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新版安全检查及隐患整改制度

安全检查及隐患整改制度

1、总则：
1.1、 为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程，认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。
1.2 、本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工、要求及实施程序。
1.3、 本制度适用于公司所属各单位。
2、术语定义：
2.1、开展安全检查，依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。必须有明确的目的，要有针对性，建立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。
2.2、安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期及重要节点和季节性检查。
2.2.1、 经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。主要包括：巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。
2.2.2 、专业检查是根据企业特点，组织有关专业技术人员和管理人员，有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。
2.2.3 、定期检查是企业或主管部门组织的，按规定日程和规定的周期进行的全面安全检查。主要包括：安全生产大检查、行业检查、企业内定期检查。
2.3、安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）查制度、查违章、查事故隐患。
2.3.1、查领导：检查企业安全生产管理情况。
2.3.2、查思想：查各级领导、群众对安全生产的认识是否正确，安全责任心是不是很强，有无忽视安全的思想和行为。即查全体员工的安全意识和安全生产素质。
2.3.3、查纪律：查劳动纪律的执行情况，查安全生产责任制的落实情况。
2.3.4、查制度：检查企业安全生产规章制度是否在生产活动中是否得到了贯彻执行，有无违章作业和违章指挥现象。
2.3.5、查隐患：设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等的隐患和整改措施的落实情况。
2.4、 检查范围
2.4.1 、设备设施、安防设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境、劳动保护、规章制度执行，以及违章指挥、违章作业情况。
2.4.2 、危险源：按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般等三级危险源。
2.4.3、重要岗位及特种作业。
3、职责
3.1 、主管生产安全的副总负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。
3.2 、安技保卫部负责编制年度安全生产检查计划。负责制定安技、防火、交通安全专业检查表。组织防火和消防器材专业检查。负责制定安全管理检查表。负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。负责对检查结果实施考评。负责指导相关人员开展经常性检查。
3.3 、制造工程部负责制定设备设施专业检查表，参及专业检查和定期检查。负责设备设施隐患的整改工作。
3.4 、采购供应二部负责制定危险化学品专业检查表，参及专业检查和定期检查。负责仓库系统隐患的整改工作。
3.5、工会参及定期检查，督促隐患整改。
3.6、生产各部门、车间负责组织本单位经常性检查。负责组织本单位的隐患整改，并将整改情况按时上报。
4、 内容
4.1、日常检查
4.1.1、 一线操作员工每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。
4.1.2 、班组长或班组安全员每天对本班组内的内容进行日常检查。还应利用班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动群众进行互相检查。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
4.1.3、车间主任或车间安全员每天对本车间内的安全生产要进行日常检查，填写日常检查记录。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
4.1.4、各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查。发现不安全问题，及时督促有关部门解决。
4.1.5、安技保卫部现场安全管理员每天进行现场安全巡视，发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告并全程监控，最后做好收口工作，同时填写日常检查记录，在收口记录上签字。
4.1.6、危险源检查：班组每天一次，车间每周一次，安保部每月两次。各级均要认真填写危险源检查表。
4.2、每年年底由安保部及设备主管部门组织相关人员对各部门进行安全目标责任制考核，对全年的安全工作作全面总结。考核的主要内容包括：
4.2.1、有关安全生产法律、法规及安全生产责任制落实情况；
4.2.2、安全生产活动的组织及实施效果；
4.2.3、督促重大事故隐患的整改情况；
4.2.4、年度伤亡事故控制及安全事故的调查、处理情况；
4.2.5、安全生产现场管理情况；
4.2.6、安全生产制度的执行情况；
4.2.7、安全生产教育及培训管理情况。
4.3、关键节点常规安全检查
4.3.1、重大节日前，公司领导组织相关人员进行全面检查，对保卫、安全、消防、生产准备、备用设备等进行全面系统的巡视， 确保重大节日期间无重大人身伤害事故及生产事故发生；
4.3.2、全厂应在设备开、停工前、检修中、新设备竣工及试运转时，进行及时或不定期的安全检查。
4.4、季节性检查
4.4.1、春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻、防泄漏、防建筑物倒塌为重点；
4.4.2、夏季安全大检查以防署降温、防大风、防汛为重点；
4.4.3、秋季安全大检查以防火、防二氧化碳中毒、防冻保温为重点；
4.4.4、冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。
4.5 、专业检查
4.5.1 、专业检查分为考评自查和专项检查，考评自查是以车间为单位，按照《机械制造企业安全生产准化考核评级标准》进行自查；专项检查由安保部组织，针对企业状况，对全厂设备设施、作业环境进行专门检查。
4.5.2 、考评自查每季度进行一次，一、二、三季度由各车间组织，自查结束后，填写自查报告报安技保卫部。安技保卫部对各单位、各部门的检查情况进行监督检查，主要是“三查”，即：查自评资料、查整改现场、查设备状况。四季度由安技保卫部组织相关职能部门参加综合安全评定。
4.5.3、 专项检查每季度开展一次，突出一项专业或一项综合工作。专项检查的内容按照年度安全生产检查计划执行，特殊情况报主管生产安全的副总经理审批后执行。
4.5.4 、考评自查的时间为每季度末的最后一周内进行；专项检查的时间为2、5、8、10月的最后一周内进行；
4.5.5、 专项检查应由安技保卫部组织编制《安全检查表》，部门按照表列项目进行检查，检查前，要组织检查人员学习检查表内容。
4.5.6 、专业检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下达整改通知单。检查结束后，由安技保卫部收集检查中的各种资料，编写检查报告，报主管生产安全的副总经理，同时通报企业所有单位，按规定实施考核。
4.6、检查方法及要求
4.6.1 、各单位要充分发动群众，认真开展车间和班组群众性自查和整改，并将检查情况逐级上报。
4.6.2、各单位要在群众自查的基础上，组织相关部门的人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落实整改。
4.6.3 、各单位自查及整改结果，于自查后一周内上报安保部。
4.6.4 、各职能部门应对各单位自查、整改情况进行复查，并落实查出隐患的整改。
4.6.5 、安技保卫部对各单位、各职能部门的检查、整改情况进行监督、检查。安委会对重大隐患及时协调整改。
5、隐患整改
5.1、《隐患整改通知书》的内容有隐患项目、整改意见和解决期限。必要时经主管安全的副总经理签署后发出。
5.2、对查出的隐患，各级、各部门应下达整改指令，限期整改，并建立台帐。
5.3、各单位对各种安全检查查出的隐患，要逐项研究，编制整改方案，原则上必须立即安排整改，做到定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。责任不推诿，班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到公司；对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设备设施安全。
5.4、对于因物质技术条件的限制，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入安措计划进行解决，限期整改。
5.5、《隐患整改通知书》下达到隐患单位，由责任主管签收并负责处理。《隐患整改通知书》附有公司级指令作用，严禁责任主管以任何理由拒签或代签，严禁以任何形式不执行整改，否则造成事故，按情节轻重追究责任人责任。
5.6、《隐患整改通知书》发送到后，没有进行整改的部门，又无主管安全副总经理签署的按特殊情况处理的意见，将按蓄意违反公司隐患整改制度处理，对其部门将根据有关公司考核规定进行处罚。
5.7、隐患整改完成后，由隐患整改通知书的下发单位（人员）进行验证，签署意见后归档、备查。
6、安全检查及隐患整改程序
6.1、安全及生产发生矛盾时，首先服从安全，坚持安全第一。如遇特殊情况必须由总经理或主管工程师或主管安全副总经理签署意见后进行特殊处理。
6.2、公司安全员在生产车间或其他部门发现不安全隐患后，将隐患整改通知书发送到存在隐患的部门。
6.3、整改通知书发送到存在隐患的部门后，隐患存在部门负责组织整改。
6.4、隐患整改通知书发送到后，必须在限定整改时间内进行整改，如有特殊情况由公司级主管安全工作的领导签署意见后方可按特殊情况进行处理。
6.5、整改结束后隐患存在部门将有关资料收集、整理。三日内形成文件交公司安技保卫部存档。
6.6、整改结束后由安技保卫部负责验收，符合安全要求后，认定为整改合格，对《隐患整改通知书》进行封口操作程序并存档。
7、安全检查表的编制
7.1 、编制安全检查表的依据
7.1.1、有关规程、规范、规定、标准及手册；
7.1.2、国内外事故信息；
7.1.3、本单位的经验。
7.2 、编制安全检查表的程序及方法
7.2.1、系统的功能分解：按系统工程观点将系统进行功能分解，通过各构成要素的不安全状态的有机组合求得总系统的检查表。
7.2.2、人、机、物、管理和环境因素分析：以检查目的为研究对象，从安全观点出发，从“人—机—物—管理—环境”系统出发，编写检查要点。
7.3 、编制安全检查表应注意的问题
7.3.1、编制“安全检查表”的过程，实质是理论知识、实践经验系统化的过程，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安技人员深入现场共同编制。
7.3.2、按隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害。
7.3.3、避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统地列出问题或状态。另外应规定检查方法，并有合格标准。
7.3.4、各类检查表都有其适用对象，各有侧重，是不宜通用的。如专业检查表及日常检查表要加以区分，专业检查表应详细，而日常检查表则应简明扼要，突出重点。
7.3.5、危险性部位应详细列入到检查表内，方便提醒式点检，确保隐患在可能发生事故之前就被发现。
7.3.6、编制“安全检查表”应将安全系统工程中的事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作性研究等方法结合进行，把一些基本事件列入检查项目中。
8、考核
凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门，按经济责任制、承包合同和安全生产考核办法进行处理；对责任人按违反厂纪厂规进行处理。

9、本管理办法自下发之日起执行。
10、本管理办法委托安技保卫部负责解释。
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