年产30万吨干法预拌混凝土生产线可行性研究报告(正式稿).doc

年产30万吨干法预拌混凝土生产线
可行性研究报告

编 制：山西XX矿业（集团）有限责任公司水泥厂
编制日期：二00九年八月

目 录

一、企业概况……………………………………………………………… 1
二、建设预拌混凝土生产线可行性与必要性…………………………… 1
三、干法预拌混凝土优点及推广价值…………………………………… 4
四、建厂条件及必要性…………………………………………………… 7
五、市场预测……………………………………………………………… 8
六、建设规模……………………………………………………………… 8
七、生产线工艺流程……………………………………………………… 9
八、项目投资测算………………………………………………………… 9
九、建设工期……………………………………………………………… 11
十、资金来源……………………………………………………………… 11
十一、劳动力配置………………………………………………………… 11
十二、职业卫生及环境保护……………………………………………… 11
十三、经济效益测算及分析……………………………………………… 12
十四、投资回报期限及还款计划………………………………………… 15
十五、结语……………………………………………………………… …16
十六、生产线工艺布置图……………………………………………… …18

年产30万吨干法预拌混凝土
生产线可行性研究报告
一、企业概况
我们水泥厂位于XX市XX镇XX山下，XX河畔。全厂占地面积101400平方米，有二级公路通向市区工厂距市区13KM，距大运高速公路8KM,距南同蒲铁路和大运公路11公里，交通便利，境内矿产丰富，水泥生产的条件得天独厚。
本企业现有在职职工283人，其中干部及管理人员为109人，工人为174人，具有高中以上文化程度195人，工程技术人员53人。
本厂一九七0年建厂，二00六年以前是机械化立窑生产线，水泥年生产能力11万吨；二00三年根据国家产业结构调整政策，在旧厂区南侧新建了一条日产1000吨水泥熟料的生产线，回转窑新厂区占地面积68700平方米，二00六年四月建成的新型干法回转窑生产线投产，水泥熟料日产1000吨，年产矿渣及普通硅酸盐水泥40万吨。拥有固定资产两亿四千多万元。
根据国家强制淘汰落后产能政策以及我厂筹建回转窑生产线时的承诺，机立窑生产线于二00八年七月拆除废毁，场地闲置。
二、建设预拌混凝土生产线可行性与必要性
我国建筑规模世界第一，建筑用混凝土也世界第一。环境保护、节约资源是我国基本国策，节约资源、建立环境友好的绿色家园是大势所趋。为解决我国资源现状、能源消耗与环境保护和经济可持续发展方面的问题，2003年10月商务部、公安部、建设部、交通部联合发出关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土通知， 2007年7月施行第一批禁止现场搅拌区域。随着对建筑工程禁止现场搅拌的强制执行，我国建筑使用系列预拌混凝土、砂浆工作将进入规范化、标准化、法制化轨道上来，将进一步向产业化方向发展，引起了湿法预拌混凝土场站投资热潮，同时逐渐带动了系列干法预拌混凝土、水泥基灌浆料、干粉砂浆的产业化生产。我省湿法预拌混凝土基本与全国同步发展，但干法预拌混凝土、水泥基灌浆料、干粉砂浆推广应用起步较迟，但随着建筑行业国家标准的强制执行，系列干法预拌混凝土、水泥基灌浆料、干粉砂浆必将广泛推广应用，发展前景十分看好。我厂就是抓住这个发展机遇，结合我们矿区井巷工程建设，从速筹建大规模用途较广的干法预拌混凝土，主要产品定位于井巷隧道使用的专用干法预拌混凝土（喷射混凝土）和普通干法预拌混凝土（工民建），同时研制开发干粉抹面砂浆、砌筑砂浆等等许多产品，建设干法预拌混凝土生产基地，占领XX及周边市场。
三、干法预拌混凝土优点及推广价值
干法预拌混凝土产品根据产品性能要求，把水泥、砂子、石子和其它混合添加剂进行计算机准确配料，科学合理，包装成袋运输到工地掺水后直接使用，减少了材料浪费，方便了施工，可靠保证了建筑工程质量，降低了施工成本，同时净化施工现场，降低施工现场噪音，可以做到环保绿色施工。
1、干法预拌混凝土可以准确方便加入各种添加剂，改善混凝土性能质量。
制造中在混凝土中加注各种用途的添加剂，改善混凝土性能质量，可以大大减轻建筑工人劳动强度，稳定工程质量。例如在井巷锚喷用喷射混凝土中加入速凝剂，回弹率由原来的30%降低到5%以内，大大节约了材料，避免了回复使用杂质进入，保证了混凝土强度，减轻劳动强度，提高了施工工效，我厂小规模试制样品在集团公司新峪矿回风巷及紫金矿都作了实地锚喷作业，回弹率几乎为零，显示出我厂产品的诸多优势，得到两个煤矿的认可。在抹面砂浆和砌筑砂浆中加入和易性添加剂，改善砂浆和易性，砂浆流动性增强，砌砖施工砂浆极易拖动，砌砖速度提效20%以上，抹面效率提高30%左右，砂浆密实度提高，易于保证工程质量，而这些添加剂添加量微量，现场施工拌合不可能计量准确，国外从上世纪后期就广泛使用干粉砂浆，我国在本世纪初干粉砂浆推广使用以来，用量连年倍增，干粉砂浆的设备制造技术也完全成熟可靠，我厂多批次组织相关人员对发展较快的外省生产企业和设备制造商进行了考察调研，认为现在进行投资兴建完全可行。
2、干粉砂浆市场短缺，建筑单位无法做到全面落实现场禁止搅拌的国家政策。
湿法预拌商品混凝土随着对建筑工程禁止现场搅拌的强制执行，这几年得到了大力发展，城市工民建基本上都使用预拌商品混凝土，但抹面、砌筑砂浆多为现场拌合，也就是说大约25%-35%的水泥需要现场搅拌使用，国家强制执行的禁止现场搅拌混凝土的政策落实不彻底，主要原因是干粉砂浆系列产品没有足够的制造商，想使用没有供应商，而现场搅拌砂浆又出现材料浪费和环境污染，要彻底执行国家政策，必须有足够的干粉砂浆供应商，这是我们建设此条生产线、填补市场需求的原因之一。
3、湿法预拌混凝土不便施工的地方，干法袋装预拌混凝土可以方便提供产品。
湿法预拌商品混凝土方便施工，快捷高效，对加快工程建设速度提供了可靠保证，但其致命缺陷是必须价值昂贵体积硕大的泵送设备，许多工地因为施工场地限制不能使用。我们煤矿井巷锚喷工程，湿法预拌混凝土就无法推广，公路建设的隧道工程，公路铁路的桥梁工程也无法使用，我国拉动内需大力建设基础设施，对建筑行业来说干法预拌混凝土需要量很大，这是我们建设此条生产线、填补市场需求的重要原因之一。
其次，广大的农村建筑市场，由于道路狭窄限制了湿法商品混凝土泵送设备的通行，民宅多为独院围墙，即使泵送设备到场经常因为距离限制无法进行施工；广大的农村建筑体积小，并且点多面广，批量湿法商品混凝土也不愿施工，所以农村建筑市场推广湿法预拌商品混凝土难度很大，我们生产的干法预拌混凝土可以方便地占领农村建筑市场。
干法预拌混凝土我省发展落后，没有得到人们的认知，经过我们调查走访，农村许多村民很愿意使用我们的“方便面”混凝土，他们建筑房屋自购材料搅拌混凝土及砂浆，采购源多很不方便，为了不影响施工，往往多购材料，一般多购10%左右，剩余材料多廉价销售和送人，经济损失无一言表，有时倒掉形成无法降解的建筑垃圾，对农村文明建设造成巨大影响，我们相信，通过我们广告宣传及示范施工，引导干法预拌混凝土及干粉砂浆进军农村市场，不久的将来，产品在农村市场将大有发展前景。
四、建厂条件及必要性
建设干法预拌混凝土生产线我厂有得天独厚的各种条件：
1、建设场地：原有的机立窑生产线响应国家淘汰落后产能政策，于2008年7月拆除，场地闲置，可以建设此生产线，此生产线采取“积木式”结构，占地很小，不需要征地。
2、电力供应：整条生产线负荷150KW，旧线变电所完全满足要求，我们对旧变电所电源进行了改造，从回转窑生产线的35KV变电所引接电源，对回转窑生产电力供应几无影响。
3、生产线主要原料资源供应：
3.1生产干法预拌混凝土主要原料石子使用我厂自有有两座毗连的石灰石矿山，也可以从厂区周边矿山采购，运距都在1.5KM之内，厂区所在地XX村是周边县市最大的建筑用石料生产地，所以石子供应条件极好。我厂现有石灰石矿山成分不稳定，主要是氧化镁含量波动较大，不利水泥生产，拟建年产30万吨预拌混凝土生产线，品质好石灰石可以制造水泥生产使用，品质较差的石灰石可以用作预拌混凝土骨料及人工砂生产，做到调整余缺，一举两得。
3.2生产干法预拌混凝土及系列干粉砂浆第二位原料是砂子，我厂拟建一条年产30万吨机制砂生产线，完全满足配套用量。
3.3生产干法预拌混凝土及系列干粉砂浆第三大原料是水泥，年产30万吨预拌混凝土可以消化水泥10万吨左右，占总产量的25%左右，不会影响我们集团公司正常水泥使用，这是我厂水泥促销的一个战略。

17

产线工艺布置简单，占地较小，投资不大，建设周期不超过75天，根据上述市场预测，厂初定建设规模年产30万吨生产线一条，占领市场后考虑以后筹建更大规模生产线。
七、生产线工艺流程
1、年产30万吨干法预拌混凝土生产线建设的内容包括土建工程、购置及设备安装工程。
2、生产线的工艺流程如下图，原料筒仓的物料可以根据产品方便地调整，也就是可以方便地调整生产井巷隧道使用的专用干法预拌混凝土（喷射混凝土）和普通干法预拌混凝土（工民建）和干粉抹面砂浆、砌筑砂浆等等许多产品；下图工艺流程是按照干法预拌混凝土布置的。
II石子
I石子
机制砂
矿渣水泥
普通水泥
粉煤灰

计量配料

计量配料
添加剂

混合搅拌

成品仓

计量包装机

散装出厂
袋装出厂

八、项目投资测算
项目投资金额包括土建工程、设备购置及设备安装费用，列表如下：

序号
名 称
规 格
数 量
工作量
（万元）
备 注
一
土建工程

71.00

1
场地平整砼地面

2000m2
12.00

2
挡墙

34m
4.00

3
产品存放棚

1000 m2
45.00
棚架结构
4
配料及产品钢仓基础

10.00

二
设备购置

36台
369.40

1
机制砂、石子储料罐
∮4000
3台
37.51

2
水泥、粉煤灰料罐
∮4000
3台
34.65

3
装载机
ZL-50
1台
32.00

4
斗式提升机
DG250-350
2台
30.00

5
配送系统
U219×5.5
7套
30.95

6
配料系统

1套
14.07
含自控
7
上料仓
7m3
1台
2.46

8
添加剂配加系统

4台
8.05

9
无重力混合机
WZ-8.0
1台
26.10

10
成品散装罐
φ4000
2台
29.12

11
气吹式阀口包装秤
QC-50
6台
25.20

12
散装出料绞龙
φ300×5米
1台
3.12

13
脉冲布袋除尘器
过滤面积20.9M2
1台
4.20
配套风机
14
旋风式除尘器

1台
0.96

15
空压机
0.7mpa/0.9m3
1台
1.28

16
电器控制系统

1套
20.50

17
钢结构平台
～45t
1套
37.10

18
非标件

～25t
21.83

19
设备运费费用

35台
10.30

三
设备安装费

35台
42.80
含电气
合 计

483.20

九、建设工期
年产30万吨干法预拌混凝土项目建设工期土建工期75天，工程设计、设备制造、安装调试实行总承包。
十、资金来源
年产30万吨干法预拌混凝土生产线投资估算483.20万元，投资较大，考虑集团公司专项更新资金紧张，以下按照集团公司担保银行贷款进行投资测算，生产流动资金我厂自筹解决。
十一、劳动力配置
根据设备初步选型，每日两班生产，年按照300个工作日，预拌混凝土年产量可以达到30万吨。生产线定员15人，已经考虑替休人员，产品销售纳入厂销售科，不另行配置人员，具体劳动力配置如下表：
序号
岗位
定员
工作制
人员总量
备 注
1
物料短途倒运
2
1.5
4
装载机司机
2
砂子石子上料
2
2
5

3
配料、搅拌司机
1
2
3

3
设备巡检维修
1
2
2

4
管理人员
1

1

合计

15

十二、职业卫生及环境保护
预拌混凝土生产线容易产生粉尘飞扬，厂址选择在旧厂区，远离职工生活及办公区；根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）标准要求,配套了旋风除尘器及布袋除尘器，处理风量满足大于含尘气体排放量，各个筒仓都安装了仓顶除尘器，把各落料点制安防尘罩经收尘器统一处理，达到粉尘排放限制50mg/Nm3。
现场生产人员很少，上岗人员佩戴齐全劳保用品，佩戴防尘口罩，定期对生产职工进行职业病体检，保证职工身体健康。
十三、经济效益测算
根据设备选型，每日两班生产，全年300个工作日，生产各种预拌混凝土及干粉砂浆产量可以达到30万吨，我们先期主导产品是生产矿井专用预拌混凝土(喷射混凝土)和普通干法预拌混凝土，产品比例初定为7：3，混凝土强度按照用途最广的C20考虑进行核算。抹面砂浆、砌筑砂浆根据市场情况后续生产，本次不进行效益分析。
1、生产矿井专用C20预拌混凝土(喷射混凝土)总成本计算（不含税）
科 目
年总费用（万元）
计算依据
备 注
资产折旧
27.05
483.2×8%×70%
按投资8%计算
电耗
17.74
120×16×300×0.44×70%
装机功率150Kw,每小时电耗120Kwh，电价0.44元/Kwh
燃油消耗
39.69
15×12×300×10.5×70%
装载机每时油耗15L，油价10.5元/L，日工作12小时
普硅水泥
1171.80
30×70%×15%×372
使用本厂普硅42.5水泥，吨产品按照372元，质量配比15%
粉煤灰
12.60
30×70%×15%×8%×50
添加量按水泥平均比例8%左右，吨产品到厂价按照50元
添加剂
151.20
30×70%×15%×3%×1600
添加剂按水泥比例3%左右，吨产品到厂价按照1600元
科 目
年总费用（万元）
计算依据
备 注
砂子
341.25
30×70%×25%×65
主要配用本厂自产机制砂，掺加部分天然砂，质量比例25%左右，吨产品价平均按照65元核算
石子
302.40
30×70%×60%×24
主要配用5-20mm碎石，质量比例60%左右，吨产品地区平均按照24元核算
工资及福利
39.90
3.80×15×70%
用工15人，人均年工资及福利按3.80万元
设备维修费
42.00
30×70%×2.00
吨产品按照2.00元
管理及财务费用
52.50
30×70%×2.50
吨产品按照2.50元
广告宣传推广费用
31.50
30×70%×1.50
吨产品按照1.50元
合计
2229.63

喷射混凝土单位产品平均成本：2229.63÷30×70%=106.17（元/吨）.
2、生产普通预拌混凝土(工民建)总成本计算（不含税）
科 目
年总费用（万元）
计算依据
备 注
资产折旧
11.59
483.2×8%×30%
按投资8%计算
电耗
7.60
120×16×300×0.44×30%
装机功率150Kw,每小时电耗120Kwh，电价0.44元/Kwh
燃油消耗
17.01
15×12×300×10.5×30%
装载机每时油耗15L，油价10.5元/L，日工作12小时
矿渣水泥
456.84
30×30%×18%×282
使用本厂矿渣32.5水泥，吨产品按照282元，质量配比18%
粉煤灰
6.48
30×30%×18%×8%×50
添加量按水泥平均比例8%左右，吨产品到厂价按照50元
添加剂
77.76
30×30%×18%×3%×1600
添加剂按水泥比例3%左右，吨产品到厂价按照1600元
科 目
年总费用（万元）
计算依据
备 注
砂子
140.4
30×30%×24%×65
配用本厂自产机制砂，掺加部分天然砂，质量比例24%左右，吨产品价平均按照65元核算
石子
129.60
30×30%×60%×24
主要配用5-20mm碎石，质量比例60%左右，吨产品地区平均按照24元核算
工资及福利
17.10
3.80×15×30%
用工15人，人均年工资及福利按3.80万元
设备维修费
18.00
30×30%×2.00
吨产品按照2.00元
管理及财务费用
22.50
30×30%×2.50
吨产品按照2.50元
广告宣传推广费用
18.00
30×30%×2.00
社会宣传推广费用较高，吨产品按照2.00元
合计
922.88

普通预拌混凝土单位产品成本：
922.88÷30×30%=102.54（元/吨）。
3、产品及销售收入（不含包装物及税费）如下：
我们认真研究市场，调查了各种建筑用商品混凝土XX市场价格（不含税）我们认真研究市场，调查了C20混凝土XX价格列于下表，便于比较核算：
产品名称
年产量
（万吨）
预测总成本
（元）
平均售价
（元/吨）
销售收入（万元）
年利润
（万元）
备 注
矿井喷射混凝土
21
2229.63
155.00
3255.00
1025.37
使用42.5普硅水泥
普通干法混凝土
9
922.88
145.00
1305.00
370.78
使用32.5矿渣水泥
普通商品混凝土

153.19

XX市场价
合计
30
3152.51

4560.00
1407.49

十四、投资回报期限及还款计划：
1、静态测算投资回报期限：
483.20÷1407.49×12=4.12（月）
静态分析四个多月可以收回全部投资。
2、投资风险简单分析：
干法预拌混凝土在XX地区我们厂是首创，我省几乎是空白，考虑到我们投产后，降低产品售价促销，所以进行以下风险分析。
2.1产品售价降低10%，产品利润及投资回报：
2.1.1产品利润：4560×（1-10%）-3152.51=951.49（万元）。
2.1.2投资回报期限：483.20÷951.49×12=6.09（月）
产品售价降低10%，六个月可以收回全部投资。
2.2产品售价降低20%，产品利润及投资回报：
2.2.1产品利润：4560×（1-20%）-3152.51=495.49（万元）。
2.2.2投资回报期限：483.20÷495.49×12=11.70（月）
产品售价降低20%，不到一年也可以收回全部投资。
3、还款计划：
建设年产30万吨干法预拌混凝土生产线建设周期很短，但产品在我们集团公司及焦煤集团使用还不广，需要推广及认知的过程，所以建成首年为产品推广改进阶段，安排少量还款；投资回报按照投资回报期最长时间的一年计算，年利润按照495.49万元计算，银行利率按照年利率5.40%计算。
项目
投产第一年
投产第二年
备 注
借贷本金（万元）
483.20
242.21

银行利息（万元）
26.09
13.08

本息合计（万元）
509.29
255.29

年利润（万元）
247.75
495.49
第一年按年利润二分之一
还款金额（万元）
合计
267.08
255.29

本金
240.99
242.21

利息
26.09
13.08

还款资金
来源（万元）
合计
267.08
255.29

折旧
19.33
0
第一年按年折旧二分之一
利润
247.75
255.29
第一年按年利润二分之一
十四、结语
以上论述及分析计算可以看出，投资建设年产30万吨干法预拌混凝土生产线，投资不大，建设周期短，经济效益十分可观，投资回收期短，基本没有投资风险，是我厂扭亏为盈新的增长点；同时综合利用了矿山资源，便于协调水泥生产原料质量不稳定问题，使我厂产业更加齐全，真正发展成比较完备的建材产品生产基地。我们生产的生产矿井专用预拌混凝土(喷射混凝土)产品经过集团公司两个煤矿实地使用，深受矿领导、工程技术人员及现场锚喷操作工人欢迎，对使用中提出的问题我们积极进行了整改，使用效果越来越好。建设此条生产线我们与北京部分添加剂企业和科研单位建立了长期友好合作关系，为我厂进一步开发多品种干法预拌混凝土及干粉砂浆提供了技术支撑，我厂有决心和信心，在集团公司领导大力支持下，不断创新，践行科学发展观，跟进焦煤发展，为集团公司“双三千万吨”煤炭建设和生产做出新的贡献，为山西焦煤集团公司 “32255”工程增砖添瓦。

XX矿业水泥厂
二00九年八月