公路桥梁安全管理部工作流程.doc

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安全管理部工作流程 1、安全管理部计划管理流程 1．1 安全管理部计划管理流程说明安全管理部计划管理流程说明流程名称：安全管理部计划管理流程流程编号：001 一、目：规范管理计划制定各个步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：安全管理部、事业部、项目部四、流程说明：序号执行人内容 1 安全管理部根据公司年度计划制定流程提供《战略提示性意见》、《预算提示性意见》制定下发《安全生产调查表》。 2 事业部将《安全生产调查表》下发到各项目部，汇总审核各项目部所填内容后报安全管理部。 3 项目部填写《安全生产调查表》，上报事业部汇总。 4 安全管理部综合平衡形成《年度安全计划草案》，进入公司年度计划制定流程形成《年度安全工作计划》。 5 事业部结合事业部实际情况制定《事业部年度安全工作计划》，项目部按照执行。事业部对项目部运营进行检查统计汇总形成《事业部安全统计报表》报安全管理部。 6 安全管理部检查统计汇总形成《总部年度安全生产统计报表》，并在规定周期结束后调整下一周期计划报安全主管领导审核。 7 安全主管领导审批。 8 安全管理部进行计划调整下发到事业部。事业部参照执行。五、相关表单　　《年度工作总结及下年度工作目标》，《事业部安全统计报表》，《下半年度安全生产计划》。 1．2 安全管理部计划管理流程图安全管理部计划管理流程图主管副总战略发展部安全管理部事业部项目部审批填报调查表战略提示性意见预算提示性意见安全生产调查表制定下发安全生产调查表将安全生产调查表下发到项目部汇总综合平衡形成年度工作计划草案年度安全工作计划草案公司年度计划制定流程年度安全工作计划下发通知安全生产调查表事业部安全年度计划结合实际情况制定计划项目安全报表项目运营，汇报检查统计汇总安全统计报表检查统计汇总安全统计报表安全生产计划进行计划调整（报主管副总）安全生产计划计划调整计划执行公司年度计划制定流程 2、安全管理部定期检查流程 2．1 安全管理部定期检查流程说明安全管理部定期检查流程说明流程名称：安全管理部定期检查流程一、目：明确定期检查各步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：安全领导小组、安全管理部、事业部、项目部、综合办四、流程说明：序号执行人内容 1 安全领导小组根据安全计划管理流程《年度安全生产计划》下达《检查通知》。 2 事业部、项目部事业部备份通知再下发到项目部。事业部、项目部配合安全领导小组提供相应资料。 3 安全领导小组到项目部根据《安全生产责任书》检查：听、查、看、议。根据检查结果，判断安全合格否并考评打分，合格就直接存档，不合格就给项目部（由事业部备案下发）开《隐患整改通知书》。 4 事业部、项目部项目部整改后上报事业部，再经事业部检查报安全领导小组复查直至合格。 5 安全领导小组项目部合格则将考评结果存档，年底汇总，得出奖惩建议由财务部扣发安全风险抵押金。并将安全评优结果提供给综合办进行绩效考核。 6 综合办进行绩效考核。五、相关表单　　《检查通知》，《安全考核评分表》，《安全生产责任书》，《隐患整改通知书》，《隐患整改回复单》，《目标考核综合表》。 2．2 定期安全检查流程图定期安全检查流程图安全管理部安全领导小组事业部项目部提供有关文件检查通知下达检查通知将检查通知下发到项目部配合检查根据《安全考核评分表》进行听、查、看、议、评；考评打分安全考核评分表绩效考核流程下发通知隐患整改通知书整改回复单上报提供安全考核目标考核综合表通报定期汇总，并通报年底安全风险抵押金奖罚安全计划管理流程有关文件是否有隐患存档复查复查合格后备案上报备案，同时下发整改是否注：安全考核评分表是指年度责任事故控制指标考核表和保障措施考核表。安全风险抵押金包括个人上缴抵押金和公司等额匹配金。 3、安全管理部安全抽查流程 3．1 安全管理部安全抽查流程说明安全管理部抽查流程说明流程名称：安全管理部抽查流程流程编号：003 一、目：明确抽查各步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：安全领导小组、安全管理部、事业部、项目部、综合办四、流程说明：序号执行人内容 1 安全领导小组根据需要组织抽查。 2 安全管理部根据上级安排或项目需要进行检查，下发检查通知。 3 事业部、项目部项目部配合安全管理部提供相应资料，事业部配合检查。 4 安全管理部到项目部根据《安全生产责任书》检查：听、查、看、议。根据检查结果，判断安全合格否并考评打分，合格就直接存档，不合格就给项目部（由事业部备案下发）开《隐患整改通知书》。 5 项目部如不合格，项目部整改后上报事业部，再经事业部检查报安全领导小组复查直至合格。 6 安全管理部年底将所有结果汇总，进行评分并将《安全考核评分表》送安全领导小组。安全领导小组根据安全考核结果进行安全保证金奖罚。同时将《目标综合考核表》送综合办进行绩效考核流程。五、相关表单　　《检查通知》，《安全考核评分表》，《安全生产责任书》，《隐患整改通知书》，《隐患整改回复单》，《目标考核综合表》。 3．2 安全抽查流程图安全抽查流程图安全领导小组安全管理部事业部项目部综合办绩效考核流程配合提供资料领导需要、项目需要下去检查根据《安全考核评分表》进行听、查、看、议、评下发隐患通知隐患整改通知书整改回复单上报年底提交目标综合考核表目标考核综合表安全考核评分表汇总安全风险抵押金奖罚有关文件是否有隐患存档根据需要复查合格后备案上报审核整改资料整改是否配合检查备案，同时下发 4、重大安全事故处理流程 4．1 重大安全事故处理流程说明重大安全事故处理流程说明流程名称：重大安全事故处理流程流程编号：004 一、目：明确事故处理各步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：项目部、事业部、安全管理部、总经理、安全领导小组四、流程说明：序号执行人内容 1 项目部、事业部确认安全事故，向安全管理部报告。 2 安全管理部接到通知，判断事故是否属于重大事故：属于就上报总经理、安全领导小组；否则就作为一般事故进行处理。 3 总经理、安全领导小组成立事故调查处理小组进行处理。 4 相关部门接到通知后，成立事故调查小组，进行定性、处理，将《处理决定》发放到安全管理部。 5 安全管理部接到当地《安全事故处理决定》后编制《通报草案》上报总经理、安全领导小组。 6 总经理、安全领导小组审核执行《通报草案》，存档汇总后年底进行奖惩。同时将《目标综合考核表》交综合办进行绩效考核。五、相关表单　　《通报草案》，《通报》，《处理决定》，《安全考核表》，《目标考核综合表》。 4．2 重大安全事故处理流程图重大安全事故处理流程图辖区相关部门项目部/事业部安全管理部总经理/安全领导小组绩效考核流程指示项目部、事业部、安全管理部按照处理意见办理确认安全事故成立联合事故调查组根据《安全考核评分表》进行年底考核编写通报草案通报草案通报草案审核、审批安全考核评分表目标综合考核表汇总处理意见是否重大事故存档报相关部门报上级主管部门配合联合调查组调查、善后处理会同相关人员成立内部事故调查小组是否一般事故处理流程通知项目部、事业部按指示处理处理决定定性处理执行通报安全风险抵押金奖罚 5、一般事故处理流程 5．1 一般事故处理流程说明一般事故处理流程说明流程名称：一般事故处理流程流程编号：005 一、目：明确事故处理各步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：项目部、事业部、安全管理部、总经理、安全领导小组四、流程说明：序号执行人内容 1 项目部、事业部确认安全事故，向安全管理部报告。 2 安全管理部接到通知，判断事故是否属于重大事故：属于就按重大事故处理流程处理，否则则判断是否属于轻微事故。如果不是，则上报总经理、安全领导小组；如果是则让事业部自行处理，将处理结果上报到安全领导小组。 3 总经理、安全领导小组接到安全管理部汇报后提出处理意见。 4 安全管理部会同有关部门处理一般事故。将事故处理结果归档处理，汇总到安全领导小组。 5 事业部自行处理轻微事故，并将处理结果上报到安全领导小组办公室。 6 总经理、安全领导小组年底汇总考核，发放/扣发安全抵押金，同时将《目标综合考核表》交综合办进行绩效考核。五、相关表单　　《处理意见》，《安全考核表》，《目标考核综合表》。 5．2一般事故处理流程图一般事故处理流程图项目部事业部安全管理部总经理/安全领导小组绩效考核流程自行处理目标综合考核表安全考核表汇总进行年底考核轻微事故否存档汇报安全事故是否重大安全事故否是否汇报重大事故处理流程处理意见提出处理意见会同有关部门处理安全风险抵押金奖罚 6、安全活动组织流程 6．1 安全活动组织流程说明安全活动组织流程说明流程名称：安全活动组织流程流程编号：006 一、目：规范安全活动组织步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：项目部、事业部、安全管理部、总经理、安全领导小组四、流程说明：序号执行人内容 1 安全管理部根据上级、领导安排和项目需要或安全计划下达活动通知。 2 总经理、安全领导小组审批活动通知。 3 安全管理部下发通知到事业部，并对活动情况进行检查。 4 项目部、事业部事业部将通知备案下发到项目部。项目部按照通知要求执行安全活动计划，并把执行情况向事业部汇报。事业部再向安全管理部汇报。 5 安全管理部根据检查结果和事业部汇报情况进行评议，得出结果后存档。年底汇总统计上报安全领导小组。 6 安全领导小组年底汇总考核，发放/扣发安全抵押金，同时将《目标综合考核表》交综合办进行绩效考核。五、相关表单　　《活动通知》，《执行情况汇报》，《评议结果》，《目标考核综合表》。 6．2 安全活动组织流程图安全活动组织流程图总经理/安全领导小组安全管理部事业部项目部汇报相关文件执行审批目标综合考核表安全考核表下发通知进行年底考核存档上级安排、项目需要活动检查安全计划管理流程请示拟定活动将活动通知发到项目部安全风险抵押金奖罚评议结果评议评议结果汇总，上报绩效考核流程汇总，上报 25 / 25

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