

机电和机械设备操作规程
每少一类操作规程-2分，操作规程未揭挂每少一类-1分。

安全 文明 管理 标准 执行 情况
人员佩戴
每人-0.5分

封闭管理
每处-2分

标示标牌
每个-0.5分

安全防护
每处-2分

安全标志
每个-0.5分

机电设备
每台（套）-1分

施工用电
每处-1

物资存放
每处-5

5
过程控制标准化
（25分，扣完为止）
过程控制的工作流程
无流程-10分，每少一项-2分，流程未结合管理层面特点，每项-2分。

标准化检查量化指标
未制定指标-5分。指标不符合公司要求的，每人-0.5分

落实考核标准，建立考核机制
未分级建立考核机制或制定考核标准的-10分。

建立过程控制闭环管理机制
未建立-5分

实行三级技术交底制度
三级交底资料雷同每项-2分，交底资料未按规定编号、盖章的，每项-1分，交底资料中主要人员签字不全，每少一人-0.5分，作业层面无技术交底资料的-5分。

作业指导书
作业指导书没有相关人员签字、批准的-5分，作业指导书不规范，缺少内容（10项），每缺1项-2分。

《现场检查登记薄》登记及整改情况
现场未配备《现场检查登记薄》-5分，无记录-2分，问题无整改记录-2分。

安全和质量专职人员职责履行记录
施工现场安全和质量专职人员职责履行无文字记录每天（次）-0.5分，发现问题未体现闭环管理每次-1分。

拌合站检查验收标（附表2）
序号
检查项目
检查内容
检查方法
扣分标准
检查记录
检查部门
一
人员配置10分（单项扣完为止）
1
管理人员
人员数量和职责分工
资料和现场目测检查
关键岗位人员配备数量满足要求，职责分工明确。每少一人扣5分

2
操作人员

3
试验人员
上岗证
均持证上岗。每少一个扣5分

二
原材料检验25分（单项扣完为止）

1
供应商资格
对照公布的合格生产(供应)商名单
资料检查
在合格生产(供应)商名单内。不在名单内，扣25分。

2
出厂合格证质量证明
相关证明文件
资料和现场目测检查
批号吻合，数据满足验标要求。每缺少一项，扣25分。

3
进场验收
试验报告
建立进场材料台帐及取样试验台帐，频次和结果满足规范要求。每少一次扣5分

4
不合格料处理
制度措施,真实记录
资料检查
制度措施完善,记录真实可靠，并建立不合格料处理台账。未建立扣10分。

5
监理旁站
平行、见证试验
符合监理程序要求。每少一次见证签字扣5分。

三
质量控制25分（单项扣完为止）

1
原材料存储
地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件
现场目测检查
地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞现象，外加剂密封及存储条件良好。材料有混放现场，扣5分，存料场有积水，扣5分，

2
配合比管理
砂、石含水量测定情况，施工配合比计算、执行情况，理论配合比对照审批情况
资料和现场目测检查
砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、执行准确，理论配合比严格按审批执行，并建立配合比配料单台账。每少或每错一项扣25分。未建立台帐扣10分。

3
混凝土搅拌
计量设备是否定期检查，搅拌机是否定期保养，搅拌时间控制情况，试验人员对混凝土性能的检查以及试件制作情况
计量设备定期检查，搅拌机定期保养，搅拌时间严格控制，试验人员及时检查混凝土的各项性能指标并做好试件，建立计量设备检查、保养、拌合记录台帐及混凝土取样试验台帐。未建立台帐扣25分，未按照规定进行检查、保养，每少一次扣5分。

4
质量管理
基础工作
施工前技术交底工作，生产记录的质量，拌合站内各种应急预案或措施
有技术交底并做好记录，生产记录完善，拌合站内各种应急预案或措施完善并可行.每缺少一项扣5分。

四
操作规程10分（单项扣完为止）

1
搅拌机
高性能砼搅拌操作规程
资料和现场目测检查
制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分

2
计量系统
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分

3
试验仪器
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分

五
机械设备10分（单项扣完为止）

1
管理制度
站内所有设备是否有完善的管理制度
资料和现场目测检查
有涵盖站内所有设备的完善的管理制度。每缺少一项，扣5分

2
主要硬件
拌合设备应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统应定期检定
资料和现场目测检查
计量系统定期鉴定。未按规定鉴定扣10分。

3
备用电源
是否有备用电源
现场检查
有备用电源。备用电源有问题，扣5分。

六
技术管理10分（单项扣完为止）

1
技术标准及规范
相关的技术标准及规范配备情况
资料清单和现场实物检查
配备齐全且为最新版本。每少一种扣2分。

2
生产的追溯性记录
配料单和电脑单及内存数据
资料和现场目测检查
随意抽查一次生产任务(二个月内)，能顺利提供一整套完整生产过程记录且能互相吻合。每缺少一项扣10分。

3
质量的追溯性资料
砼的工作性能和试件试验报告
随意抽查一批次混凝土，能顺利提供出厂前的质量证明资料。每缺少一项扣10分

七
出场管理5分（单项扣完为止）

1
产品交接手续
生产计划提供及产品交接签认单据
资料和现场目测
检查
计划与产品交接基本吻合，签认手续齐全、完善。每缺少一项扣5分。

八
环境保护5分（单项扣完为止）

1
粉尘控制
生产及进料过程现场情况
现场检查
无大面积扬尘现象，地面无严重积灰，车辆行走无明显扬尘现象。有问题扣5分。

2
污水排放
污水排放渠道及最终流向
污水排放渠道合理、畅通，不致对当地水源和环境造成明显污染。有问题扣5分。

合计得分：（满分100分）

试验室检查验收标准 （附表3）
检查内容
检查标准及分值
检查方法
检查记录
人员设备履约情况
（２５分）
组织机构及人员配置
（１２分）
１、符合合同约定且满足工作需要，办公生活自理独立得５分，否则每项扣１分；
２、人员实际在岗时间大于９５％得７分；
３、少1人或在岗时间每少５％扣１分。
现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查、查培训记录和合格证

资质持证
（５分）
1、资信证明符合合同约定，能满足工作需要得2分；
2、人员上岗资格证明齐全得3分，少1人证件扣1分。
现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查

仪器设备
（8分）
１、试验室平面布置应得到指挥部书面认可，应有拟投入检测和试验设备一览表，符合合同约定，能满足工作需要并建立设备档案，得３分，不满足要求的每项扣１分；
２、仪器设备计量标定合格、仪器设备检定率100％，检定状态标识明显，运转正常得５分，不满足要求的每项扣１分。
现场核查，核查仪器设备台账、仪器设备标识

综合
管理

（３５分）
规章制度
（５分）
１、规章制度齐全、上墙得２分，不满足要求的每项扣１分；
２、试验标准、规范、规程齐全，版本有效得３分，不满足要求的每项扣１分。
查验上墙图文，内业资料，

内业资料管理（３０分）
试验人员全员培训，考试合格１００％得８分，否则扣１分/人次。
查验台账，现场实作考试考核

仪器设备使用记录、台帐记录齐全得２分，否则不得分。
查看台帐，比对试验资料

仪器设备维修保养记录、台帐记录齐全得２分，否则不得分。
查看维修保养记录台帐，检查设备现状，核对试验资料

仪器设备标定（校正）周期台帐记录齐全得２分，否则不得分。
查看台帐、标定证书及仪器设备标定周期要求

试验原始记录的填写、归档、保管记录齐全得５分，否则扣１分/项。
现场查看试验原始记录

来样登记台帐记录齐全得３分，否则扣１分/项。
现场查看台账记录

检测试验报告的填写、审核、批准记录齐全得５分，否则扣１分/项。
查看检测试验报告

试验报告分发台帐齐全得得３分，否则扣１分/项。
现场查看台账记录

检测业务工作
（40分）
检测规划和细则
（６分）
1、根据合同约定按时编制、报批和实施，规划全面、措施可行得３分，不满足要求的每项扣１分；
2、有试验室房屋面积规划，仪器周检计划，人员培训计划，仪器设备购置计划。配合比设计计划，检测频率台账得３分，不满足要求的每项扣１分。
现场查看台账记录

工作进度
（１０分）
１、按计划实施且满足施工单位现场工程进度要求得５分，每影响进度一次，根据影响程度酌情扣１-５分。
２、对各种原材料的取样检测、钢筋焊接试验、混凝土试件的抗压强度、路基压实检测及时，达到平行检测频率要求得５分，否则每项扣１分。
查验各类台账。

检测报告及提交
（１０分）
１、 中间报告和正式报告编制规范、格式统一，内容真实得３分，不满足要求的每项扣１分；
２、 检测记录及时，签字齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致得２分，不满足要求的每项扣1分；
３、正式报告签字应齐全，数据无误，加盖CMA章、检测专用章得５分，不满足要求的每项扣１分。
现场核查、检查记录

检测记录
（３分）
记录及时，签字手续齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致。原始记录齐全，数据无差错，应有各种试验台账得３分，不满足要求的每项扣１分。
检查记录

问题处理
（５分）
及时发现质量问题，及时报告，并协助制定纠正方案，在相关记录中闭合消项。应有原始记录处理措施得５分，否则每项扣１分。
检查记录

责任事故
（３分）
未发生安全质量事故责任得３分，发生一起扣３分。
检查记录

廉政
（３分）
无违纪违法行为得３分，发生１人次扣３分。
检查记录

合计得分（满分100分）

梁场检查验收标准表（附表4）
序号
检查项目
检查内容
检查方法
扣分标准
检查记录
检查部门
一
人员配置10分（单项扣完为止）

1
管理人员
人员数量和职责分工
资料和现场目测检查
关键岗位人员配备数量满足要求，职责分工明确。每少一人扣5分

2
操作人员

3
试验人员
上岗证
均持证上岗。每少一个扣5分

4
作业人员
上岗前安全质量培训。特殊工种持证上岗。
未培训扣10分。未持证上岗，每少一人扣2分。

二
原材料检验25分（单项扣完为止）

1
供应商资格
对照公布的合格生产(供应)商名单
资料检查
在合格生产(供应)商名单内。不在名单内，扣25分。

2
出厂合格证质量证明
相关证明文件
资料和现场目测检查
批号吻合，数据满足验标要求。每缺少一项，扣25分。

3
进场验收
试验报告
建立进场材料台帐及取样试验台帐，频次和结果满足规范要求。每少一次扣5分

4
不合格料处理
制度措施,真实记录
资料检查
制度措施完善,记录真实可靠，并建立不合格料处理台账。未建立扣10分。

5
监理旁站
平行、见证试验
符合监理程序要求。每少一次见证签字扣5分。

三
质量控制25分（单项扣完为止）

1
原材料存储
地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件
现场目测检查
地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞现象，外加剂密封及存储条件良好。材料有混放现场，扣5分，存料场有积水，扣5分，

2
配合比管理
砂、石含水量测定情况，施工配合比计算、执行情况，理论配合比对照审批情况
资料和现场目测检查
砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、执行准确，理论配合比严格按审批执行，并建立配合比配料单台账。每少或每错一项扣25分。未建立台帐扣10分。

3
混凝土搅拌
计量设备是否定期检查，搅拌机是否定期保养，搅拌时间控制情况，试验人员对混凝土性能的检查以及试件制作情况
计量设备定期检查，搅拌机定期保养，搅拌时间严格控制，试验人员及时检查混凝土的各项性能指标并做好试件，建立计量设备检查、保养、拌合记录台帐及混凝土取样试验台帐。未建立台帐扣25分，未按照规定进行检查、保养，每少一次扣5分。

4
质量管理
基础工作
施工前技术交底工作，生产记录的质量，拌合站内各种应急预案或措施
有技术交底并做好记录，生产记录完善，拌合站内各种应急预案或措施完善并可行.每缺少一项扣5分。

机械设备及试验检测设备
混凝土输送泵，龙门吊，提梁机，台座；

机械设备及试验检测设备符合施工组织设计或施工方案要求。不符合要求扣25分
机械设备及试验检测设备有合格证及年检资料，状态良好。没有资料或状态不良扣25分。

四
操作规程10分（单项扣完为止）

1
搅拌机
高性能砼搅拌操作规程
资料和现场目测检查
制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分

2
计量系统
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分

3
试验仪器
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分

4
混凝土输送泵，龙门吊，提梁机
相应的操作规程
制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少一项扣5分。

五
机械设备10分（单项扣完为止）

1
管理制度
站内所有设备是否有完善的管理制度
资料和现场目测检查
有涵盖站内所有设备的完善的管理制度。每缺少一项，扣5分

2
主要硬件
拌合设备应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统应定期检定。混凝土输送泵，龙门吊，提梁机，台座；
资料和现场目测检查
计量系统定期鉴定。未按规定鉴定扣10分。

3
备用电源
是否有备用电源
现场检查
有备用电源。备用电源有问题，扣5分。

六
技术管理10分（单项扣完为止）

1
技术标准及规范
相关的技术标准及规范配备情况
资料清单和现场实物检查
配备齐全且为最新版本。每少一种扣2分。

2
生产的追溯性记录
配料单和电脑单及内存数据
资料和现场目测检查
随意抽查一次生产任务(二个月内)，能顺利提供一整套完整生产过程记录且能互相吻合。每缺少一项扣10分。

3
质量的追溯性资料
砼的工作性能和试件试验报告
随意抽查一批次混凝土，能顺利提供出厂前的质量证明资料。每缺少一项扣10分

七
混凝土出场管理5分（单项扣完为止）

1
产品交接手续
生产计划提供及产品交接签认单据
资料和现场目测
检查
计划与产品交接基本吻合，签认手续齐全、完善。每缺少一项扣5分。

八
环境保护5分（单项扣完为止）

1
粉尘控制
生产及进料过程现场情况
现场检查
无大面积扬尘现象，地面无严重积灰，车辆行走无明显扬尘现象。有问题扣5分。

2
文明施工
1.场地布置合理、整洁，卫生；各类标示、警示齐全；
2.周围设置有专门的排水系统和废弃物堆放场地；
4.库房和生产车间：
① 锚具库房锚具分类存放，有专人负责，进库、发料、库存帐目清晰；出厂合格证、抽验合格证等质量证书齐全；
② 钢绞线库房钢绞线要架空存放，有专人负责，进库、发料、库存帐目清楚，出厂合格证、抽验合格证等质量证书齐全；
③ 内模液压设备车间备件用货架分类存放，库内整齐清洁，帐目清晰，有专人负责，修理间工具摆放整齐，清洁无油污，禁止抽烟。
5.工具房配备：分为钢筋工工具房、模板工工具房、混凝土工工具房、管道压浆工工具房等。工具房内干燥清洁，工具摆放整齐。
1.缺少各类标志、标示，每个扣2分。
2.排水系统不畅，有积水，每处扣2分。
3.未设专用库房，每少一个扣5分，无专人负责或建立相关台帐扣5分。
4.合格证等管理资料不齐全，每少一份扣5分。

合计得分：（满分100分）

钢构件加工厂检查验收标准（附表5）
序号
检查项目
检查内容
评定扣分标准
检查记录
检查分工
1
施工准备
施工作业指导书及技术交底
(1) 施工作业指导书安全措施完备；存在问题，-2分/每个
(2) 技术交底不规范，-10分；施工人员签认不全，-2分/每人。

2
人员
管理人员
(1)现场负责人；(2)专职安全负责人，专职质量负责人；(3)作业队长。
(1) 人员不到位，-5分/每人
(2) 人员资格不满足要求，-5分/每人
(3) 特殊工种未持证上岗，-5分/每人
(4) 主要管理人员未佩证上岗、统一着装，-1分/每人
(5) 未穿戴施工防护用品，-5分/每人

作业人员
(1)钢筋工，电气焊工，电工；(2)机械工，机管员；(3)试验员，材料员。
安全人员
专职安全员
人员
监理工程师，监理员。
3
机械设备及试验检测设备
施工设备
普通车床，汽车起重机，冷弯机，钢筋弯曲机，钢筋切断机，电焊机。
(1) 机械设备及试验检测设备不符合施工组织设计或施工方案要求；-5分/每台（件）
(2) 机械设备及试验检测设备无合格证及年检资料，-10分/每台（件）

试验检测设备
金属线板复弯曲机，钢筋锈蚀测定仪，切割机，万能试验仪。
4
施工过程
钢筋进场
(1)进场日期、材料规格，产品合格证，质量说明文件，每缺少一项-2分；
(2)监理见证取样记录，缺少一次-5分；
(3)工地试验室取样检测记录、报告，每缺少一项-5分；

钢筋存放
(1) 材料标识牌，详细的标识直径、产地、用途和检验状态。缺少一项-2分；
(2) 按型号、规格、用途分别垫方木摆放。不符合规定，每处-5分

钢筋下料
(1)钢筋使用计划、批复。缺少一项-5分。
(2)操作人员下料、编号，分类堆放、下垫上盖。不符合规定，每处-5分

钢筋焊接
(1)钢筋焊接后检查检验记录、检验资料。缺少一项-5分。
(2)下一道工序交接手续、记录。缺少资料，每次-5分。

钢筋绑扎
抽样检测绑扎质量，搭接质量。不符合规定，每处-10分。

5
满分100分

作业队标准化管理达标验收标准（附表6）
检查项目
检查标准
要求及扣分标准
分工
人员配备标准
机构设置
1.作业队是否符合架子队基本要求，建立主要施工人员的资格审查台帐。提供作业队机构组成和人员资质资料。 2.作业班组的人员构成。提供作业班组名称和主要人员组成资料。
不符合架子队要求，扣10分。班组人员构成没有在职职工，扣5分。

人员资质
专职队长
⑴中专（含）以上学历，具有初级及以上技术职称；
⑵具有4年以上相关工作经验，至少参加2个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
不达标准，每项扣2分
技术 负责人
⑴大学专科（含）以上学历，具有助理工程师及以上技术职称；
⑵参加工作3年以上，至少参加2个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
安全专职 人员
⑴中专（含）以上学历，具有员级（含）及以上职称；
⑵参加工作2年以上，至少参加1个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
质量专职 人员
⑴中专（含）以上学历，具有员级（含）及以上职称；
⑵参加工作2年以上，至少参加1个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
技术员
⑴中专（含）以上学历，具有员级及以上技术职称；
⑵参加工作2年以上，至少参加1个铁路、公路或水工项目的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；
试验员
⑴中专（含）以上学历，具有员级(含)以上技术职称；
⑵取得试验岗位证书，经培训上岗；
材料员
参加工作3年以上，从事过工程材料方面工作时间至少2年以上，有相应的工作经验并能胜任本岗位工作要求;
工班长
具有4年以上相关工作经验，至少参加2个铁路、公路或水工项目的技术工作；
现场管理

人员佩戴
1.施工作业人员应佩戴与岗位工种相对应的安全防护用品。 2.施工单位的安全、技术人员，下现场应携带相应的安全、技术资料和检测检查工器具。
不按规定佩戴安全防护用品或资料、工具的，每人扣1分。

安全文明施工
标识标牌安全标志
1.重点工程施工现场要求必设的牌图为“九牌一图”：管理目标牌、工程概况牌；安全生产、环境保护、文明施工、消防保卫领导小组成员名单牌；安全生产制度牌；消防保卫制度牌；环境保护制度牌；文明施工制度牌；样板工程标示牌；施工公示牌；施工现场总平面布置图。 2.单位工程的醒目位置应设置“六牌一图”，即：工程概况牌；安全生产、环境保护、文明施工、消防保卫领导小组成员名单牌；安全生产制度牌；消防保卫制度牌；环境保护制度牌；文明施工制度牌；施工现场总平面布置图。工程概况牌应注明工程名称、参建单位、里程、工程规模及特点、开竣工时间和施工负责人、技术负责人、安全工程师、质量工程师、进度形象示意、举报电话等内容。 3.在施工现场，对可能引发不安全状态的部位，按照不安全因素的特点，设置禁止标志、警告标志、警示标志、提示标志、安全警戒线等。
1.每缺少一牌扣5分。 2.每缺少一个标志扣0.5分

安全 防护
1高空作业临边防护、悬空和攀登作业人员防护、 操作平台安全防护、重叠、交叉作业防护、固定作业区防护、 临时工点防护、电力设施防护、固定作业区防护、 基坑及泥浆池防护、孔口防护. 2.提供防护设置标准和要求等资料
1.应设而未设防护的，每处扣5分。 2.所设防护有问题的，每处扣2分

物资存放
1.易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过2米。
2.片石堆放高度不得超过1m，条石、块石堆放高度不得超过1.5 m，砖块堆放高度不得超过2 m，并应平置堆放，互相压叠
3. 用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过1.5 m。
4. 堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m，每层应用垫木隔开。
5.堆放钢筋时，应采用不低于20㎝高的支垫，并采用逢布遮盖
6. 模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置。 7.施工现场的各种材料应分区存放并设置标识牌。 8.施工现场的氧气瓶、乙炔瓶，工后应在专用钢筋笼内放置；钢筋笼上面应加盖遮阳板以防暴晒。
每项扣5分，不重复扣分

场地布置
办公区、生活区和生产场（站、室），每栋房屋设置4kg干粉灭火器1具，挂（放）于通道旁，离地面不低于1.5米，并贴挂“消防责任牌”和“消防安全、人人有责”、“注意防火”警示牌
1.缺少灭火器每个扣5分2.缺少标牌每个扣0.5分

机电设备
1.空压机、发电机、混凝土输送泵、压路机、平地机、挖掘机、推土机、装载机、起重机械、钻机、提梁机、架桥机等大型施工机械，应性能良好，保持整洁，按章操作，工后有序停放在地质坚固、不受坍塌落石危害及洪水威胁的安全可靠场地。
2.电焊机、对焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、圆盘锯、刨木机、手砂轮、风炮、钻床、车床等小型机电设备，应随时保持性能良好，安全防护装置齐全有效，接地接零可靠，操作规范，摆放整齐，电力线路布置规范，多余电缆圈挂，工后场地整洁。
1.停放场所不安全，每台设备扣1分2.电线布设不规范，每处扣1分；缺少操作规范每台(处)扣1分。

技术管理
技术交底
1.技术主管人员对作业队技术负责人进行技术交底，主要内容包括：总体施工组织安排、施工作业指导书、分部分项工程交底；作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求；采用新技术、新工艺的有关操作要求；工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准；有关施工详图和加工图，包括设备加工图和拼装图、模板制作设计图、钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图、隧道支护设计图等；试验参数及配合比；测量放样桩橛、测量控制网、监控量测等；爆破设计；重大危险源的应急救援措施；成品保护方法及措施；施工注意事项等。 2.作业队技术负责人向班组长及全体作业人员的技术交底，主要内容包括：作业标准、施工规范及验收标准，工程质量要求；施工工艺流程及施工先后顺序；施工工艺细则、操作要点及质量标准；质量问题预防及注意事项；施工技术措施和安全技术交底；出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施等。 3.施工技术交底后应形成技术交底纪要，并附必要的图表。参加技术交底人员应签字确认，并加盖项目技术部门公章后生效。
1.技术交底程序不正确，扣5分。2.技术交底内容不全，每少一项，扣分。 3.技术交底签字不全，每少一人，扣1分。 4.技术交底未编号、未盖章，扣2分。

作业 指导书
1.作业指导书内容全作业指导书与作业项目一一对应。 2.作业指导书应发至班组。
1.作业指导书不齐全，每差一项，扣5分。2.作业指导书没有发到班组，扣5分。
人员培训教育
对所有参与施工的人员进行安全质量培训，要有培训时间、培训内容、考试成绩汇总表、试卷、培训小结等资料。建立培训台账。
1.未建立台账，扣5分。2.台账缺少内容，每少一项，扣1分。

机械设备台账
对所有施工机械设备建立台账，根据设备说明要求，注明定期保养的时间和设备管理责任人。
未建立台账扣5分。缺少保养时间和责任人，每项扣0.5分。

特殊工种台账
对所有特殊工种建立台账，记录内容包括进场时间、培训时间、证件号码、所在班组或地点等。
未建立台账扣5分。每少一人

过程 控制
控制流程
根据所承担的工程特点，找准施工过程中，每个班组、每道工序、每个作业项目中，控制安全质量的关键，把这些关键作为过程控制流程的节点，制定控制流程，同时，明确每个节点的控制标准和责任人，以确保过程控制有目标、有标准、有责任人。
没有过程控制流程，扣5分。
日班作业
1.日班作业前要对参加作业的人员进行班前安全质量教育。查教育资料。 2.日班作业要有当日