年杀3000万只鸭生产线项目建议书---副本.pdf

第 0 页山东和康源集团集团山东和康源集团集团关于新建年屠宰加工关于新建年屠宰加工 30003000 万只肉鸭物流项目的万只肉鸭物流项目的项项 目目 建建 议议 书书第一章第一章 总总 论论一、项目提要一、项目提要1、项目名称：年屠宰加工 3000 万只肉鸭物流项目2、建设性质：新建 法人代表：所有制形式：4、建设地点、规模、期限及建设内容：建设地点：建设总规模：年加工肉鸭 3000 万只，产成品 75000 吨,储存 3000 吨的冷藏物流库,冷链物流年周转量 100000 吨.建设内容：一期共建设国际标准化加工车间 5000 平方米，购进国际最先进的日屠宰肉食鸭 5 万只的全自动加工流水线及日速冻能力 160 吨的速冻库和储存 3000 吨的冷藏库并辅以锅炉房、变压器、循环水等系统 1000 平方米，设置更衣室、休息室、卫生间、浴室、食堂、会议室等生活卫生设施；日处理2000 立方的污水处理设施。建设期限：2014 年 6 月2015 年 5 月第 1 页 5、项目申报单位及负责人 项目申报单位：山东和康源集团有限公司 负责人：6、投资规模及资金构成项目总固定资产投资 5500 万元元，其中：一期建设日屠宰加工冷藏 5 万只肉鸭土地 400 万元,物流周转库、车间、生产线及附属设施 2600 万元，合计 3000 万元;二期建设年产 2 万吨熟食加工生产线 2900 万元。外加一期流动资金 3000 万元,二期1500 万元,流动资金合计 4500 万元，合计总投资 1.04 亿元人民币。7、资金筹措项目一期固定资产投资公司筹集土地资金 400 万元,物流周转库、车间、生产线及附属设施投资申请南水北调移民安置资金 2600 万元,流动资金资金 3000 万元全部由企业自筹。8、主要技术经济指标该项目达产后，年加工白条鸭及各种分割鸭 43200 吨，冷藏物流库年周转量 60000 吨.年实现销售收入 4 亿元，利税2500 万元，销售税金及附加 1000 万元，净利润 1500 万元。9、项目辐射范围及带动能力通过该项目的建设，可有效的带动当地及周边地区的肉鸭养殖业的发展，形成新的农牧养殖增长点，可新增 2500-3000第 2 页个养殖专业户，县域肉鸭养殖量可达 400 万只，年出栏量 2400万只，安排就业人员 2000-3000 人，可带来社会效益 6000 万元以上。二、可行性研究报告编制依据二、可行性研究报告编制依据 1、农业科技发展纲要（2001-2010 年）2、全国农业和农村经济发展第十个五年计划（2001-2005 年）3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知三、综合评价和论证结论三、综合评价和论证结论 1、综合评价山东和康源集团成立于 2009 年 3 月，总部设在山东济南高新技术开发区。主要从事种畜禽养殖、饲料生产、养殖服务等业务，是省级重点龙头企业，在发展畜牧业、带动基地发展和农民增收方面发挥了重要的作用。集团公司自成立以来，借助强大的技术力量、雄厚的资金实力和优秀的人才队伍，运用先进的管理手段，经营规模不断扩大。目前，集团拥有分公司35 家，分布于山东、江苏、河北、辽宁等地。其中饲料公司 16家，年饲料生产能力 200 万吨；种畜禽养殖企业 12 家，其中种鸡养殖企业 3 家，养殖场 12 个，总规模 60 万套，孵化场 2 处，年可出商品代鸡苗 6000 万只；种鸭养殖企业 9 家，樱桃谷祖代鸭养殖场 2 处，孵化场 1 处，年产父母代种鸭苗 25000 单元；第 3 页种鸭养殖场 20 处，总规模 11500 单元，孵化场 5 处，年向社会提供优质商品代鸭苗 2 亿只；养殖服务公司 7 家，年出栏各类畜禽 4000 万只（头）。同时，在种苗、饲料、养殖技术、疫病防治等方面为养殖户提供专业服务。初步形成了集种畜禽养殖、饲料生产、商品养殖服务为一体的产业化格局。随着经营业务的拓展，和康源集团的社会信誉也在不断提高，越来越受到行业的认可和社会的信任。已通过 ISO9001 质量管理体系认证，获得中国畜牧业协会常务理事单位、中国畜牧业协会禽业分会副会长单位、第二届中国畜牧行业百强优秀企业、山东省畜牧业协会理事单位，山东省农业产业化重点龙头企业、山东省畜牧业协会饲料分会理事单位、山东省企业文化建设十佳单位、国家高新技术企业，山东省十强饲料企业、山东省肉禽饲料企业十强、1992-2012 山东畜牧业 20 年领军企业等资质和荣誉。依据这些荣誉和基础，集团提出了未来三年的目标：“达三一、过百亿、推上市、做强企”。即到 2016 年，集团的年饲料生产达到 300 万吨；年向社会提供优质鸭苗 3 亿只，鸡苗 1 亿只；企业年销售收入超过 100 亿元；企业完成整体上市；成为行业内竞争力数一数二的企业。就项目而言，该项目的建设将扩大本县及周边地区农产品加工规模、壮大企业实力、增强企业盈利水平、提高产品附加值，拉长产业链，最大限度的扩大企业的利润空间，最大限度第 4 页地为政府解忧，带动当地农民致富，增加社会效益。该项目通过引进、安装先进的加工流水线及配套设施，将进一步提高企业硬件水平和参与国际市场的竞争能力，和康源集团有较高水平的业务管理人员和技术人员，产品有完善的销售网络，又有畅通的出口渠道，市场前景相当广阔，加上我县及周边有发展畜牧业良好的自然环境和政府环境，承担该项目具有得天独厚的有利条件。2、论证结论该项目选址合理，技术方案具有一定的先进性，投资单位在经济实力、技术人才、管理措施、产品销售、基地建设等各方面具有相当强的优势，项目建设又具有显著的经济、社会和生态效益。所以，该项目是完全可行和必要的。四、存在的问题与建议四、存在的问题与建议该项目的销售定位主要在整个国内市场，产品的质量是企业的生命线与致命点，关系到企业的兴衰存亡，这一点至关重要。特别是药物、疫病残留等问题，应引起足够的重视。同时，要切实解决好养殖基地的标准化生产技术问题和管理措施。根据市场需求，结合自身实际情况，不断开发新产品，主动的去适应市场，刺激消费，最大限度的去拓展市场空间。第 5 页 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性一、项目建设背景一、项目建设背景我县畜牧资源十分丰富。近几年来，随着国家对农业的高度重视和支农政策的大力倾斜，农业产业化的进程显著加快，农民的收入稳步增长。作为推动当地农业产业化发展的龙头企业山东和康源集团在我县投资，无疑会更快速的带动广大农民走上养殖致富的道路。当前，根据我国的实际国情和加入 WTO 的严峻形势的需要，乐陵市迫切要求加快农业产业化的发展进程，提高农产品的科技含量，最大限度的增加农民收入。党的十八届三中全会又旗帜鲜明的指出了农业产业化经济的发展方向，我县及周边具有丰富的畜牧资源优势，这一切为大力发展畜牧业提供了广阔前景和理想场所。公司在大力推进肉鸭标准化、规模化规模的基础上，配套建设年加工 1800 万只肉食鸭加工项目，具有得天独厚的条件和优势。项目的建设将进一步扩大企业规模、壮大企业实力、增强企业盈利水平，大力提高企业的经济效益和社会效益，增加农民收入，促进和加快我农业和农村产业结构的调整。第 6 页二、项目建设的必要性及可行性二、项目建设的必要性及可行性（一）项目建设的必要性（一）项目建设的必要性1、有利于我国畜牧业竞争力的提高。加入 WTO 以后，我国畜牧业面临着严峻的机遇与挑战，尤其是现在国内消费市场不但注重最终产品的质量，而且从原料、加工、生产环境等软件方面也提出了更高的可追溯性要求。而我国的畜牧业与国外相比还存在相当大的差距，如机械化程度低、养殖科技化程度不高等成为制约产品质量的重要因素。因此，迫切需要引进国际先进的肉食鸭加工流水线,提高企业的加工档次和规模，实施养殖的标准化生产，增强我国农副产品的国际市场竞争力，以适应当前世界发展的需要。2、加快农业产业化进程的需要。入世后，对农业的发展带来了可喜的机遇，同时也带来了严峻的挑战。随着农产品市场的对外开放，将对农业包括畜牧业在内的传统生产方式造成极大的冲击。因科技含金量不高，管理粗放等特点，在日益激烈的市场竞争中有可能被淘汰出局。面对农民增收趋缓的局面和增产增收的迫切要求，非常需要壮大企业的实力，迅速加快农业产业化的发展进程，加快农业和农村经济结构的调整。目前，虽然我县的畜牧业发展有了一定的规模，但极需要向深层次、规模化发展。按照国际标准要求，以企业为载体，大力提高农产品生产的科技化、专业化和规模化。3、优化配置加工能力的需要。我县现肉鸭养殖规模正处在第 7 页起步发展阶段，必须设计年出栏量 2000 万只的养殖规模与肉鸭产业链相配置。今年以来，和康源集团将计划利用二到三年的时间，在我县及周边区域培植 600 万只的肉鸭养殖基地，到2015 年，以我县为圆心半径 80 公里的区域内将形成年出栏2000 万只的肉鸭出栏量，所以，迫切需要一条相配套的肉鸭屠宰冷藏生产线。（二）项目建设的可行性（二）项目建设的可行性建设年加工 3000 万只肉食鸭深加工技术项目有充足的资源和良好的环境优势。1、有良好的自然条件。我县人口密度较低，工业污染少，社会化饲养环境好，具有发展畜牧业的良好环境。2、有良好的基础条件 近几年来，畜牧业的发展为当地农民群众带来了较高的、实实在在的经济效益。通过龙头企业的带动，当地标准化肉鸭养殖基地建成后，可有望新增 2000-2500 个养殖户，每户平均年增收 20000 多元。3、有龙头企业的带动 和康源集团是省级农业产业化龙头企业之一，是集科研、鸭苗孵化、养殖、饲料生产、屠宰加工、销售为一体的综合化农业企业，在技术研发、人力资源、经营管理、市场渠道、资金供给、可持续发展等层面都有着同行业无可比拟的优势。4、市场需求第 8 页 中国加入 WTO 后，为畜牧业的发展带来了良好的发展机遇。对内巩固国内市场，对外以国际市场为导向，通过龙头企业的发展加快市场调整，提高市场份额，不但有利于增加农产品的竞争力，而且将加快当地农业的国际化进程。同时，和康源集团在行业内已有较高市场占有率和知名度的基础上，对我县有着战略布局、均衡发展的需求。第 9 页 第三章第三章 建设条件建设条件一、项目区概况项目区概况（一）项目区地理位置及区域范围项目区位于 ，占地 70 亩。（二）项目区自然资源情况1、地形地貌：项目区属于县工业建设规划区，地势平坦。2、土壤：项目区土壤类型为褐色土壤，PH 值 7.0 左右，是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃，0-20CM 土层养分含量为：有机质 0.9-1.1%，碱解氮 60PPM，速效磷 15PPM，速效钾 50PPM。3、气候资源：项目区地处北温带，属半湿润大陆性季风气候，光照充足，四季分明。年平均气温 12.3，极端最高温度41.9，极端最低温度-23.3，大于 0的活动积温 4744.3，大于 10的活动积温 4296.8，年无霜期为 190 天左右，年平均降水量 590.2MM，年平均相对湿度 58%。4、水资源：项目区水源一是降雨，二是开采地下水，地下水质较好，矿化度 0.38-0.96 克/升。第 10 页综合以上所述，项目所在地地理位置优越，区域范围广泛，地处平原，地势平坦，土壤结构合理，气候冷热适当，光照充足，四季分明，水利资源丰富水源较好，极适合畜牧养殖和加工生产。（三）项目建设地点选择项目建设地点选择在我县产业聚集区内，需新征用土地 70亩。地域交通方便、四通八达，水、电、迅完全配套，基础设施完善。二、项目实施的有利条件二、项目实施的有利条件（一）政策环境 近几年，当地为了加快农民的致富步伐，制定出台了一系列优化调整农业产业结构的政策措施，大力支持发展高效、优质、创汇农业。同时，鼓励农业技术人员对生产一线进行技术指导，在引进技术、引进人才等方面给予最大限度的支持。各级政府和有关部门都把优化调整农业产业结构当作主要任务和头等大事来完成，层层落实责任制，为发展高效、创优农业实现国际市场接轨提供优越的、全套的服务。（二）资源优势当地土地总面积广阔，可供农民养殖的土地资源丰富，当地农民在畜牧养殖上有悠久的历史和丰富的经验，畜牧产业环境良好、无污染，为发展肉食鸭加工提供了充足的资源优势。（三）市场优势第 11 页该项目建成后，有和康源集团的经营团队全权经营管理，能快速启动和稳定发展市场。（四）科技开发能力和康源集团拥有自己的技术研发中心及科学院，产品质量检验设备齐全。并与中国肉类食品研究中心、中国农科院、山东农业大学和青岛农业大学建立了长期的技术协作关系。聘请国内外知名的学者和大专院校、科研单位的专家担任技术顾问，具有国内一流的产品检验检测技术和人才。三、主要障碍因素及解决方案三、主要障碍因素及解决方案1、影响项目建设和实施的主要障碍因素：一是一家一户分散的养殖户与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾；二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题。目前，肉食鸭养殖虽然具备了一定的规模，初步形成了龙头带基地、基地连农户的一体化生产格局，但仍有部分养殖户对现代先进养殖手段和措施认识程度不够，采用的技术落后，管理粗放，违反技术规程进行养殖的现象时有发生。这样既造成了许多初级产品的意外损耗与浪费，又直接影响了养殖户和企业的根本利益。再就是受传统观念的影响，对产品质量、加工技术方面认识不足，力度不够，与国际质量技术标准还有很大的差距。因此，结合项目建设的实际情况，重点应从以下三个方面解决：一是注重养殖基地的管理和建设，采取多种合作方式对第 12 页养殖户养殖进行全过程跟踪检测和服务；二是企业和养殖户之间建立完善的利益连接机制，形成风险共担、互利互益的良好协作关系，实行定单养殖、保护价格收购制度，切实保护养殖户的根本利益不受侵害；三是不断引进先进的技术设备，加强员工的技术培训，提高员工的技术素质和产品的科技含量，使产品的技术标准和国际标准早日接轨。第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案一、市场分析一、市场分析近几年来，随着食品工业的迅速发展和居民生活水平的逐步提高，人们的思想也发生了巨大的转变和质的飞跃。人民对健康的渴望和需求也越来越高，营养与绿色食品以成为肉食品加工行业研究和生产的难点和热点。经卫生检疫部门化验证明：肉食鸭体内无任何药物成份，无任何对人体健康有害的激素。加上其肉质佳、瘦肉率高等其他肉食产品无可比拟的优势，应时代召呼，标新立异，推陈而出，越来越受到消费者的青睐和喜爱，迅速占领了市场主导地位。二、产品生产及销售方案二、产品生产及销售方案该项目的主要产品有“白条鸭”、“分割鸭”、及其系列鸭副产品。产品加工生产严格按照国际标准 HACCP、SSOP、GMP 管理进行，产品结构及规格根据国际、国内市场需求进行灵活调整。第 13 页三、销售策略和营销模式三、销售策略和营销模式以和康源集团常年维护的市场销售渠道为平台，依靠该项目先进的设备条件和过硬的产品质量，去赢得客户、赢得市场。坚持走“强化管理、以人为本”之路，努力开发新产品、提高产品档次、增加产品种类，以“优、稀、特”决胜于千里之外。四、销售队伍和网落建设四、销售队伍和网落建设公司设有销售部，配备精干的销售人员，负责产品销售、市场宣传和信息反馈工作，对销售人员进行系统的定期和不定期的业务培训，使其了解市场、适应市场，不断提高本身的业务素质和竞争意识。公司还制定灵活的奖励机制，销售人员的报酬和业务水平密切挂钩，上不封顶、下不保底。真正做到多劳多得，不劳不得；有功重奖，无功重罚。第 14 页第五章第五章 项目建设方案项目建设方案一、建设任务和规模一、建设任务和规模（一）建设任务（一）建设任务建设国际标准化加工车间 15000 平方米，购置国际最先进的日屠宰肉食鸭 50000 只的全自动加工流水线及年物流周转60000 吨的冷藏库，并辅以恒温库、锅炉房、变压器、全套污水处理设施等 1000 平方米。设置更衣室、休息室、卫生间、浴室、员工宿舍楼、食堂、和会议室等生活卫生设施。（二）建设规模建设加工车间、速冻库、冷藏库、恒温库、锅炉房等，建筑面积共计 19600 平方米，年可加工肉食鸭 1800 万只，产成品43200 吨，年物流周转 60000 吨。二、项目规划和布局二、项目规划和布局第 15 页项目建设主要是肉食鸭深加工技术的改造项目，建设加工车间、速冻库、冷藏库、恒温库、锅炉房、变压器、更衣室、休息室、卫生间、浴室、员工宿舍楼、食堂、会议室等。三、生产技术方案及工艺流程三、生产技术方案及工艺流程（一）生产技术方案本项目以中国肉类食品研究中心、山东农科院、山东农业大学和莱阳农学院为技术依托，根据国内和中东、日本、俄罗斯、南非等国家消费群体的需要，在生产工艺上，严格采用现代国际通行的质量管理控制体系（HACCP、SSOP、GMP）开发生产优质、安全、营养、无污染的肉食鸭系列产品，突破TBT（技术性贸易壁垒），使产品达到国际技术与质量安全水平。（二）工艺流程合格原料鸭去泥沙宰杀浸烫拔大毛点松香去小毛掏脏刮胗宰后检验冲洗消毒分割计量包装速冻入库冷藏（三）生产工艺说明1、原料鸭：严格要求原料鸭产地，必须来自非疫区，且健康无病，平均每只的重量在 3 千克以上，42 天日龄的鸭只。2、去泥沙：去掉毛鸭体表的泥土、砂粒，保证毛鸭基本质量。3、宰杀：工作人员按照规定的时间准时宰杀，保证白条鸭第 16 页肌肉的质量，使其形、色、味具最佳状态。4、浸烫：经过宰杀后的毛鸭切断其血管，控血 35 分钟后，经检验人员检验后，通过温度在 5961 摄氏度的热水浸烫60 秒钟左右。5、拔大毛：按照鸭体大小、毛鸭日龄随时调整打毛机间距，及时更换一定数量的脱毛棒，打毛时间必须严格控制在 35 秒钟左右。6、拔松香、去小毛：将脱掉大毛的白条鸭迅速拔松香，由工作人员将残留在鸭头、鸭尾、鸭翅、鸭爪等处的毛根、毛柱、黄皮全部处理干净。7、掏脏、刮胗：用刀、剪将鸭腹割开，然后将内脏一次拉出鸭体外，以待对照检验。并将鸭胗切开，清洗干净。8、宰后检疫：检验人员逐只检查白条鸭体表与内脏，仔细观察有无碰伤、烫伤现象，有无病变现象，按照规定剔除不合格鸭。9、冲洗白条鸭胴体统过人工依次冲洗头、颈、体表与体腔后，再用冲洗器冲洗，最后经过水喷头冲洗后，方可转入下道工序。10、消毒：胴体经过消毒液消毒 3 分钟后，再通过 02 摄氏度的予冷水浸泡 4045 分钟。11、分割：严格按照各部位的分割方法进行操作，时间必须严格控制在 25 分钟以内。第 17 页12、计量：采用刻度值为 1 克的电子称，根据每种产品规格要求进行正确计量。13、包装：按规定的要求进行包装。14、速冻：速冻产品包装完毕、作好标识后，在入库 8 小时以内达到-27-32 摄氏度，保证速冻后的产品中心温度达到-18 摄氏度以下。15、冷藏：将速冻后的产品在-18 摄氏度以下的冷藏库中存放四、项目建设标准和具体建设内容四、项目建设标准和具体建设内容（一）建设标准本项目为新建项目，在充分发挥和康源集团人才、管理、资金、设备等方面优势的基础上，立足高起点，面向整个国内市场，执行加工出口产品的国际标准。厂房建设全部采用框架式结构，人流、物流、气流通道分设，并且全部采用国际领先的加工设备和自动化程度最高的流水线。五、项目实施进度安排五、项目实施进度安排该项目计划在 2014 年 3 月份之前进行项目建设的前期准备工作，并组织专家对项目方案评估论证和对土建工程进行公开招标；2014 年?月份进行土建工程施工；同时 5 个月之内份进行设备的购置并进行设备安装；第 9 月试运行,确保 1 个月调整到位,并正式投产使用。具体建设进度见项目实施进度图。第 18 页 第六章第六章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措一一 、投资估算依据、投资估算依据（一）土建工程投资参考当地基价。（二）设备价格均按市场现行价预算，安装费按主材料的20%计算。（三）不可预见费按固定资产总投资的 3%计取二、项目建设投资估算二、项目建设投资估算（一）土建工程：建设国际标准化加工车间、速冻库、冷藏库、恒温库、污水处理及配套设施 1500 平方米，共投资 1000 万元。建设 800 个床位（餐位）的员工宿舍楼、餐厅 3000 平方米、共投资 300 元。第 19 页（二）设备及安装投资：购置 5 万只/天的全自动屠宰流水线 1 套 400 万元，以及相配套的自动包装机、检验监测仪 2 套、称重计量器、变压器及附属设备一套、制冷系统一套等 600 万元，总设备投资 1000 万元，安装费 100 万元，共投资 1100 万元。(三)其他 200 万元；（四）用于流动资金的为 3000 万元项目一期固定资产投资公司筹集土地资金 400 万元,厂房及设备 2600 万元,流动资金资金 3000 万元。一期合计 6000 万元。二期建设年产 2 万吨熟食加工生产线固定资产投资 2900 万元。流动资金 1500 万元，二期合计 4400 万元。总投资 1.04 亿元人民币。三、资金来源与筹措三、资金来源与筹措项目一期固定资产投资公司筹集土地资金 400 万元,厂房及设备投资申请南水北调移民安置资金 2600 万元,流动资金 3000万元全部由企业自筹。四、资金使用和管理四、资金使用和管理项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定执行，按照本报告的进度安排，固定资产投资在建设期当年投入，同时制定详细的资金分年度使用安排计划。第 20 页第七章第七章 环境影响评价环境影响评价一、一、环境影响环境影响（一）编制依据环境保护标准：1 大气环境质量标准（GB309582）2 锅炉烟尘排放标准（GB384183）3 地面水环境质量标准（GB382882）4 城市区域环境噪声标准（GB309682）（二）三废治理1、废水：该项目废水主要来自于屠宰车间，不含任何有害物质和元素，经过沉淀、过滤后，完全可以达标排放。2、废气：该项目废气主要来源于燃料废气，现采用消烟脱第 21 页硫装置，并以达标，故无废气排放。3、废渣：该项目废渣主要来源于锅炉房产生的炉渣，已采取施妥善处理，故无废渣排放。4、噪声：该项目噪声主要来源于部分生产设备，为了降低噪声，选择生产设备时，在满足生产需要的前提下，选择性能先进、噪声小的生产设备，并且对噪声大的如冷冻机、真空排汽机组和真空包装机等采取了切实可行的隔音措施，还装设了隔音墙，同时，在建筑设计上也采取了相应的降低噪声措施。（一）绿化该项目将注重厂区的绿化工作，在厂区种植了适宜的树木、花草等。不但美化了环境，而且还净化了空气，是防止大气污染的一个非常经济有效的方法。并且在该工程建设期间，计划实现绿化覆盖率 25%30%以上。二、环境的保护与治理措施我们严格按照环保部门的要求进行设计、施工和生产，确保各项环保指标严格控制在国家规定的指标内，做到达标排放。第 22 页第八章第八章 农业产业化经营和农民增收效果评价农业产业化经营和农民增收效果评价一、农业产业化经营（一）壮大主导产业和促进结构调整情况。该项目实施后，可年屠宰肉食鸭 1800 万只，带动 20002500 个养殖户，进一步壮大畜牧产业的生产能力，加速当地农业产业结构的调整。（二）生产、加工、销售、服务各环节利益连接关系 实行集团龙头企业带基地，基地连农户的经营模式，搞好各环节的配套服务。加强市场信息反馈，与农户形成风险公担、利益同享的共同体，引导农民参加市场竞争。.（三）辐射带动作用项目实施达产后，可有望新增 20002500 个养殖户，每户第 23 页年平均增收 20000 元以上。（四）农业市场化、组织化提高程度该项目深加工生产的产品，面向整个国内市场，不但拓广了市场，而且大大提高了农产品的市场化和商品化程度。同时，建立了一套完整、严格的生产、加工、销售运作机制和先进的企业经营管理手段，使项目农业产业化的组织化程度进一步完善和提高。二、农民增收项目实施前，当地农民的收入来源主要是第一产业，由于受自然条件、市场环境等各种制约因素的影响，农民收入渠道单一，收入增长速度十分缓慢，有时停滞不前。项目的实施，大大扩大了禽类养殖面积，并且通过建立定单制度和保护价收购制度，确保了项目区农民的利益，大大降低了养殖风险。产品经过深加工后，不但提高了农产品的附加值，而且解决了近5000 个农村剩余劳动力的就业问题。农民收入增长渠道拓广，农民收入增长幅度可比非项目区可高出 19.8 个百分点。三 其他社会影响 通过项目的实施，可调动项目区农民对农业增加投入的积极性，加强基础设施建设条件。改变农民传统的生产观念，增强农民敢于挑战市场、敢于竞争市场的信心，努力提高项目区农民的生活水平。第 24 页第九章第九章 项目组织与管理项目组织与管理一、组织机构与职能划分一、组织机构与职能划分（一）机构设置公司设立董事会，实行总经理负责制，下设生产部、供应部、销售部、财务部、技术部和办公室等六个职能科室。组织管理关系如下：机构职责机构职责1、办公室：主要负责职工政治思想教育、职工娱乐活动、社会外部公关协调和职工生活服务等项事务。2、财务部：负责公司的财务管理，编制财务报表，定期进行财务结算，为公司领导经营决策提供财务信息。第 25 页3、技术部：负责公司整个生产过程各个环节的技术问题，不断引进新技术，开发新产品，努力降低生产成本，最大限度的提高公司的经济效益。4、生产部：负责公司生产计划的制定、安排和贯彻实施。根据公司领导的决定，合理、及时的组织工人生产，确保按预定计划完成生产任务，并通过应用先进技术，降低生产成本，提高产品质量。5供应部：负责公司生产原料采购工作，严格把好原材料质量关，杜绝不合格的材料进入本厂。6销售部：一是管理销售队伍，推销本公司产品；二是进行市场调查，及时反馈市场信息，根据市场的需求建议公司及时调整生产计划。运行模式运行模式公司成立董事会，决定公司在一定时期内的经营策略和大政方针，确定基本生产方案和工作目标。实行总经理负责制，各部经理负责各自分管的职能部门的工作，车间主任、生产班组长等明确分工，层层落实责任制。劳动定员劳动定员该项目共计 800 人，其中管理人员 32 人，技术人员 22 人，工人 746 人（见下表）企业定员及人员构成表序号 部门管理人员 技术人工人合计备注第 26 页员1行政管理3362生产部9157377613技术部37104财务部225销售部66126供应部557办公室 44合计3222746800二二 项目经营管理模式项目经营管理模式该项目按照和康源集团运营模式经营，最终形成市场经济条件下的“公司+农民合作社+殖基地”的管理运行模式。三三 经营管理措施经营管理措施（一）工程管理该项目建设的土建工程实行公开招标，必须有相应资质的建筑队伍施工。在施工过程中，公司必须派专业人员进行质量监督，并由建设局组织竣工验收。要严格把握好设备的选型、采购、安装、调试等关键环节，确保一次试车成功。（二）生产管理根据市场需求合理安排生产计划，切实协调好基地、农民第 27 页经济合作组织与企业的关系。同时严格生产管理制度，降低生产成本，提高生产质量，最大限度的扩大企业的利润空间，提高企业的盈利水平和市场竞争能力。（三）财务管理项目建设资金设立账、专人负责，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并按时到位。公司经营财务管理要建立健全，完善的财务管理制度，切实做好增收节支工作，堵塞管理漏洞，保证资金合理运用，确保项目建设顺利实施。（四）销售管理公司设有销售部，负责产品销售、配送、市场宣传和市场信息反馈四四 技术培训技术培训根据不同岗位的技术要求，集团和公司每年会制定系统的年度培训计划，采取走出去、请进来的方式进行培训，进一步搞好与中国肉类食品研究中心、山东农科院、山东农业大学和青岛农业大学等大专院校和科研单位的长期技术协作关系，引进新成果，推广新技术，每个职工接受集中培训的时间，每年不少于 28 个学时，同时建立阅览室、并定期进行技术考核和业务评比，为职工自学创造良好的学习氛围和业余文化生活条件。五、劳动保护和安全卫生五、劳动保护和安全卫生第 28 页公司设立工会，负责职工劳动权益的维护和保障，实行 8 小时工作制，制定完善的劳保、卫生、安全制度，由工会监督实施。从事肉食品加工的职工每年至少进行 1 次体验，对不符合上岗条件的进行适当调整。第十章第十章 可行性研究报告结论与建议可行性研究报告结论与建议一、一、结论结论该项目位于我县产业聚集区内、各种设施条件十分便利，农业产业化起步比较早，基础好，资源丰富，深加工销售市场广阔，附加值高。项目的建设以和康源集团及的资金、人才、技术和外部环境为依托，选址合理，技术方案和所引进的设备先进，并解决了部分农村剩余劳动力就业问题，把资源优势变为经济优势，既增加了企业利润，又可安置移民800 人以上，年社会效益 6000 万元以上，显著提高了项目区农民的收入，进一步推进国内市场与国际市场早日接轨和农第 29 页业产业化的发展进程。从以上各方面因素分析，该项目的建设和实施是完全可行和必要的。二、二、建议建议建议在项目的建设和运作过程中要精打细算，加强管理，随时把握市场信息，根据市场需求，及时调整产品结构，提升产品档次，不断拓展市场空间，并且逐步健全市场予警机制，最大限度的降低、化解市场风险。在项目建设的同时，建立健全各项管理制度，搞好技术培训，实现当年投资建设，当年发挥效益，争取早日收回成本的目标！山东和康源集团有限公司 2014-1-10