高效审核实施计划.doc

审核施行方案
编：2021—1
审核目的
评价质量理体系的符合性和有效性推动体系的持续改良。
审核范围
水运工程监理〔含设备监造〕、房屋建筑工程监理、政工程监理、工程技术咨询
审核根据
GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000；GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004；GB/T28001-2001；?质量、环境、职业安康平安理手册?及作业性现行有效版本；有关工程建立监理的法律、法规；监理规划及监理合同。
受审核场所
指导层、职能部门在监工程监理部
审核组成员
周爱明〔组长〕、张彤〔副组长〕、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜
审核时间
2008年 9 月8 日— 10月31日

审核日程附后。

审核日程安排：
时间
工作安排
内审人员
审核主要条款
9月8日
9：00-9：30
首次会议
张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜
/
9月11日
9：00-12：00
石门监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜
6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
9月11日
14：00-17：00
白沙教育路
二监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜
6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
9月12日
9：00-17：00
五举沱监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜
6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
9月18日
9：00-12：00
果园码头监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜
6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
9月18日
14：00-17：00
茄子溪监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜
6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
9月19日
9：00-12：00
黄旗监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜
6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
9月19日
14：00-17：00
彭威石化监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜
6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
9月25日
9：00-12：00
欣光家园监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜
6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
9月25日
14：00-17：00
森柯·一磬园监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜
6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3
10月9日
9：00-12：00
CNG监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜
Q；6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3；
E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3
S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
10月9日
9：00-17：00
寸滩二监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜
Q；6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3；
E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3
S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
10月10日
14：00-17：00
铜梁监理部
张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜
7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3；
10月15日
9：00-12：00
人力资源部
张彤、郭薇、刘兆吉、刘义华、赵桔祥
Q：6.2.1、6.2.2
E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.6
S：4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.6
10月15日
14：00-17：00
营销采购部
张 彤、郭 薇
周爱明、刘兆吉、刘义华
Q：7.2、7.4、7.5.1f〕、8.2.1
E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.6
S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.6
10月16日
9：00-12：00
综合理部
张 彤、郭 薇
周爱明、刘兆吉、刘义华
Q： 6.3、6.4、7.6
E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6
S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.6
10月16日
14：00-17：00
咨询理部
周爱明、刘兆吉、刘义华
Q：4.2.3、4.2.4、7.1、8.2.3/8.2.4、8.3、8.4、8.5
E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5
S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4
10月17日
9：00-17：00
指导层
张 彤、郭 薇
周爱明、刘兆吉、刘义华
Q：4.1、4.2.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.5.1
E：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.2、4.6
S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.2、4.6
10月31日
14：00-17：00
末次会议
张 彤、郭 薇
周爱明、刘兆吉、刘义华
/

编制/日：2008年8月17日