托克托发电公司“三讲一落实标杆班组”评定标准.docx

托克托发电公司“三讲一落实标杆班组”评定标准
班组：检修部电气队低压电机一班 2015年07月14日
序号
评定项目
评定标准
评估标准
存在问题

评定标准总分：1000分
实际评估得分：967 分
得分率：96.7%
1
否决条件

1.1
违章
1.不发生较严重及以上的违章
1.凡在评定期内发生较严重及以上违章取消季度评定资格

2.不发生人身轻伤及以上事件
2.发生轻伤及以上取消全年评定资格
3.不发生人员“三误”事件
3.发生人员“三误”事件取消季度评定资格
4.不发生违反红线的行为
4. 发生人员“三误”事件取消评季度定资格
2
基础管理（800分）
评估得分（ 785 ）

2.1
目标
1.根据部门、专业、值、队的年度安全生产工作目标，分解制定本班组的年度工作目标，并能够结合实际编制目标控制措施，签订《安全生产责任状》、《员工安全承诺书》和《三不伤害保证书》。
1.未按要求制定班组的年度工作目标、编制目标控制措施，未签订《安全生产责任状》、《员工安全承诺书》和《三不伤害保证书》，每缺失一项扣5分

2.2
制度资料
1.班组必须备有相关本班组工作的技术说明书、图纸的清册（清册应由班组所辖设备确定）及具体图纸内容和检修、运行规程、点检标准等
1.由于自身原因造成文件不全，每缺失一项扣5分，非自身原因造成每缺失一项扣3分

2.运行记录、台账：运行日志、事故预案记录、运行分析记录、地线装拆记录、绝缘测定记录、运行工器具交接记录
2.记录缺失每发现一项扣10分；记录内容错误或记录内容不完整、不清晰，每发现一次扣5分

3.点检记录、台账：设备点检记录、设备台账（基础名牌、名称、参数、检修记录）、技术台账（劣化分析、sims点检记录、精密点检记录）、专业设备可靠性指标记录、大小修记录、技改方案
3.记录缺失每发现一项扣10分；记录内容错误或记录内容不完整、不清晰，每发现一次扣5分。

4.检修记录、台账：建立设备管理清册，含设备规范、参数、名称及重大变更；建立设备检修技术记录；建立年度技术工作总结、检修总结
4.每缺少一项纪录或台账扣10分，记录或台账存在缺失每项问题扣5分

2.3
班组培训
（人力部）
1.根据班组特点，制定班组全年培训计划（以安全日活动为周期），计划要包含班组技术培训、技能培训、消防知识、应急知识、安全知识培训和特殊工种专门培训等内容，班组应按照计划逐一落实计划内容，并建立班组专门的培训记录，个人记录可以和班组安全日活动同本记录也可另建记录
1.未指定班组培训计划或计划不切合班组实际扣10分， 计划内容缺失每少一项扣3分，未按计划进行培训每缺一次扣5分，未建立培训记录扣10分，个人记录不全每一人次扣2分

2.班组成员根据岗位和工作实际，取得相应资格证书，保证全员持证上岗，班组应对本班组成员持证情况建立台账，并留复印件
2.为实现全员持证上岗，每一人次扣10分；未建立班组成员持证情况台账扣5分，未保存证件复印件没缺失一人次扣3分
3.完成班组培训计划的同时，要根据公司每周、每月下发的安全学习、技术、技能培训要求，及时组织完成学习和培训，并有记录
3.未按公司要求及时组织学习，没少一次扣10分，组织不及时每次扣5分
4.建立新员工、新转岗员工班组培训记录，包括：培训课件、个人记录、班组记录及考试试卷
4.发现一项问题扣5分
2.4
两票三制
1.严格执行公司有关“两票”管理相关标准和要求，每月对本班组两票情况进行检查和分析，并在安全日活动上进行通报学习，并有记录，建立两票检查分析档案
1.未建立月度两票检查、统计、分析档案扣10分，未在安全活动日上进行点评、通报、学习每缺失一项扣5分

2.现场作业必须严格按照工作票落实安全措施、危险点控制措施，二次专业拆接线、封CT，热工PLC等逻辑变更、在线卡件更换必须有安全措施票，工作票押回后禁止在进行任何作业
1.发现押票后仍进行作业按无票作业处理，其余每发现一项问题扣10分
3.严格执行操作票、跳相、跨相，操作要严格执行操作票，按票逐项操作，禁止跳项、跨项或不对照操作票操作
2.每发现一项问题扣10分
4.票面填写、执行流程应符合《托克托发电公司工作票、操作票管理标准》要求
3.检查工作票不应少于评期内两票数量的10%，一项问题扣3分
5.每日计划作业项目均应在班组早会上有针对性的开展“三讲”，并在电子班务系统中认真填写，作好记录；
每一项不在计划内的现场作业同样要按要求认真开展“三讲”工作，保证每位工作人员熟知危险点和控制措施
5.检查班组电子班务记录情况，每缺少一次记录扣10分，记录中每缺少一项任务讲解扣5分；抽查班组现场作业，每项工作询问至少2人对危险点和控制措施的掌握程度，1人不掌握扣3分
6.制定班组管辖设备定期工作计划，严格按照设备定期工作计划，按时完成定期工作，并做好记录
6.未指定定期工作计划扣15分，未按照定期工作计划完成工作每缺失一项扣5分，定期工作完成后缺少记录或记录不全每缺少一项扣3分
2.5
“两会一活动”
1.严格执行公司《“两会一活动”指导意见》（托克托发电安监[2010]47号）要求，组织开好班前班后会和安全日活动
1.不组织开展班前班后会或安全日活动取消评定资格，两会一活动开展不符合指导意见要求，每项问题扣5分
安全培训未按计划按时培训2次，扣10分
未及时组织学习关于“两个责任”的部门党员培训内容，扣5分，后续已补课学习。
2.班前会做好全天计划工作的“三讲”，班后会做好全天工作的总结，并做好记录
2.班前会未对全天计划工作进行“三讲”取消评定资格，讲解不全面每项问题扣5分
3.安全日活动要做好班组培训和学习工作，按照班组培训计划、公司下发学习和培训要求以及特殊培训等认真组织完成，并建立专门记录台账
3.安全日活动没有建立专门记录台账扣15分，未按照计划和公司安排进行学习和培训，每缺失一项扣10分
2.6
职业健康
1.建立班组特殊劳动保护用品台账，明确个人劳动保护用品发放时间、发放类别，明确公用劳动保护用品出厂时间、检验周期、最近和下次检验时间、管理责任人等
1.未建立防护用品台账取消评定资格，台账内容缺失每项扣3分

2.7
工器具管理
1.分类建立工器具台账，工器具分类统一编号，明确工器具出厂时间、检验周期、上次检验时间、下次检验时间、管理责任人，每件或每批次工器具检验要保留检验报告，起重工器具要有定期保养记录
1.未建立工器具台账取消评定资格，内容缺失每项扣5分，工器具检验没有检验报告每项扣10分，工器具没有统一编号每项扣5分

2.班组存放的每件工器具均应有检验合格证，且合格证字迹清晰
2.工器具没有检验合格证或字迹不清每项扣10分
3.携带式短路接地线导线、线卡及导线护套固定螺丝无松动
3.接地线不符合评定标准要求每项问题扣10分
4.绝缘手套不漏气，无机械损伤
4.绝缘手套不符合评定标准要求每项问题扣10分
5.电动工器具：防护罩及手柄完好无松动，电源线使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线且无接头及破损，保护接地（零）牢固可靠，均应配用漏电保护器
5.电动工器具不符合评定标准要求每项问题扣10分
6.安全带：绳索、编织带无脆裂或纽结，金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀，挂钩钩舌咬口平整不错位、保险装置完整可靠，活梁卡子的活梁灵活、表面滚花良好，铆钉无明显偏位表面平整
7.安全带不符合评定标准要求每项问题扣10分
7.安全网：生产厂家具有安全生产许可证，安全网产品合格证，网绳、边绳、筋绳无断股、散股严重磨损，连接部分牢固，网体无变形
8.安全网不符合评定标准要求每项问题扣10分
2.8
缺陷管理
1.班组每月开展缺陷分析，对重复发生的缺陷进行专门分析和评估，并做好记录
1.未组织开展缺陷分析，未对重复发生缺陷进行进行专门分析和评估，每项问题扣10分

2.9
不安全事件管理
1.建立本班组历年发生不安全事件台账（不安全事件指：托电公司异常障碍标准中异常及以上事件），明确发生原因、存在问题、处理方式、改进措施
1.未建立不安全事件台账取消评定资格，台账内容不全面每项问题扣5分

2.建立本班组发生的不安全事件台账（不安全事件指：托电公司异常障碍标准中异常及以上事件），明确发生原因、存在问题、处理方式、改进措施，并对改进措施完成情况进行记录
2.未建立不安全事件台账取消评定资格，台账内容不全面每项问题扣5分
3.对厂内月度各类通报针对班组所辖设备的开展专项隐患排查工作，并建立台账记录
3.未针对通报开展隐患排查每次扣10分，开展隐患排查未建立隐患排查台账记录或记录不全面，每项问题扣5分
3
6S管理（100分）
评估得分（82分）

3.1
现场文明生产
1.所管辖场地、设备日常巡检、维护到位，做到“四无”（无积灰、无积水、无油迹、无杂物）、“四全”（安全遮拦全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全）
1.每项问题扣5分
5号机机侧5号屋顶风机电机接触器下口温度高处理（00J5D21506060）中控制箱底部杂物很多，未做到环境无死角，扣4分
12号机氢侧交流密封油泵电机检查（0012D21505017）中工器具摆放不规范，未做到三不落地，扣4分
2.所管辖卫生区清洁，无卫生死角
2.每项问题扣5分
3.2
劳动防护
1.人员着装符合安全、卫生、劳动防护要求，公司配备的职业健康、安全防护用品应按要求进行佩戴
1.每项问题扣5分

3.3
办公区域
1.办公区域布置符合公司6S管理标准
1.每项问题扣5分

2.办公区域定制标识保持清洁完整，无破损
2.每项问题扣3分
3.所在场所达到“五净”（门窗、桌椅、文件橱、地面和墙壁洁净）、“五齐”（桌椅、更衣柜、资料工具柜、桌面用品和橱桌内物品摆放整齐）
3.每项问题扣3分
3.4
工具存放
1.工具存放处按要求定制摆放，并统一编号存放，做好出入记录
1.每项问题扣10分
工器具未做好出入记录，扣10分
3.5
档案管理
1.所在规章制度、各种记录、报表等应分盒有序存放，统一管理
1.每项问题扣3分

4
素质能力提升（100分）
评估得分（100分）

4.1
政治学习
1.班组要利用安全活动日每月至少开展一次政治学习。政治学习要做到班组有学习台账、班组成员有学习笔记。班组学习台账要规范，要有纸版的学习资料、班组学习记录、班组成员签到表。
1.未建立政治学习台账扣20分，台账不规范每项问题扣5分。
2.班组成员没有学习笔记的，每人次扣5分。

4.2
技能竞赛技术比武
1.班组要利用安全日活动每月开展至少一次以实操为主的班组技能竞赛、技术比武活动。活动要做到有实施方案、有评比总结。
1.没有实施方案扣30分。
2.没有评比总结扣20分。

6